XX市XX医院病房楼门诊楼建设项目可行性研究报告.docx
《XX市XX医院病房楼门诊楼建设项目可行性研究报告.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《XX市XX医院病房楼门诊楼建设项目可行性研究报告.docx（30页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。
XX市XX医院病房楼门诊楼建设项目可行性研究报告
附表：
经济评价表
第一章总论
第一节概述
一、项目名称：
XX市XX医院病房楼、门诊楼建设项目
二、项目建设单位：
XX市XX医院
法定代表人：
项目负责人：
联系电话：
地址：
三、项目拟建地址：
XX市XX医院东临
四、可行性研究报告编制单位
第二节申报单位概况
XX市XX医院是XX市人民医院依托总部优势，在开发区建立的一所以神经内外科为特色，集内、外、妇、儿等综合专业为一体的现代化综合医院，现开放床位380张。
其中神经内科是山东省特色专科，神经外科是XX市的重点专科，是泰山医学院硕士研究生授予点，该科参与完成了国家九五攻关项目一项，近年来通过省级科研鉴定12项，分别达到国际先进或国内先进水平，并获得市科技进步奖10余项。
该院医师力量雄厚，现有员工320人，医疗技术人员占95%，其中教授23人，副教授32人，泰山医学院硕士生导师11人，后备力量强，青年医师80%以上是研究生，其中博士2人，留学归国人员2人，神经内科、神经外科及心内科学科带头人均是XX市十大名医，XX市专业委员会委员。
该医院基础设施健全，大型设备配置高档，拥有16排CT、DSA、GE螺旋CT、PHILIPS彩超、OLYMPUS电子胃镜、PHILIPSC型臂、LEKSELL脑立体定向仪、影像PACS系统、大型高压氧舱及一大批先进的康复医疗设备。
神经外科手术器械及重症监护病房均达国际先进水平。
XX市XX医院建院七年来，以“修己以敬、诚信载物”为精神，奉行“关爱生命、呵护健康”的经营宗旨，广泛向社会宣传健康生活理念，关注老年心脑血管病的综合防治，倡导健康行为方式，积极开展预防医疗及大病救治工作，有一大批新技术项目居于全省甚至全国领先水平，在XX市及周边地区有较高的学术地位。
2008年年初，该院又提出“奉献创新责任荣誉”的价值观。
近年来，医院业务增幅和医疗辐射范围已领居市级医院前列。
2008年，XX市XX医院被授予市级文明单位和省级花园式单位，山东省价格“诚信单位”，监护室护理团队获XX市“三八红旗手”团体称号。
第三节项目概况
一、建设规模
病房楼拟建设地上十二层，地下一层，建筑面积38000㎡，框架剪力墙结构，能增加住院床位600张。
门诊楼拟建设地上四层，建筑面积12000㎡，框架结构。
总投资14900.72万元。
二、外部配套条件
本项目建设地点位于XX市XX医院东临，可依托XX医院现有供电、供水、供暖等公用工程，配套条件较好。
三、环境保护措施
本项目产生的生活垃圾每天由密封车送到XX市垃圾处理厂集中处理，产生的医疗垃圾由XX市优艺环保有限公司每天收集统一处理，生活及医疗污水经医院污水处理站集中处理后，可达标排放，对周围环境不产生污染。
四、总投资及资金来源
总投资14900.72万元，其中建设投资14696.62万元，流动资金204.10万元。
建设投资包括：
建筑工程费用8986.00万元；设备购置及安装工程费4170.00万元；工程建设其他费用1112.57万元；基本预备费428.06万元。
资金来源：
由XX市XX医院自筹。
五、项目建设期
项目建设期3年。
2009年2月进行项目筹建工作，2009年10月开工建设，2012年9月竣工。
第四节简要结论和技术经济指标
一、简要研究结论
本工程为XX市XX医院病房楼、门诊楼建设，属于基本医疗服务设施建设项目，是社会公益性事业。
在《产业结构调整指导目录（2007年本）》中为国家鼓励类建设项目。
工程在XX市XX医院东临建设，该土地属于文教卫用地，用于医院病房楼建设是与XX市经济开发区总体规划相符的。
