工作文件.docx
《工作文件.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《工作文件.docx（23页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。
工作文件
工作文件
HMD/QW
受控标识：
分发号：
审核：
日期：
批准：
日期：
2015年2月8日发布2015年2月8日实施
序号
文件编号
工作文件名称
1
HMD/QW-551/01
岗位职责与任职要求
2
HMD/QW-541/01
质量目标展开表
3
HMD/QW-630/01
微机设备管理办法
4
HMD/QW-630/02
设备操作规程
5
HMD/QW-630/03
设备管理制度
6
HMD/QW-640/01
工作环境管理办法
7
HMD/QW-751/01
安全文明生产制度
8
HMD/QW-752/01
焊接工艺操作规程
9
HMD/QW-755/01
仓库管理制度
10
HMD/QW-824/01
原材料检验规程
11
HMD/QW-824/02
产品质量检验标准
岗位质量职责及任职要求
文件编号
HMD/QW-551-01
版本/修改
A/0
页次
1/6
1与质量管理体系有关部门岗位质量职责
1.1通则
1）各部门应明确各自的质量职责和质量目标，对本部门的工作质量负责，确保下达给本部门质量目标、指标的完成和企业质量方针的实现。
2）各部门均应参与质量管理体系的建立和保持，参与质量策划。
负责相关文件的编制、修改工作。
3）各部门均应按《文件控制程序》的相关规定做好本部门的文件控制工作。
4）各部门对于本部门实际或潜在的不合格应确定、收集和分析适当的数据，提出纠正和预防措施并予以实施。
确保质量管理体系的有效性得到持续性改进。
5）各部门负责本部门质量记录的标识、设计、收集、编目、归档、贮存、处置等控制工作。
6）各部门在接受审核时，应配合审核员的工作，使审核工作顺利进行。
根据审核报告提出的建议和要求，负责制定本部门的纠正和预防措施及整改工作的实施。
7）各部门负责编制本部门的年度培训需求计划提交综合办公室，并实施相关的培训工作，作好培训记录。
1.2办公室
1.2.1主任
1）协助管理者代表建立健全公司质量管理体系，监督检查各部门质量管理体系的运行情况。
2）贯彻落实质量方针、质量目标。
负责各部门质量目标的分解、汇总和考核工作。
3）负责组织《质量手册》的编制、修改的管理工作。
4）负责企业和本部门质量管理体系文件的控制工作。
5）负责管理评审的控制和组织工作，编制管理评审计划和管理评审报告。
6）在管理者代表的指导下，负责内部审核的控制工作。
岗位质量职责及任职要求
文件编号
HMD/QW-551-01
版本/修改
A/0
页次
2/6
7）负责纠正/预防措施的控制工作。
8）按质量手册8.2.3要求，实施“过程的监视和测量”的控制工作。
9）按质量手册8.4要求，归口管理数据分析的控制工作。
10）负责本部门质量目标的制定，为部门质量目标责任人。
11）负责人力资源的控制工作，确定部门质量职责和任职要求，确保获得质量管理体系运行的合格人才。
编制年度培训计划，组织员工培训，负责培训有效性的评价。
1.2.2质量管理员
1）协助主任做好ISO9000族标准和质量管理体系文件的宣贯工作，以及质量管理体系的建立和保持。
2）编制内部审核年度计划，负责内部审核，管理评审的组织工作。
3）协助主任参与体系方面不合格的纠正/预防措施的跟踪验证工作。
