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1、工作文件工 作 文 件 HMD/QW受控标识：分 发 号：审 核： 日期：批 准： 日期： 2015年2月8日发布 2015年2月8日实施序号文 件 编 号工 作 文 件 名 称1HMD/QW-551/01岗位职责与任职要求2HMD/QW-541/01质量目标展开表3HMD/QW-630/01微机设备管理办法4HMD/QW-630/02设备操作规程5HMD/QW-630/03设备管理制度6HMD/QW-640/01工作环境管理办法7HMD/QW-751/01安全文明生产制度8HMD/QW-752/01焊接工艺操作规程9HMD/QW-755/01仓库管理制度10HMD/QW-824/01原材料检

2、验规程11HMD/QW-824/02产品质量检验标准岗位质量职责及任职要求文件编号HMD/QW-551-01版本/修改A/0页 次1/61 与质量管理体系有关部门岗位质量职责1.1 通则1） 各部门应明确各自的质量职责和质量目标，对本部门的工作质量负责，确保下达给本部门质量目标、指标的完成和企业质量方针的实现。2） 各部门均应参与质量管理体系的建立和保持，参与质量策划。负责相关文件的编制、修改工作。3） 各部门均应按文件控制程序的相关规定做好本部门的文件控制工作。4） 各部门对于本部门实际或潜在的不合格应确定、收集和分析适当的数据，提出纠正和预防措施并予以实施。确保质量管理体系的有效性得到持续

3、性改进。5） 各部门负责本部门质量记录的标识、设计、收集、编目、归档、贮存、处置等控制工作。6） 各部门在接受审核时，应配合审核员的工作，使审核工作顺利进行。根据审核报告提出的建议和要求，负责制定本部门的纠正和预防措施及整改工作的实施。7） 各部门负责编制本部门的年度培训需求计划提交综合办公室，并实施相关的培训工作，作好培训记录。1.2 办公室1.2.1 主任1） 协助管理者代表建立健全公司质量管理体系，监督检查各部门质量管理体系的运行情况。2） 贯彻落实质量方针、质量目标。负责各部门质量目标的分解、汇总和考核工作。3） 负责组织质量手册的编制、修改的管理工作。4） 负责企业和本部门质量管理体

4、系文件的控制工作。5） 负责管理评审的控制和组织工作，编制管理评审计划和管理评审报告。6） 在管理者代表的指导下，负责内部审核的控制工作。岗位质量职责及任职要求文件编号HMD/QW-551-01版本/修改A/0页 次2/67） 负责纠正/预防措施的控制工作。8） 按质量手册8.2.3要求，实施“过程的监视和测量”的控制工作。9） 按质量手册8.4要求，归口管理数据分析的控制工作。10）负责本部门质量目标的制定，为部门质量目标责任人。11）负责人力资源的控制工作，确定部门质量职责和任职要求，确保获得质量管理体系运行的合格人才。编制年度培训计划，组织员工培训，负责培训有效性的评价。1.2.2质量管

5、理员1） 协助主任做好ISO9000族标准和质量管理体系文件的宣贯工作，以及质量管理体系的建立和保持。2） 编制内部审核年度计划，负责内部审核，管理评审的组织工作。3） 协助主任参与体系方面不合格的纠正/预防措施的跟踪验证工作。4） 负责企业及本部门质量管理体系文件的发放、回收、保管、归档、标识等控制工作。5） 负责编制企业及本部门的受控文件清单和记录清单。1.3供销部1.3.1 部长1） 对采购进行控制。主持对供方的调查评价、选择和业绩评定工作，编制评价记录和合格供方名册。2） 负责对供方的业绩和顾客满意程度进行数据分析。3） 负责制定本部门的质量目标，为部门质量目标责任人4） 负责收集市场

6、信息。主持对产品要求的确定和评审工作，负责与顾客沟通的工作。5） 负责产品防护的策划和管理工作。1.3.2采购员1） 参与供方的调查、评价、选择和业绩评定工作。2） 签定采购合同。确保采购物资符合规定要求。3） 对不合格的采购物资负责与供方联系，采取措施。岗位质量职责及任职要求文件编号HMD/QW-551-01版本/修改A/0页 次3/61.3.3业务员 1）参与有关产品要求的确定和评审工作。2）负责与顾客沟通，收集、登记及时处理顾客意见1.4 生产部1.4.1部长1） 编制生产计划，组织协调车间的均衡生产，确保产品按合同要求按时交付给顾客。2） 负责对生产和服务提供的控制及关键/特殊过程进行