本项目符合国家有关法律、法规、规划要求。
项目建成后，可缓解XX市XX医院病房和业务场所紧张的问题，有利于医院进一步扩大发展业务，增加医院的医疗收入。
可方便周边居民就近治疗，及时救治，保障人民身体健康。
改善了该院患者的医疗手术卫生条件和就医居住环境。
有利于提高开发区公共卫生服务水平，为构建和谐XX市做出更大贡献。
综合以上分析，项目是必要的、可行的。
二、主要技术经济指标
序号
项目名称
数量
1
规划总用地面积：
50亩
2
总建筑面积：
50000M2
3
总投资
14900.72万元
万元
3.1
建设总投资
14696.62万元
其中：
建筑工程费用
8986.00万元
设备购置及安装费
4170.00万元
工程建设其他费用
1112.57万元
基本预备费用
428.06万元
3.2
流动资金
204.10万元
4
投资回收期
12.66年
5
财务内部收益率
6.87%
6
投资收益率
4.55%
7
财务净现值
1289.67
第二章研究报告编制的依据与范围
第一节研究报告编制的依据
1、国家及省有关政策、法规和规定；
2、现行有关技术规范、规定；
3、投资项目可行性研究指南；
4、XX市国民经济和社会发展“十一五”规划；
5、XX市经济开发区总体规划；
6、项目承办单位提供的其他有关基础资料、数据；
7、项目承办单位委托编制本项目可研报告的委托书。
第二节申请报告研究的范围
1、项目提出的背景及建设的必要性；
2、建设规模；
3、建设地点和建设条件；
4、建设方案；
5、环境保护与节能；
6、项目实施方案与进度安排；
7、投资估算及资金筹措；
8、社会效益、经济效益评价。
第三章项目背景和建设的必要性
第一节项目提出的背景
2008年10月14日，深化医药卫生体制改革部际协调工作小组发布了“关于深化医药卫生体制改革的意见（征求意见稿）”。
在征求意见稿中提出了深化医药卫生体制改革的总体目标:
建立覆盖城乡居民的基本医疗卫生制度，为群众提供安全、有效、方便、价廉的医疗卫生服务。
该意见确定到2020年，覆盖城乡居民的基本医疗卫生制度基本建立。
普遍建立比较完善的公共卫生服务体系和医疗服务体系，比较健全的医疗保障体系，比较规范的药品供应保障体系，比较科学的医疗卫生机构管理体制和运行机制，形成多元办医格局，人人享有基本医疗卫生服务，基本适应人民群众多层次的医疗卫生需求，人民群众健康水平进一步提高。
大力发展农村医疗卫生服务体系。
加快建立健全以县级医院为龙头、乡镇卫生院为骨干、村卫生室为基础的农村三级医疗卫生服务网络。
县级医院作为县域内的医疗卫生中心，主要负责以住院为主的基本医疗服务及危重急症病人的抢救，并承担对乡村卫生机构的业务技术指导和乡村卫生人员的进修培训工作。
建立覆盖城乡居民的基本医疗保障体系。
城镇职工基本医疗保险、城镇居民基本医疗保险、新型农村合作医疗和城乡医疗救助共同组成基本医疗保障体系，分别覆盖城镇就业人口、城镇非就业人口、农村人口和城乡困难人群。
坚持广覆盖、保基本、可持续的原则，从重点保障大病起步，逐步向门诊小病延伸，提高保障水平。
建立国家、单位、家庭和个人责任明确、分担合理的多渠道筹资机制，实现社会互助共济。
随着经济社会发展，逐步提高筹资水平和统筹层次，缩小保障水平差距，最终实现制度框架的基本统一。
进一步完善城镇职工基本医疗保险制度，加快覆盖就业人口，重点解决国有关闭破产企业、困难企业等职工和退休人员以及混合所有制、非公有制经济组织从业人员和灵活就业人员的医疗保险问题；加快推进城镇居民基本医疗保险试点，到2009年全面推开，重视解决老人和儿童的基本医疗保险问题；全面实施新型农村合作医疗制度，逐步提高政府补助水平，适当增加农民缴费，提高保障能力。
完善城乡医疗救助制度。
对困难人群参保及其难以负担的医疗费用提供补助，筑牢医疗保障底线。
有条件的地区要采取多种方式积极探索建立城乡一体化的基本医疗保障管理体系。