4）负责企业及本部门质量管理体系文件的发放、回收、保管、归档、标识等控制工作。
5）负责编制企业及本部门的受控文件清单和记录清单。
1.3供销部
1.3.1部长
1）对采购进行控制。
主持对供方的调查评价、选择和业绩评定工作，编制评价记录和合格供方名册。
2）负责对供方的业绩和顾客满意程度进行数据分析。
3）负责制定本部门的质量目标，为部门质量目标责任人
4）负责收集市场信息。
主持对产品要求的确定和评审工作，负责与顾客沟通的工作。
5）负责产品防护的策划和管理工作。
1.3.2采购员
1）参与供方的调查、评价、选择和业绩评定工作。
2）签定采购合同。
确保采购物资符合规定要求。
3）对不合格的采购物资负责与供方联系，采取措施。
岗位质量职责及任职要求
文件编号
HMD/QW-551-01
版本/修改
A/0
页次
3/6
1.3.3业务员
1）参与有关产品要求的确定和评审工作。
2）负责与顾客沟通，收集、登记及时处理顾客意见
1.4生产部
1.4.1部长
1）编制生产计划，组织协调车间的均衡生产，确保产品按合同要求按时交付给顾客。
2）负责对生产和服务提供的控制及关键/特殊过程进行控制。
3）监督生产车间对标识和可追溯性，产品的防护进行控制。
4）监督生产车间对产品的监视和测量及不合格品的控制。
5）对生产车间的现场进行监督和检查。
6）参与销售部组织的产品要求评审工作。
7）负责制定本部的质量目标，为质量目标责任人。
8）负责基础设施的控制工作。
9）负责对产品实现策划的控制工作，将顾客的要求和期望转化为产品要求，确定产品特性指标，编制生产工艺、操作规程，负责产品实现的策划。
对特殊要求的产品、合同，负责编制质量计划，并组织实施。
10）对关键和特殊过程组织相关人员进行评审、再确认。
11）负责对工作环境的识别和管理工作。
12）及时处理生产过程的技术问题，参与重大技术措施和改进的可行性研究，制定可行性研究报告和实施计划，并组织落实。
1.4.2设备管理员
1）负责编制设施维修保养年度计划，组织维修保养工作。
2）负责设施档案的建立。
1.4.3工艺员
1）负责编制操作规程。
2）参与生产中出现的技术难题的处理工作。
3）负责收集和编制技术标准文件。
1.5质检
岗位质量职责及任职要求
文件编号
HMD/QW-551-01
版本/修改
A/0
页次
4/6
1）负责监视和测量装置、标识和可追溯性的控制。
2）参与产品不合格的原因分析和纠正/预防措施的制定，负责严重和一般不合格品的评审和决定处置意见。
3）负责制定本部门的质量目标，为质量目标的责任人。
。
4）参与有关产品要求的评审工作。
5）负责产品的监视和测量控制工作
1.5.2检验员
1）负责原材料、工序产品、最终产品的检验。
认真做好相关记录。
2）参与一般和严重不合格品的评审工作。
负责返工产品的验证工作。
3）负责建立监视和测量装置台帐，编制年度检定计划和送检工作。
1.6车间
1.6.1车间主任、班长
1）按下达的生产计划，组织协调车间内部各环节的工作，确保生产按计划要求完成，并做好每天产量的统计工作。
2）服从各职能部室的管理，按质量管理体系文件的要求负责车间的下列工作：
a）维护、保养设备；参与设备、调试、验收。
b）实施标识管理，确保标识清晰、完整、醒目。
c）作好车间产品符合性的防护管理工作。
d）确保工作环境符合规定要求。
e）对车间生产产品质量负责。
f）负责不合格品的返工工作，对出现或潜在的不合格品负责制定纠正或预防措施并加以实施。
g）负责本车间质量目标的制定，是车间质量目标责任人。
1.6.2操作工
