节水灌溉塑料管材项目可行性研究报告.docx

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节水灌溉塑料管材项目可行性研究报告

节水灌溉塑料管材建设项目

可行性研究报告

第一章总论

1.1项目名称、建设和编制单位

项目名称：

年产6000吨节水灌溉塑料管材项目

建设性质:

扩建

建设地址：

xx县蔡岭工业园区

建设单位：

xx新集团江西xx新塑料业科技有限公司

法人代表：

xx

注册资本：

伍仟壹佰玖拾柒万贰仟圆整

1.2企业概况

xx新集团江西xx新塑料业科技有限公司是由xx新集团控股的子公司建于2010年1月。

股东成员xx出资1000万元，福建xx新集团有限公司出资4197.2万元，公司实际控股人为福建xx新集团有限公司法人代表游平俤。

公司位于xx县蔡岭工业园区，公司现有职工100人，其中：

管理人员13人。

中厂线员工55人，销售人员31人。

公司现有各类设备20台（套），其中：

单螺杆PVC-U管材生产线3条；PE、PP-R生产线3条；供电、供水、供暖设施齐全。

公司现具有生产各类塑料制品能力32844吨/年，其中：

PVC-U管材23828吨；PE、PP-R管材9016吨。

福建新集团座落于世界自然与文化遗产地武夷山脚下—福建省xx市高新工业园区长沙给团，是一家专业生产具有高新技术的新型塑胶管材、电子电气、水暖洁具，集科工贸一体化、产供销一条龙的大型民营企业。

公司主要生产电子开关、洁具、PVC-U给排水塑胶管材管件、PP-R管材管件、双避波纹管、电力管、电工套管、螺旋管、纳米玻纤管、PE给水管材管件、玻璃钢管。

旗下开关注册品牌为“xx新科技”，管材管件注册品牌为“xx国际”、“广平”、“迪达”三个品牌。

“xx新科技”被认定为“中国著名品牌”及“消费者喜爱的品牌”，产品被中国产品质量安全监督中心认定为“中国名优产品”和“全国首批3.15质量信得过重点品牌企业”，公司荣获“中国质量万里行”等荣誉称号。

产品销往全国30多个省市自治区，深受广大用户好评。

“团结拼搏、追求卓越”，是xx新集团矢志不渝的不懈努力，“让每一个用户都满意”是xx新集团的郑重承诺。

公司将一如既往地遵循“诚信为本，互利共赢”的原则，坚持以人为本，物尽其用，以标准化厂房，科学化管理，集约化经营，社会化生产，市场化动作的经营模式，向着即定的目标迈进。

经过几年的发展，以及在福建、广东、浙江等地的市场竞争激烈和市场份额的逐渐饱和，并且在江西和江西往上方向市场我公司产品的发展势头迅猛，以及市场开发费用和运输费用的代价昂贵、福建生产基地的工作面积拥挤等多方面因素。

公司股东以及各部管理人员经过长期的考察并且在九江市xx县委县政府的多次邀请下最终商议决定在江西xx县开设生产基地以实现“五省一地”（江西省、湖北省、安徽省、江苏省、河南省、上海市）的市场需求。

于二零一零年元月十九日正式在工商部门申请注册“xx新集团江西xx新塑业科技有限公司”，法人为xx。

公司以研发、生产、销售各种塑胶管件为主，全力将该生产基地打造成全国规模最大、产品最全、种类最多、工艺最精的“四最”建材生产基地。

1.3申请报告编制依据

1.3.1编制依据

1、国家《化学工业十五规划》；

2、《xx县国民经济和社会发展十五规划》；

3、项目建设单位关于本项目的建设构想；

4、国家关于工程建设的相关规范、标准及政策性文件。

1.3.2报告范围

本报告通过对项目建设的必要性、建设规模与建设条件；工程技术方案；环境保护；劳动保护、安全卫生与消防；企业组织及劳动定员；提出了项目建设方案，并对投资进行估算，对经济效益和社会效益进行分析和评价，同时作出结论性意见，供业主和决策部门参考。

