上海市浦东新区体育管理指导中心Word下载.docx
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二、机构设置
根据上述职责,上海市浦东新区体育管理指导中心设五个内设机构,包括:
综合办公室、社会体育科、竞赛训练科、体育科研及体质监测科、体育彩票管理办公室。
第二部分上海市浦东新区体育管理指导中心2016年度决算表2016年度收入支出决算总表
单位:
万元
收入
支出
项目
决算数
一、财政拨款收入
3995.34
一、一般公共服务支出
其中:
政府性基金预算财政拨款
655.26
二、外交支出
二、上级补助收入
三、国防支出
三、事业收入
四、公共安全支出
四、经营收入
五、教育支出
五、附属单位上缴收入
六、科学技术支出
六、其他收入
396.81
七、文化体育与传媒支出
3172.20
八、社会保障和就业支出
118.02
九、医疗卫生与计划生育支出
32.49
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出
21.74
二十、粮油物资储备支出
二十一、其他支出
1556.80
本年收入合计
4392.15
本年支出合计
4901.25
用事业基金弥补收支差额
结余分配
年初结转和结余
1127.36
年末结转和结余
618.26
总计
5519.51
2016年度收入决算表
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
合计
4392.15
3995.34
396.81
207
文化体育与传媒支出
3167.82
03
体育
04
运动项目管理
428.00
03
05
体育竞赛
1056.96
06
体育训练
112.37
08
群众体育
924.07
99
其他体育支出
646.42
208
社会保障和就业支出
05
行政事业离退休
02
事业单位离退休
8.41
机关事业单位基本养老保险缴费支出
63.10
机关事业单位职业年金缴费支出
46.51
210
医疗卫生与计划生育支出
医疗保障
事业单位医疗
221
住房保障支出
住房改革支出
01
住房公积金
229
其他支出
1052.08
655.27
60
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出
用于体育事业的彩票公益金支出
22
999
0.00
其他支出
2016年度支出决算表
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
4901.25
723.05
4178.20
550.80
2621.40
1056.96
650.80
100.00
1193.20
363.60
2016年度财政拨款收入支出决算总表
收入决算数
支出决算数
一般公共预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款
3340.08
二、政府性基金预算财政拨款
655.26
3172.20
118.02
32.49
21.74
1193.20
4537.65
3344.45
1193.20
年初财政拨款结转和结余
592.15
年末财政拨款结转和结余
49.84
一般公共预算财政拨款
54.21
政府性基金预算财政拨款
537.94
4587.49
3394.29
2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款支出决算数
运动项目管理
体育竞赛
体育训练
群众体育
其他体育支出
100
事业单位离退休
机关事业单位养老保险支出
事业单位医疗
住房公积金
合计
3344.45
723.05
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:
基本支出决算数
经济分类
人员经费
公用经费
301
工资福利支出
561.91
基本工资
82.84
津贴补贴
14.70
奖金
其他社会保障缴费
39.81
伙食补助费
07
绩效工资
285.92
机关事业单位基本养老保险缴费
09
职业年金缴费
其他工资福利支出
29.03
302
商品和服务支出
130.98
办公费
27.77
印刷费
0.66
咨询费
手续费
0.29
水费
2.96
电费
3.38
邮电费
3.19
取暖费
物业管理费
0.18
11
差旅费
12
因公出国(境)费用
13
维修(护)费
3.01
14
租赁费
0.42
15
会议费
16
培训费
1.62
17
公务接待费
18
专用材料费
24
被装购置费
25
专用燃料费
0.21
26
劳务费
2.13
27
委托业务费
27.82
28
工会经费
15.60
29
福利费
2.32
31
公务用车运行维护费
39
其他交通费用
40
税金及附加费用
其他商品和服务支出
39.42
303
对个人和家庭的补助
30.15
离休费
退休费
退职(役)费
抚恤金
生活补助
医疗费
助学金
奖励金
提租补贴
购房补贴
其他对个人和家庭的补助支出
310
其他资本性支出
办公设备购置
专用设备购置
信息网络及软件购置更新
公务用车购置
19
其他交通工具购置
其他资本性支出
723.04
592.06
2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
一般公共预算财政拨款“三公”经费
机关运行
经费决算数
因公出国
(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车
购置费
运行费
预算数
3.8
3.6
0.2
2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
政府性基金预算财政拨款支出决算数
229
229
60
用于体育事业的彩票公益金支出
第三部分上海市浦东新区体育管理指导中心2016年度决算情况说明
一、关于2016年度收入支出总体情况说明
2016年度本单位收入总计为4392.15万元、支出总计为4901.25万元。
与2015年度相比,收入减少781.41万元,支出增加628.14万元。
主要原因:
一些项目预算指标未完成,如体育赛事补贴,因2016年《浦东新区大型体育赛事经费补贴操作办法(试行)》没修订完成,故2016年赛事补贴项目与财政局上以后暂停执行,故预算800万元,实际收入支出数为250万元,故造成2016年度收入减少;
又因为2015年未完工项目结转至2016年,故造成2016年度支出增加。
二、关于2016年度收入决算情况说明
2016年度本单位收入合计4392.15万元,其中:
财政拨款收入3995.34万元,占90.97%;
其他收入396.81万元,占9.03%。
三、关于2016年度支出决算情况说明
2016年度本单位支出合计4901.25万元,其中:
基本支出723.05万元,占14.75%;
项目支出4178.20万元,占85.25%
四、关于2016年度财政拨款收入支出总体情况说明
本单位2016年度财政拨款收入决算3995.34万元,支出决算4537.65万元。
与2015年度相比,财政拨款收入减少193.51万元,降低4.62%;
支出增加973.79万元,增长27.32%。
2015年未完工项目结转至2016年。
五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出总体情况。
本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出3344.45万元,占本年支出合计的68.24%。
与2015年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少67.86万元,降低1.99%。
由于客观原因如人员变动等预算指标未完成,一般公共预算财政拨款支出正常范围内减少。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出3344.45万元,主要用于以下方面:
文化体育与传媒支出(类)3172.20万元,占94.85%;
社会保障和就业支出(类)118.02万元,占3.53%;
医疗卫生与计划生育支出(类)32.49万元,占0.97%;
住房保障支出(类)21.74万元,占0.65%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3861.14万元,支出决算为3344.45万元,完成年初预算的86.62%。
决算数小于预算数的主要原因:
项目未按预算执行完毕。
其中:
1、文化体育与传媒支出(类)体育(款)运动项目管理(项)428万元。
主要用于:
商品和服务支出中的委托业务费及其他商品和服务支出。
年初预算为428万元,支出决算数为428万元,完成年初预算的100%。
2、文化体育与传媒支出(类)