1）严格执行相关的操作规程的规定要求进行产品生产。
2）严格按规定要求进行产品的标识。
3）对设备进行日常保养。
4）按生产计划要求，完成生产任务。
对产品的符合性进行防护。
岗位质量职责及任职要求
文件编号
HMD/QW-551-01
版本/修改
A/0
页次
5/6
5）负责不合格品的返工。
6）监视和测量装置在使用或贮存时应防止其失效。
1.7仓库保管员
1）做好物资的防护工作，确保库存物资帐卡物一致。
2）做好物资的收发工作。
3）负责物资的标识工作和仓库的工作环境控制。
2岗位任职要求
岗位名称
任职要求
总经理
大专以上（含大专）学历，五年以上相关工作经验，经济类或本专业初级职称，有较强的组织、沟通能力。
，
管理者代表
大专以上（含大专）学历，三年以上相关工作经验，本专业初级职称，有较强的组织、沟通能力。
办公室主任
中专以上（含中专）学历。
三年以上相关工作经验，有较强的组织、沟通能力。
供销部部长
中专以上（含中专）学历。
三年以上相关工作经验，熟悉公司所用物资性能和公司产品性能，有较强的口头表达能力、应变能力、决策能力和与顾客的沟通能力。
有较高的营销才干。
生产部长
中专以上（含中专）学历。
五年以上相关工作经验，熟悉公司产品生产工艺，设备性能和质量要求，有较强的管理和沟通能力。
质检科科长
本专业大专以上（含大专）学历。
具有技术员以上职称，五年以上相关工作经验，有较强解决实际问题的能力和组织、沟通能力。
质量管理员
中专以上（含中专）学历，二年以上相关工作经验。
具有内审员资格证书。
采购员
初中以上（含初中）文化程度，熟悉生产所需物资性能要
求，有一定的口头表达能力和应变能力。
仓库管理员
初中以上（含初中）文化程度，有一定物资管理经验。
业务员
中专以上（含中专）学历。
熟悉产品性能，有一定的口头表达能力及与顾客的沟通能力，有营销才干。
岗位质量职责及任职要求
文件编号
HMD/QW-551-01
版本/修改
A/0
页次
6/6
岗位名称
任职要求
检验员
中专以上（含中专）学历。
熟悉检验规程，有一定解决实际问题的能力。
有资质证书或通过岗位培训考核合格。
车间主任
中专以上（含中专）学历。
五年以上相关工作经验，生产技术熟练，能解决生产中的实际问题，有较强的组织管理和沟通能力。
生产班长
中专以上（含中专）学历。
三年以上相关工作经验，生产技术熟练，能解决生产中出现的问题，有一定的组织管理和沟通能力。
工艺员
中专以上（含中专）学历，熟悉生产工艺，有较强的解决实际问题的能力。
设备管理员
中专以上（含中专）学历，熟悉生产设备性能，有较强的解决实际问题的能力。
车间操作工
初中以上（含初中）文化程度，岗位培训考核合格.
质量目标展开表
文件编号
HMD/QW-541-01
版本/修改
A/0
页次
1/2
公司年度质量目标：
产品一次检验合格率≥95%
合同履约率100%
顾客满意率≥90%
全年无重大质量、安全事故
部门年度质量目标：
部门
责任人
质量目标
综合办公室
主任
文件有效控制率100%
培训按计划执行率100%
供销部
部长
确保合同履约率100%。
确保顾客满意率≥90%。
确保公司既定销售目标和利润的按期实现。
确保采购物资合格≥98%。
生产部
部长
确保产品一次交验合格率≥95%。
确保全年重大安全事故为0
在用设备完好率≥98%
确保监视和测量装置周期检定合格率100%
产品错检漏检率为0
车间
主任
班长
全年无重大质量、安全事故
产品交验合格率90%
生产计划完成率100%
仓库
库管员
