新中大G工资管理手册Word格式.docx

新中大G工资管理手册Word格式.docx

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1.初始与设置

1.1单位基本资料设置

设置单位的基本信息：

单位代码、名称、地址、电话、开户行及账号等。

1.2部门类型设置

对公司部门进行分类，系统提供四种默认类型。

1.3部门设置

新增部门设置，可以选择一个部门类型。

部门类型与部门之间，相当于上下级关系。

1.4员工类型设置

系统默认了三种员工类型：

正式工、临时工、退休工，可自行增加。

1.5工资款项设置

根据需要设置工资款项，也可以对款项进行排序。

1.6款项公式定义

设置工资款项的取数关系，例如：

应发工资=基本工资+岗位工资+奖金+住房补贴，双击“应发工资”那一行，打开公式帮助后，点中“基本工资”项，再点“+”号，再点“岗位工资”……，操作很简单。

1.7转账凭证分录设置

设置工资系统生成凭证到总账系统的凭证模板，金额由取数公式直接提取。

1.8确定启用月份（初始确认）

相关设置完成后，可以选择一个启用月份，其实就是做初始化确认操作。

确认后将不允许返回，因此请在确认前做好数据备份。

确认后就可以进行日常操作了。

2.日常处理

2.1员工录入

2.2工资录入

2.2.1按员工逐页录入

按员工逐页录入的方式是一个员工一页，录完一个员工的工资后，单击【下页】按钮录入下一个；

按员工逐页录入时可以按照部门顺序录入（即录完一个部门的工资再录入下一个部门），也可以按照员工类型顺序录入（即录完正式工、再录入临时工等）。

录完一个人员工资后，可以直接单击【计算】按钮计算出该员工的实发工资，也可以不计算，到全部完成后一次性“集中计算”。

2.2.2按款项直接录入

按款项逐页录入，是把需要录入的款项选择进去，在一个列表中录入，比较像Excel操作。

2.3集中计算

前面录入员工工资时，如果没有计算，可以在此步骤中集中一次性计算完成。

2.4查询打印

查询打印工资表等内容。

2.5记账凭证

月结时会跳出凭证模板选择窗口，选择一个模板会生成临时凭证在此处，修改好相关内容后单击【存入】按钮，存入到总账的临时凭证库。

总账模块通过“系统间转账”可以把临时凭证生成到总账的正式凭证。

2.6月结

当月所有工作完成后即可进行月结操作，月结前会跳出备份窗口，请先做好数据备份再月结。

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