1.4工程技术方案

该项目主要是生产“节水灌溉用管（滴灌管、滴灌带）、塑料管材”。

主要生产工艺为：

配料、混合、加热、挤出成型、真空定径、冷却、牵引、计长切割、收卷、入库。

项目生产所用原材料—高密度、中密度聚乙烯树脂，我国大型石化企业都有生产，原料来源广泛。

1.5主要建设条件

1.5.1厂址

本项目建设厂址为xx县蔡岭镇工业园区，本项目建设场址为规划的工业园区。

1.5.2供电

该项目建设新增供电容量630kVA，外部供电为一回路10kV供电，由xx县蔡岭镇工业园区变电所供电，可以满足供电要求。

1.5.3供水

本项目每年用水量为5000m3，其中：

生产用水2300m3；生活用水2700m3。

水源从xx县蔡岭镇工业园区供水管网接入，完全满足供水需求。

1.5.4交通运输

本项目建设厂址近旁有105国道、九景（九江至景德镇）高速公路等高等级公路，交通运输十分方便，运输车辆雇用社会车辆解决。

1.6设计原则

1、认真贯彻国家建设方针、政策及有关规定，精心设计，保证设计质量。

2、总图布置力求紧凑合理，并考虑留有今后扩建的余地。

3、项目建成后的机械维修利用外协方式，充分利用九江市xx县机械修理厂家的机修能力，本项目不考虑大型设备的机械维修，仅考虑中、小修。

4、本项目主要生产设备采用上海申威达塑料机械有限公司生产的设备，配套设备采用国内先进、可靠、成熟的先进技术和设备。

5、贯彻国家节能政策，尽量节省能源，做好消防设施的布置和环境保护的设计。

1.7主要设计内容

1、工艺生产系统包括原料储存、配料、预混、挤出、定型等。

2、动力系统包括供水、供电、热力、采暖、通风等。

3、厂区总平面布置、供排水管网及厂区道路、围墙等。

4、办公楼、浴室等职工福利设施。

1.8主要结论

xx新集团江西xx新塑业科技有限公司提出建设的年产6000节水灌溉管材项目，是充分利用xx县塑料加工骨干企业在塑料管材生产加工和销售方面的既有优势，依托项目区在发展PVC-U管材方面的原料优势，对于促进项目区工业产业结构调整，促进塑料管材的产业化经营具有重要作用。

本项目的建成，具有企业增效、地方受益、解决城市下岗职工就业的多重意义。

通过对项目全面的技术及经济分析，其资源条件充分，产品方案合理，建设内容及规模适度，设备配置先进适用，并具有显著的社会、经济综合效益，其建设是必要的，也是可行的，建议上级有关部门对本项目予以扶持并批准实施。