7、控制。3） 监督生产车间对标识和可追溯性，产品的防护进行控制。4） 监督生产车间对产品的监视和测量及不合格品的控制。5） 对生产车间的现场进行监督和检查。6） 参与销售部组织的产品要求评审工作。7） 负责制定本部的质量目标，为质量目标责任人。8） 负责基础设施的控制工作。9） 负责对产品实现策划的控制工作，将顾客的要求和期望转化为产品要求，确定产品特性指标，编制生产工艺、操作规程，负责产品实现的策划。对特殊要求的产品、合同，负责编制质量计划，并组织实施。10） 对关键和特殊过程组织相关人员进行评审、再确认。11） 负责对工作环境的识别和管理工作。12） 及时处理生产过程的技术问题，参与重大技术

8、措施和改进的可行性研究，制定可行性研究报告和实施计划，并组织落实。1.4.2设备管理员 1）负责编制设施维修保养年度计划，组织维修保养工作。 2）负责设施档案的建立。1.4.3工艺员1） 负责编制操作规程。2） 参与生产中出现的技术难题的处理工作。3） 负责收集和编制技术标准文件。1.5质检岗位质量职责及任职要求文件编号HMD/QW-551-01版本/修改A/0页 次4/61） 负责监视和测量装置、标识和可追溯性的控制。2） 参与产品不合格的原因分析和纠正/预防措施的制定，负责严重和一般不合格品的评审和决定处置意见。3） 负责制定本部门的质量目标，为质量目标的责任人。4） 参与有关产品要求的评

9、审工作。5）负责产品的监视和测量控制工作1.5.2检验员 1）负责原材料、工序产品、最终产品的检验。认真做好相关记录。 2）参与一般和严重不合格品的评审工作。负责返工产品的验证工作。 3）负责建立监视和测量装置台帐，编制年度检定计划和送检工作。1.6 车间1.6.1车间主任、班长1） 按下达的生产计划，组织协调车间内部各环节的工作，确保生产按计划要求完成，并做好每天产量的统计工作。2） 服从各职能部室的管理，按质量管理体系文件的要求负责车间的下列工作：a） 维护、保养设备；参与设备、调试、验收。b） 实施标识管理，确保标识清晰、完整、醒目。c） 作好车间产品符合性的防护管理工作。d） 确保工作

10、环境符合规定要求。e） 对车间生产产品质量负责。f） 负责不合格品的返工工作，对出现或潜在的不合格品负责制定纠正或预防措施并加以实施。g） 负责本车间质量目标的制定，是车间质量目标责任人。1.6.2操作工1） 严格执行相关的操作规程的规定要求进行产品生产。2） 严格按规定要求进行产品的标识。3） 对设备进行日常保养。4） 按生产计划要求，完成生产任务。对产品的符合性进行防护。岗位质量职责及任职要求文件编号HMD/QW-551-01版本/修改A/0页 次5/65） 负责不合格品的返工。6） 监视和测量装置在使用或贮存时应防止其失效。1.7仓库保管员1） 做好物资的防护工作，确保库存物资帐卡物一致

11、。2） 做好物资的收发工作。3） 负责物资的标识工作和仓库的工作环境控制。2 岗位任职要求岗位名称任 职 要 求总经理大专以上（含大专）学历，五年以上相关工作经验，经济类或本专业初级职称，有较强的组织、沟通能力。，管理者代表大专以上（含大专）学历，三年以上相关工作经验，本专业初级职称，有较强的组织、沟通能力。办公室主任中专以上（含中专）学历。三年以上相关工作经验，有较强的组织、沟通能力。供销部部长中专以上（含中专）学历。三年以上相关工作经验，熟悉公司所用物资性能和公司产品性能，有较强的口头表达能力、应变能力、决策能力和与顾客的沟通能力。有较高的营销才干。生产部长中专以上（含中专）学历。五年以上

12、相关工作经验，熟悉公司产品生产工艺，设备性能和质量要求，有较强的管理和沟通能力。质检科科长本专业大专以上（含大专）学历。具有技术员以上职称，五年以上相关工作经验，有较强解决实际问题的能力和组织、沟通能力。质量管理员中专以上（含中专）学历，二年以上相关工作经验。具有内审员资格证书。采购员初中以上（含初中）文化程度，熟悉生产所需物资性能要求，有一定的口头表达能力和应变能力。仓库管理员初中以上（含初中）文化程度，有一定物资管理经验。业务员中专以上（含中专）学历。熟悉产品性能，有一定的口头表达能力及与顾客的沟通能力，有营销才干。岗位质量职责及任职要求文件编号HMD/QW-551-01版本/修改A/0页