“十五”期间，XX市经济开发区在市委、市政府的正确领导和市直有关部门的大力支持下，坚持以“三个代表”重要思想和科学发展观统领全局，按照“以工业为主，以吸引外资为主，以出口创汇为主，致力于发展高新技术产业”的发展方针，解放思想，改革创新，干事创业，经济和社会各项事业取得了持续、快速、健康、协调发展，使开发区的综合经济实力显著增强，城市建设步伐加快，人民生活水平进一步改善，已成为全市经济增长最快的区域。
新时期，开发区发展的总体思路为：
以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，全面贯彻落实党的十六大和十六届三中、四中、五中全会精神，以科学发展观统领经济社会发展全局，进一步解放思想、更新观念，切实增强机遇意识、危机意识和创新意识，坚持抓好发展这个党执政兴国的第一要务，坚持“以工业为主，以吸引外资为主，以出口创汇为主，致力于发展高新技术”的发展方向，努力实现开发区“二次创业”，按照“重点抓招商、突出抓环境、关键抓机制”的要求，坚持以体制机制创新和扩大对外开放为动力，不断优化发展环境，推动开发区不断攀登新的台阶。
围绕实现跨越发展“一个主题”；坚持招商引资和提高服务与管理水平“两条工作主线”；培植高新技术、外经外贸、民营经济“三大亮点”；发展生物食品、纺织服装、钢管、汽车及零部件，“四大主导产业”；努力把开发区建成对外开放的先导区，现代工业的聚集区，制度创新的先行区，科技进步的示范区，生态化的新城区“五区”。
力争到2010年，使开发区在经济社会发展、居民生活水平等方面赶上山东东部沿海地区的总体水平，从而在山东西部率先全面进入小康社会，到2020年总体上实现现代化。
作为一个新城区，开发区的从业人员、居住人口逐渐增加，人们对生活环境、文教卫生、社会保障体系建设的需求越来越高，社会功能设施建设是一个薄弱环节。
XX市开发区目前还没有一家高水平的大型综合性医院，仅有一家专科医院—XX市XX医院，和东城卫生院、蒋官屯医院两家乡镇卫生院，因此，开发区的总体医疗卫生条件相对较差，医疗设备仪器和医疗技术水平落后，随着开发区的新区建设和社会各项事业的发展，开发区的医疗卫生现状已经远远满足不了开发区人民对医疗卫生保健以及处理突发事件和重大疫情对医疗专业技术的需要，致使病号大量外出就医，造成就医人员的不便，与开发区未来发展规划不相配套，不利于开发区招商引资促发展，制约了开发区经济社会发展。
XX市XX医院是XX市人民医院在开发区建立的一所以神经外科、神经内科为特色的现代化专科医院，也是一所集内科、骨科、妇产科、普外科、儿科、五官科、康复科为一体的现代化综合医院。
该医院坚持以技术进步促进整体服务水平，用自己高超的技术、精湛的医术不断服务于百姓，奉献于百姓，为百姓提供一流的医疗，一流的服务，真正做到以专病、专家、专科技术之长，惠泽民生。
现已发展成为鲁西地区区域性脑系科医疗知名品牌。
第二节项目建设的必要性
一、XX市经济开发区经济社会快速发展的需要
XX市经济开发区“十一五”发展规划制定“十一五”期间的主要任务为：
围绕实现跨越发展“一个主题”；坚持招商引资和提高服务与管理水平“两条工作主线”；培植高新技术、外经外贸、民营经济“三大亮点”；发展生物食品、纺织服装、钢管、汽车及零部件，“四大主导产业”；努力把开发区建成对外开放的先导区，现代工业的聚集区，制度创新的先行区，科技进步的示范区，生态化的新城区“五区”。
力争到2010年，使开发区在经济社会发展、居民生活水平等方面赶上山东东部沿海地区的总体水平，从而在山东西部率先全面进入小康社会，到2020年总体上实现现代化。
既定任务的实现，离不开社会的基本医疗卫生条件。
而目前，开发区还没有一所上规模、医疗设施齐全的综合性医院，远远满足不了开发区人民的就医需求，成为开发区社会事业发展的限制因素。
XX市XX医院拟建设的病房楼、门诊楼项目的建设能提升开发区的综合服务能力和开发区形象，大大改善开发区的招商引资环境。
2008年，XX市委提出“两城一河”的发展战略，以经济开发区为基础，扩展建设30平
升级会员 