主要技术经济指标见下表：

序号

指标名称

单位

数量

备注

1

建设规模

t/a

6000

　正常年

2

产品产量

节水灌溉用管

t/a

6000

正常年

t/a

　正常年

t/a

　正常年

Ta

　正常年

3

主要原材料用量

t/a

　正常年

聚乙烯树脂

t/a

正常年

t/a

正常年

4

供水

万t/a

　正常年

5

年用电量

万kwh

6

外部运输及总图

外部运输总量

万t/a

其中：

运入量

万t/a

运出量

万t/a

厂区占地

亩

101

7

建设期

24月

8

劳动定员

职工人数

人

77

其中：

工人

人

52

管理及服务人员

人

15

9

实物劳动生产率

其中：

全员

万元/a.人

　正常年

工人

万元/a.人

　正常年

10

投资及资金筹措

投资总额

万元

8000

其中：

固定资产投资

万元

6876

建设期利息

万元

流动资金

万元

1124

投资方向调节税

万元

　暂停征收

11

总成本

万元

　年平均

12

单位成本

元/t

　年平均

13

销售收入、税金及利息

销售收入

万元

　正常年

销售税金及附加

万元

利润总额

万元

　年平均

所得税

万元

　年平均

税后利润

万元

　年平均

公积金

万元

　年平均

公益金

万元

　年平均

14

盈利能力

全部投资财务内部收益率

%

　税后

全部投资财务净现值

万元

（I=10%）税后

投资回收期

a

税后包括建设期1年

投资利税率

%

投资利润率

%

15

财务状况分析

资产负债率

%

　第4年

流动比率

%

　第4年

速动比率

%

　第4年

第二章项目背景及建设的必要性

2.1项目背景

2011年中央一号文件指出要加大公共财政对水利的投入，将水利作为公共财政投入的重点领域，水利建设在未来十年预计将有4万亿的投资规模。

大规模的水利建设将较大幅度提高公司产品需求，公司所处核心竞争区域为华东干旱缺水省份，将持续受益于大规模水利工程的建设。

国家“十二五”规划纲要指出，坚持把深入实施西部大开发战略放在区域发展总体战略优先位置。

强调，农村基础设施建设要以水利为重点，大幅增加投入，加快大中型灌区配套改造，搞好抗旱水源工程建设，完善农村小微型水利设施，全面加强农田水利建设，全面推广节水灌溉、加强农村饮水安全工程建设。

加快水利设施建设、加快饮用水源建设和工业用水治理、加快污水处理等都是重点支持项目，这将极大带动公司各种产品应用。

从江西省地区看，江西省历年来水利投资总和在67.73亿元左右，而“十二五”期间水利投资规模将超过100亿元。

将会为地处西北地区的公司本身带来较大的市场机会。

国家对水利事业大力发展，对该项目实施提供了良好的市场平台。

一、项目实施的必要性

1、满足产业结构调整的需要

塑料管材作为一种新型的材料，其优越性得到了人们的广泛重视，已是当今国际上建筑、石油、化工、邮电、通讯、农业、国防等工业管道的首选管材。

据统计，目前美国、德国、日本等发达国家的塑料管占建筑塑料总用量的60%，日本的上下水管道的生产已达100万吨，产品使用寿命达25年以上。

《国家化学建材产业“十二五”计划和2015年发展规划纲要》中明确了“十二五”达到的目标，到2015年，塑料管的推广应用主要以PE管为主，并大力发展新型塑料管。

在全国新建、改建、扩建工程中，新建住宅室内排水管85%采用塑料管，基本淘汰传统铸铁管。

建筑电线穿线护套管90%采用塑料管，建筑雨水排水管80%采用塑料管；建筑给水、热水供应和供暖管85%采用塑料管，基本淘汰镀锌钢管。

城市供水管道（DN400mm以下）80%采用塑料管，村镇供水管道90%采用塑料管，城市燃气塑料管的应用量达到40%，城市排水管道的塑料管使用量达到50%。

今年是实施“十二五”规划的开局之年，水利部要确保完成３０处以上大型灌区续建配套与节水改造，发展有效灌溉面积８００万亩，节水项目重点在西北地区。

江西省节水型建设工作会提出，“十二五”期间江西将加快节水型社会建设，目前江西节水灌溉面积440.7万亩，到2015年，节水灌溉面积力争达到600万亩。

农业灌溉水利用系数由0.43提高到0.48，力争达到0.5，节水灌溉面积达到600万亩，其中高效节水灌溉面积力争达到300万亩；新增治理水土流失面积5000平方公里。

2、满足国家合理有效使用水资源的需要

我国是一个严重缺水的国家，尤其在农业生产中，推广节水灌溉技术仍是当前最重要的任务。

我国粮食种植面积16亿亩以上，多数虽有灌溉条件，但灌水方式和技术比较落后，限制了粮食产品品质和产量的提高。

我国还有700万公顷果园，其中很大一部分没有灌溉设施。

还有大量大田作物需要滴灌设备。

在西北等干旱缺水地区，节水灌溉推广