物资标识执行率100%
工作环境符合要求
库存物资防护符合要求
库存物资帐卡物一致
工 作 文 件
微机设备管理办法
恒明达金属结构公司
编号
HMD//QW-630/02
制订日
2011/7/8
版本
A/0
页次
1/1
1.1公司所购置的电脑，仅限于工作需要使用，公司员工不得利用电脑从事与工作无关的事情。
1.2公司电脑实施专人负责制，其他人员需使用电脑应征得管理人员同意后方可使用。
电脑管理人员对电脑的使用情况负有监督权。
1.3公司电脑内只准安装与工作有关的软件。
新增软件，由电脑管理人员负责实施；严禁任何人私自对电脑进行硬盘分区、格式化操作；严禁私自拆卸电脑机箱、更换电脑内部配件等行为的发生。
1.4电脑管理人员应做好电脑的维护工作，定期杀毒，严格按电脑安全使用操作程序使用电脑。
凡因使用、维护不善造成硬盘、软驱、光驱、主板、端口、声卡、网卡、显示器或其他电脑附件损坏的，责任人应按损坏程度给予50—500元罚款。
1.5电脑使用完毕后，使用者应按正常操作关闭主机、显示器、电源并做好设备的防尘工作。
1.6电脑发生故障应由电脑管理人员组织维修工作。
如因使用不当造成电脑损坏者，公司
将视情况给予处罚。
工 作 文 件
设备操作规程
恒明达金属结构公司
编号
HMD//QW-630/01
制订日
2011/7/8
版本
A/0
页次
1/3
一、车床操作规程
1．1操作人员必须熟悉机床的一般性能结构，传动系统工程，严禁超性能使用，工作中严禁戴手套。
1．2按机床润滑规定加油，并检查各部分手柄是否在规定的部位，电气接地是否正常。
1．3起动机床，慢速运行5分钟，检查油路是否畅通，机床各部位是否运转正常。
1．4工作完毕，应将拖板箱及尾座移到床身尾端，各手柄放在非工作位置上。
1．5断开电源，清扫机床，对导轨、丝杆、光杆等涂油防锈。
1．6机床在工作中若发生异常情况，应立即停车，通知维修人员。
二、铣床操作规程
1.1操作者要熟悉机床的一般性能、结构和传动系统，严禁超性能使用。
1.2开车前应按润滑规定加油，检查油标、油量是否正常，油路是否畅通，保持润滑系统清洁、润滑。
检查电器及接地装置是否良好。
1.3检查各手柄是否在规定位置，操纵是否灵活。
如停机在8小时以上，先低速空转3-5分钟，使各系统运转正常再使用。
1.4工作台面严禁放置金属物，安装分度头虎钳较重夹具时，要轻取轻放，以防碰伤台面。
1.5用力杆应清洁，夹紧垫圈端面要平行并与轴线垂直。
1.6夹装工件，铣刀必须牢固，螺栓、螺母不得滑牙或松动现象。
换刀杆时必须将拉杆螺帽拧紧。
切削前应先空转试验，确认无误后再进行切削加工。
1.7工作台移动之前，必须先松开紧固螺钉。
工作台不移动时，应将紧固螺钉紧好，以防切削时工作台振动。
机床发生故障或不正常现象时，应立即停机排除。
1.8工作完毕，应将工作台移到中间位置，各手柄放在非工作位置，切断电源，关键部位涂油防锈，清扫机床及工作场地，保持清洁。
三、冲床操作规程
1、冲床应专人使用严禁其他人员操作，学生实习必须在老师指导下进行。
2，开机前检查冲床运动部分（如导轨、轴承等）是否加注了润滑油。
然后启动冲床
工 作 文 件
设备操作规程
恒明达金属结构公司
编号
HMD//QW-630/01
制订日
2011/7/8
版本
A/0
页次
2/3
并检查离合器、制动器是否正常。
3，先关闭电源，等冲床运动部分停止运转后，方可开始安装并调整模具。
4，安装调整完毕后，用手搬动飞轮试冲两次，经检查后，方可起动冲床。
5，开动冲床前，其他人离开冲床工作区，拿走工作台上的杂物，方可启动电源。