13、 次6/6岗位名称任 职 要 求检验员中专以上（含中专）学历。熟悉检验规程，有一定解决实际问题的能力。有资质证书或通过岗位培训考核合格。车间主任中专以上（含中专）学历。五年以上相关工作经验，生产技术熟练，能解决生产中的实际问题，有较强的组织管理和沟通能力。生产班长中专以上（含中专）学历。三年以上相关工作经验，生产技术熟练，能解决生产中出现的问题，有一定的组织管理和沟通能力。工艺员中专以上（含中专）学历，熟悉生产工艺，有较强的解决实际问题的能力。设备管理员中专以上（含中专）学历，熟悉生产设备性能，有较强的解决实际问题的能力。车间操作工初中以上（含初中）文化程度，岗位培训考核合格.质量目标展开表文

14、件编号HMD/QW-541-01版本/修改A/0页 次1/2公司年度质量目标：产品一次检验合格率95%合同履约率100%顾客满意率90%全年无重大质量、安全事故部门年度质量目标：部 门责 任 人质 量 目 标综合办公室主任文件有效控制率100%培训按计划执行率100%供销部部长确保合同履约率100%。确保顾客满意率90%。确保公司既定销售目标和利润的按期实现。确保采购物资合格98%。生产部部长确保产品一次交验合格率95%。确保全年重大安全事故为0在用设备完好率98%确保监视和测量装置周期检定合格率100%产品错检漏检率为0车间主任班长全年无重大质量、安全事故产品交验合格率90%生产计划完成率1

15、00%仓库库管员物资标识执行率100%工作环境符合要求库存物资防护符合要求库存物资帐卡物一致 工作文件微机设备管理办法恒明达金属结构公司编号HMD /QW-630/02制 订 日2011/7/8版 本A/0页 次1/11.1公司所购置的电脑，仅限于工作需要使用，公司员工不得利用电脑从事与工作无关的事情。1.2公司电脑实施专人负责制，其他人员需使用电脑应征得管理人员同意后方可使用。电脑管理人员对电脑的使用情况负有监督权。1.3公司电脑内只准安装与工作有关的软件。新增软件，由电脑管理人员负责实施；严禁任何人私自对电脑进行硬盘分区、格式化操作；严禁私自拆卸电脑机箱、更换电脑内部配件等行为的发生。1.

16、4电脑管理人员应做好电脑的维护工作，定期杀毒，严格按电脑安全使用操作程序使用电脑。凡因使用、维护不善造成硬盘、软驱、光驱、主板、端口、声卡、网卡、显示器或其他电脑附件损坏的，责任人应按损坏程度给予50500元罚款。1.5电脑使用完毕后，使用者应按正常操作关闭主机、显示器、电源并做好设备的防尘工作。1.6电脑发生故障应由电脑管理人员组织维修工作。如因使用不当造成电脑损坏者，公司将视情况给予处罚。工作文件设备操作规程恒明达金属结构公司编号HMD /QW-630/01制 订 日2011/7/8版 本A/0页 次1/3一、车床操作规程11操作人员必须熟悉机床的一般性能结构，传动系统工程，严禁超性能使用

17、，工作中严禁戴手套。12按机床润滑规定加油，并检查各部分手柄是否在规定的部位，电气接地是否正常。13起动机床，慢速运行5分钟，检查油路是否畅通，机床各部位是否运转正常。14工作完毕，应将拖板箱及尾座移到床身尾端，各手柄放在非工作位置上。15断开电源，清扫机床，对导轨、丝杆、光杆等涂油防锈。16机床在工作中若发生异常情况，应立即停车，通知维修人员。二、铣床操作规程1.1操作者要熟悉机床的一般性能、结构和传动系统，严禁超性能使用。1.2开车前应按润滑规定加油，检查油标、油量是否正常，油路是否畅通，保持润滑系统清洁、润滑。检查电器及接地装置是否良好。1.3检查各手柄是否在规定位置，操纵是否灵活。如停