6，冲床开动后，由1人进行送料及冲冲操作，其他人不得按动电键或脚
踩脚踏开关板，并不能将手放入冲床工作区或用手触动冲床的运动部分。
7，发现冲床有异常声音和机构失灵，应立即关闭电源开关进行检查。
8、工作前，应检查冲床防护装置是否齐全，飞轮运转是否平稳；脚踏装置上部及两侧有无防护，操作是否可靠灵活；并清除工作场地防碍操作的物件。
9、必须核定冲裁力，严禁超负荷运作。
10、安装、拆卸模具时，必须先切断电源。
11、模具安装必须牢固可靠。
调整用合高度时采用手动或动的方法，逐步进行，在确认调好之前，禁止连车。
12，操作时要思想集中，严禁边谈边做，要互相配合，确保安全操作。
13、一般禁止二人以上同时操作冲床。
若需要时，必须有专人指挥并负责脚踏装置的操作。
14、工作中身体任何部分严禁进行模具范围进料卸料应有专门工具。
15、禁止夹层进料冲压，必须清除前冲次冲件或余料后才可进行第二次进料。
16、必须定时检查模具安装情况，如有松动或滑移应及时调整。
17、刀口磨损到毛刺超标前，应及时修磨刀口。
18、拆卸模具时，必须在合模状态下进行。
19，爱护冲压设备、冲模、工具、量具和仪器。
工作完毕后，应将模具和冲床擦试干净，整理就绪。
20、工作结束后必须切断电源。
四．台钻安全操作规程
工 作 文 件
设备操作规程
恒明达金属结构公司
编号
HMD//QW-630/01
制订日
2011/7/8
版本
A/0
页次
3/3
1.1操作人员应熟悉设备所有性能，定期检查、润滑、维修，保证设备运转正常；
1.2操作人员在工作时应穿紧袖口的工作服，禁止戴纱手套；留有长发者必须戴工
2.作帽，并将长发盘置于帽内；
1.3开机前必须检查、调试好夹具与钻头的扣紧度，工作完毕，须立即停机；
1.4经常清除工作台面铁屑，保持工作环境整洁无障碍；
1.5工作过短时，严禁手握工件加工，应使用台虎钳或手虎钳将其固定；
1.6设备运转异常时，必须立即断开电源，及时维修，严禁设备带故障运行。
工 作 文 件
设备管理制度
恒明达金属结构公司
编号
HMD//QW-630/03
制订日
2011/7/8
版本
A/0
页次
1/1
1.1设备由专人操作和维护，操作工应经综合部考核合格后由发证上岗；
1.2一人可持有二种以上设备操作证，但不得同时操作二台以上非自动或半自动设备；
1.3公用设备（如砂轮机、台钻等）及复杂系数在5个以下的设备可经安全教育后不再凭
证操作，但应有专人检修；
1.4对大型精密设备，应经严格考核且经主管部门发证后方可定员操作，并且操作人员不
得经常更换；
1.5对夹具、工装应经常定期检验，以保证精度要求，长期不用的夹具或工装应加以封存；
因生产需要临时聘请工人，在未经生产部负责人批准的情况下，所聘用人员不得操作设备；
1.6每班工人在下班前应排除设备的故障和异常现象，必要时须上报部门领导并做好记录
转告下班操作者；
1.7下班前须擦洗、清扫、保养设备，并将设备周围物品摆放整齐，并按规定停放设备操
作手柄、手把；
1.8上班前应按设备运行记录详细检查设备，必要时进行空车试运转；
1.9生产部应经常对员工进行培训，使操作者熟悉设备的原理、构造、使用范围，熟悉保
养部位，掌握保养方法，提高设备的操作技能；
1.10操作者在熟悉设备性能的基础上，每班应按要求对其进行检查，重点检查设备各运
转情况和安全防护装置及润滑情况。
工 作 文 件
工作环境管理办法
恒明达金属结构公司
编号
HMD//QW-640/01
制订日
2011/7/8
版本
A/0
页次
1/1
1目的