18、机在8小时以上，先低速空转3-5分钟，使各系统运转正常再使用。1.4工作台面严禁放置金属物，安装分度头虎钳较重夹具时，要轻取轻放，以防碰伤台面。1.5用力杆应清洁，夹紧垫圈端面要平行并与轴线垂直。1.6夹装工件，铣刀必须牢固，螺栓、螺母不得滑牙或松动现象。换刀杆时必须将拉杆螺帽拧紧。切削前应先空转试验，确认无误后再进行切削加工。1.7工作台移动之前，必须先松开紧固螺钉。工作台不移动时，应将紧固螺钉紧好，以防切削时工作台振动。机床发生故障或不正常现象时，应立即停机排除。1.8工作完毕，应将工作台移到中间位置，各手柄放在非工作位置，切断电源，关键部位涂油防锈，清扫机床及工作场地，保持清洁。三、冲床

19、操作规程 1、冲床应专人使用严禁其他人员操作，学生实习必须在老师指导下进行。 2，开机前检查冲床运动部分（如导轨、轴承等）是否加注了润滑油。然后启动冲床工作文件设备操作规程恒明达金属结构公司编号HMD /QW-630/01制 订 日2011/7/8版 本A/0页 次2/3并检查离合器、制动器是否正常。 3，先关闭电源，等冲床运动部分停止运转后，方可开始安装并调整模具。 4，安装调整完毕后，用手搬动飞轮试冲两次，经检查后，方可起动冲床。 5，开动冲床前，其他人离开冲床工作区，拿走工作台上的杂物，方可启动电源。 6，冲床开动后，由 1 人进行送料及冲冲操作，其他人不得按动电键或脚 踩脚踏开关板，并

20、不能将手放入冲床工作区或用手触动冲床的运动部分。 7，发现冲床有异常声音和机构失灵，应立即关闭电源开关进行检查。 8、工作前，应检查冲床防护装置是否齐全，飞轮运转是否平稳；脚踏装置上部及两侧有无防护，操作是否可靠灵活；并清除工作场地防碍操作的物件。 9、必须核定冲裁力，严禁超负荷运作。 10、安装、拆卸模具时，必须先切断电源。 11、模具安装必须牢固可靠。调整用合高度时采用手动或动的方法，逐步进行，在确认调好之前，禁止连车。 12 ，操作时要思想集中，严禁边谈边做，要互相配合，确保安全操作。 13、一般禁止二人以上同时操作冲床。若需要时，必须有专人指挥并负责脚踏装置的操作。 14、工作中身体任

21、何部分严禁进行模具范围进料卸料应有专门工具。 15、禁止夹层进料冲压，必须清除前冲次冲件或余料后才可进行第二次进料。 16、必须定时检查模具安装情况，如有松动或滑移应及时调整。 17、刀口磨损到毛刺超标前，应及时修磨刀口。 18、拆卸模具时，必须在合模状态下进行。 19，爱护冲压设备、冲模、工具、量具和仪器。工作完毕后，应将模具和冲床擦试干净，整理就绪。 20、工作结束后必须切断电源。 四台钻安全操作规程工作文件设备操作规程恒明达金属结构公司编号HMD /QW-630/01制 订 日2011/7/8版 本A/0页 次3/31. 1操作人员应熟悉设备所有性能，定期检查、润滑、维修，保证设备运转正

22、常；1. 2操作人员在工作时应穿紧袖口的工作服，禁止戴纱手套；留有长发者必须戴工2. 作帽，并将长发盘置于帽内；1. 3开机前必须检查、调试好夹具与钻头的扣紧度，工作完毕，须立即停机；1. 4经常清除工作台面铁屑，保持工作环境整洁无障碍；1. 5工作过短时，严禁手握工件加工，应使用台虎钳或手虎钳将其固定；1. 6设备运转异常时，必须立即断开电源，及时维修，严禁设备带故障运行。工作文件设备管理制度恒明达金属结构公司编号HMD /QW-630/03制 订 日2011/7/8版本A/0页 次1/11. 1设备由专人操作和维护，操作工应经综合部考核合格后由发证上岗；1. 2一人可持有二种以上设备操作证

23、，但不得同时操作二台以上非自动或半自动设备；1. 3公用设备（如砂轮机、台钻等）及复杂系数在5个以下的设备可经安全教育后不再凭证操作，但应有专人检修；1. 4对大型精密设备，应经严格考核且经主管部门发证后方可定员操作，并且操作人员不得经常更换；1. 5对夹具、工装应经常定期检验，以保证精度要求，长期不用的夹具或工装应加以封存；因生产需要临时聘请工人，在未经生产部负责人批准的情况下，所聘用人员不得操作设备；1. 6每班工人在下班前应排除设备的故障和异常现象，必要时须上报部门领导并做好记录转告下班操作者；1. 7下班前须擦洗、清扫、保养设备，并将设备周围物品摆放整齐，并按规定停放设备操作手柄、手把