创造良好的工作环境，保证所有影响产品质量管理的工作处于受控，从而减少不合格品或顾客抱怨发生。
2范围
适用于生产现场以及仓库的工作环境控制。
3职责
生产部负责生产、产品贮存环境的管理。
4工作程序
4.1根据公司生产和服务提供的需要，生产加工现场应保持整洁，物品的摆放应做到规范有序，产品的状态标识清晰，设备状态标识完好。
4.2工作所需的文件资料，应做到在现场方便查阅，对设备操作规程等常用性文件可采用上墙固定等方式予以控制。
4.3贮存物资的仓库应做好防火、防潮、防盗等措施，相关设施应配备齐全，物资状态可通过物资卡等方式予以标明。
4.4为了保证工作现场的环境卫生，生产部应制定合理的卫生值日计划，轮流实施卫生维护工作，确保工作现场的整洁，以创造一个良好的工作环境。
4.5对检查或通过其他方式发现有工作环境凌乱的行为，综合部有权对相关责任人予以每次20元的经济处罚。
工 作 文 件
仓库管理制度
恒明达金属结构公司
编号
HMD//QW-755/01
制订日
2011/7/8
版本
A/0
页次
1/1
1、进货物资的管理
1.1入库
1.1.1重要物资、一般物资
1.1.1.1仓库管理人员应根据《原材料检验报告》或材质合格证明办理入库或退货手续。
1.1.1.2未经检验、试验或暂存的物资，采购人员和仓库管理人员应办理临时保管手续，共同查点。
仓库在《物资卡》上注明“未经检验”或“暂存”字样，并写明日期，在未收到检验结果前，仓库不办理正式入库手续。
1.1.1.3入库时，库管人员按照同一规格，同一批到货物资一起存放。
1.1.1.4入库时，如果采购物资的外包装物受损，库管员要重新作出包装标识。
1.1.1.5检验结果为不合格，库管员应在《物资卡》上注明“不合格”字样，并不得发放使用。
1.1.2五金配件等其它物资
1.1.2.1物资部采购人员在《入库单》上签字后，库管员将物资分类存放，挂上《物资卡》。
1.2贮存
1.2.1采购物资办理正式入库手续后，库管员将入库的各种物资记入物资帐目。
1.2.2仓库将物资分类存放堆码，并对每一批物资用《物资卡》予以标识。
1.2.3每一次变动都要作相应的记录，保证“帐、物、卡”相符。
1.3领用
1.3.1物资实行计划限额发放，未经检验或试验不合格的物资不得发放。
1.3.2物资使用部门按需要在仓库领用，领用部门须在《出库单》上签字。
工 作 文 件
原材料外购件检验规程
恒明达金属结构公司
编号
HMD//QW-824/01
制订日
2011/7/8
版本
A/0
页次
1/1
序号
检验项目
检验标准
检验方法
抽样比例
备注
1
物资名称及型号
应与采购计划相符
目测核对
全检
2
数量
应与采购计划相符
目测核对
全检
3
外观
无锈蚀、严重变形
目测核对
全检
4
尺寸
应与采购计划相符
卷尺
全检
5
材质证明书
应为有效版本
目测核对
全检
6
供方
应在合格供方处采购
目测核对
全检
备注：
1、A、B类物资应严格按上述规定项目检验，编制相关原材料检验报告。
2、C类物资只需由仓库保管人员与采购人员确认物资型号、数量、供方名称内容无误即可入库。
工 作 文 件
安全文明生产制度
恒明达金属结构公司
编号
HMD//QW-751/02
制订日
2011/7/8
版本
A/0
页次
1/1
1．1牢固树立“安全第一”的思想，严格遵守生产和设备工具的操作规程，不得随意动用不懂不会的设备和工具，防止人身和设备事故。
1．2禁止使用裸露的闸刀、插头、插座。
严禁在车间、综合办公室、宿舍乱接乱搭电线，不得超负
升级会员 