24、；1. 8上班前应按设备运行记录详细检查设备，必要时进行空车试运转；1. 9生产部应经常对员工进行培训，使操作者熟悉设备的原理、构造、使用范围，熟悉保养部位，掌握保养方法，提高设备的操作技能；1. 10操作者在熟悉设备性能的基础上，每班应按要求对其进行检查，重点检查设备各运转情况和安全防护装置及润滑情况。工作文件工作环境管理办法恒明达金属结构公司编号HMD /QW-640/01制 订 日2011/7/8版本A/0页 次1/11 目的创造良好的工作环境，保证所有影响产品质量管理的工作处于受控，从而减少不合格品或顾客抱怨发生。2 范围 适用于生产现场以及仓库的工作环境控制。3 职责 生产部负责生产

25、、产品贮存环境的管理。4 工作程序4.1 根据公司生产和服务提供的需要，生产加工现场应保持整洁，物品的摆放应做到规范有序，产品的状态标识清晰，设备状态标识完好。 4.2 工作所需的文件资料，应做到在现场方便查阅，对设备操作规程等常用性文件可采用上墙固定等方式予以控制。 4.3 贮存物资的仓库应做好防火、防潮、防盗等措施，相关设施应配备齐全，物资状态可通过物资卡等方式予以标明。 4.4为了保证工作现场的环境卫生，生产部应制定合理的卫生值日计划，轮流实施卫生维护工作，确保工作现场的整洁，以创造一个良好的工作环境。4.5 对检查或通过其他方式发现有工作环境凌乱的行为，综合部有权对相关责任人予以每次2

26、0元的经济处罚。工作文件仓库管理制度恒明达金属结构公司编号HMD /QW-755/01制 订 日2011/7/8版本A/0页 次1/11、进货物资的管理1.1 入库1.1.1 重要物资、一般物资1.1.1.1仓库管理人员应根据原材料检验报告或材质合格证明办理入库或退货手续。1.1.1.2未经检验、试验或暂存的物资，采购人员和仓库管理人员应办理临时保管手续，共同查点。仓库在物资卡上注明“未经检验”或“暂存”字样，并写明日期，在未收到检验结果前，仓库不办理正式入库手续。1.1.1.3入库时，库管人员按照同一规格，同一批到货物资一起存放。1.1.1.4入库时，如果采购物资的外包装物受损，库管员要重新

27、作出包装标识。1.1.1.5检验结果为不合格，库管员应在物资卡上注明“不合格”字样，并不得发放使用。1.1.2 五金配件等其它物资1.1.2.1物资部采购人员在入库单上签字后，库管员将物资分类存放，挂上物资卡。1.2 贮存1.2.1采购物资办理正式入库手续后，库管员将入库的各种物资记入物资帐目。1.2.2仓库将物资分类存放堆码，并对每一批物资用物资卡予以标识。1.2.3每一次变动都要作相应的记录，保证“帐、物、卡”相符。1.3 领用1.3.1物资实行计划限额发放，未经检验或试验不合格的物资不得发放。1.3.2物资使用部门按需要在仓库领用，领用部门须在出库单上签字。工作文件原材料外购件检验规程恒

28、明达金属结构公司编号HMD /QW-824/01制 订 日2011/7/8版本A/0页 次1/1 序号检验项目检验标准检验方法抽样比例备注1物资名称及型号应与采购计划相符目测核对全检2数 量应与采购计划相符目测核对全检3外 观无锈蚀、严重变形目测核对全检4尺 寸应与采购计划相符卷尺全检5材质证明书应为有效版本目测核对全检6供 方应在合格供方处采购目测核对全检备注：1、A、B类物资应严格按上述规定项目检验，编制相关原材料检验报告。2、C类物资只需由仓库保管人员与采购人员确认物资型号、数量、供方名称内容无误即可入库。工作文件安全文明生产制度恒明达金属结构公司编号HMD /QW-751/02制 订 日2011/7/8版本A/0页 次1/111牢固树立“安全第一”的思想，严格遵守生产和设备工具的操作规程，不得随意动用不懂不会的设备和工具，防止人身和设备事故。12禁止使用裸露的闸刀、插头、插座。严禁在车间、综合办公室、宿舍乱接乱搭电线，不得超负