年产4000吨1甲氨基阿维菌素苯甲酸盐水乳剂产业化项目可行性研究报告.docx
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年产4000吨1甲氨基阿维菌素苯甲酸盐水乳剂产业化项目可行性研究报告
年产4000吨1%甲氨基阿维菌素苯甲酸盐
水乳剂产业化项目
可行性研究报告
附表
相关附件
第一章总论
1.1项目概况
1.1.1项目名称
年产4000吨1%甲氨基阿维菌素苯甲酸盐水乳剂产业化
1.1.2项目承办单位
安徽康达化工有限责任公司
法人代表：
牛大兴
1.1.3项目建设地点
安徽省亳州市谯城区亳魏路2号
1.1.4可行性研究报告编制单位
名称：
安徽环球工程咨询有限公司
资格等级：
乙级
工程咨询资格证书编号：
11420060063
1.1.5项目建设的主要内容及规模
项目建设内容：
1、项目占地5万平方米（合75亩）。
2、项目总建筑面积18200平方米，建设标准生产车间9500平方米，仓库6000平方米（包括原料和成品仓库），科研检测用房1500平方米，综合办公用房1000平方米，门卫室及配电等辅助用房200平方米。
配套建设围墙、道路、停车场、污水治理设施、供配电、给排水、消防、绿化等公用辅助工程。
3、引进国内外先进生产设备，如反应釜、贮罐、计量罐、分离器、离心机、各种泵、自动灌袋机、自动封口机等，购置液相色谱仪、气相色谱仪等检化验仪器等。
项目建成后，可年产4000吨1%甲氨基阿维菌素苯甲酸盐水乳剂。
4、投资估算与资金筹措：
项目预计总投资6095万元，其中建设投资3715万元，建设期利息255.42万元，流动资金2124.58万元。
资金来源为拟申请银行贷款3800万元，其中固定资产贷款2600万元，流动资金贷款1200万元，项目单位自筹2295万元。
1.1.6经济效益
经可行性研究分析，项目建成后，正常年份销售收入为19200万元，年均利税总额为2723.68万元，年均利润总额为1993.79万元，项目税后财务内部收益率27.99%，税后财务净现值4957.35万元，税后投资回收期为5.55年（含建设期），固定资金贷款偿还期5年（含建设期），流动资金贷款偿还期3年，盈亏平衡点44.47％，项目具有较好的经济效益，抗风险能力强。
1.2可行性研究工作的依据与范围
1.2.1可行性研究工作的依据
1、《国民经济和社会发展第十一个五年计划纲要》；
2、《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2001）；
3、《建筑抗震设计规范》（GB50011-2001）；
4、《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》；
5、《亳州市统计年鉴》（2007）；
6、《建设项目环境保护管理条例》国务院令第253号；
8、国家颁布的技术规范和税费政策；
9、项目业主提供的其他资料。
1.2.2研究工作范围
1、通过对市场的分析研究以及对项目规划的研究，推荐项目的建设规模、方案，论证项目建设的合理性；
2、根据建设场地的实际情况，进行总图布置方案研究；
3、对建设条件及原材料、燃料、动力供应情况进行调查研究，对场址的选择方案进一步论证；
4、对工程技术及设备方案进行研究，并提出工程招投标方案；
5、对公用工程和辅助设施进行研究；
6、对节能、节水、环境保护、安全卫生与消防提出研究方案；
7、对投资估算、资金筹措、经济效益进行定量分析，测算各种效益指标和项目的抗风险能力；
8、对项目的社会效益进行综合评价；
9、对项目进行风险分析，识别主要风险，分析风险影响程度，并研究防范和降低风险的对策；
10、提出可行性研究结论和建议。
1.2.3主要技术经济指标
综合技术经济指标见表1-1
表1-1综合技术经济指标表
序号
科目
单位
指标
备注
1
项目规模总投资
万元
6095.00
1.1
建设投资
万元
3715.00
1.2
建设期利息
万元
255.42
1.3
流动资金
万元
2124.58
2
年均销售收入
万元
18651.43
3
年均总成本
万元
16591.29
3.1
年均固定成本
万元
14994.80
3.2
年均可变成本
万元
1596.49
4
年均经营成本
万元
16349.28
5
年均利税总额
万元
2723.68
5.1
年均营业税金及附加
万元
66.35
5.2
年均利润总额
万元
1993.79
5.3
年均增值税
万元
663.54
6
财务内部收益率
%
27.99
税后
7
财务净现值
万元
4957.35
税后
8
税后投资回收期
年
5.55
含建设期
9
财务内部收益率
%
34.62
税前
10
财务净现值
万元
7428.49
税前
11
总投资收益率
%
33.52
12
投资利税率
%
44.69
13
项目资本金净利润率
%
65.16
14
贷款偿还期
年
5.0
含建设期
15
流动资金贷款偿还期
年
3.0
16
盈亏平衡点
%
44.47
1.3项目承办单位简介
安徽康达化工有限责任公司成立于1994年，由原亳州市康达化工厂改制成立，是经国家批准的农药定点生产单位；是亳州市综合实力较强的民营企业，是亳州市十强企业；主营农药、化肥、植物激素、化工产品、高新技术产品生产销售。
公司自成立以来，经过10余年的快速发展，目前在安徽省农药行业居于前列，是安徽省发展最快的农药企业之一。
公司占地面积6.5万平方来，现有员工260人，技术开发人员37人，直接从事研究开发人员23人，其中研究员1人，副研究员2人，高级工程师5人，工程师9人，资产总额14289万元，其中固定资产8583万元，资产负债率23%。
公司拥有一支素质好、技术水平高、具有团队合作精神的科技开发队伍。
1998年11月，公司被授予首批“科技先导型企业”称号。
1999年10月被评为“省明星企业”。
2000年12月，公司被评审为“高新技术企业”。
2002年被农业部评为“全国乡镇企业创名牌重点企业”。
2002年元月，公司获得进出口自主经营权。
2003年10月通过ISO9001质量体系认证。
2003年11月，被省政府评为“重合同守信用先进单位”，2004年3月，被国家工商行政管理总局评为“全国守合同重信用企业”，2005年5月，被安徽省工商局、安徽省科技局、安徽省国税局、安徽省地税局授予“优秀科技民营企业”；2005年12月，“康达”商标被安徽省工商局评为“安徽省著名商标”；2006年2月，被安徽省银行协会评为“银行诚信客户”，2006年8月“康达”牌系列农药被安徽省评为“首届农民信得过农资品牌”；2006年11月，公司企业技术中心被安徽省委经委等七部门认定为“第十五批省级企业技术中心”等荣誉称号。
公司信用等级连续多年被评为AAA级，企业信用及商誉良好。
公司在自主开发农药新产品的同时，积极引进和消化吸收有关科研院所的最新成果，并及时转化为现实生产力，科技成果产业化业绩显著，迄今已自主开发出近20个农药新产品，并多次被评为“安徽省名牌产品”，其中20%辛·氰乳油（百步死）、1.4%复硝酚钠（壮三秋）、3.2%氯·苦参乳油（虫杀净）、5%吡虫啉泡腾片剂被评为“国家重点新产品”。
近年来，公司经济效益稳步攀升，社会效益逐年递增。
2003年公司投资1000万元成立了安徽多邦农资有限责任公司；2004年投资999万元成立了安徽酒怪酒业有限责任公司；2006年６月投资1000万元成立了广东广州奥森农药有限公司。
目前，以安徽康达化工有限责任公司为核心的大兴企业集团拟成立，将成为集化工生产、农资经营、白酒酿造为一体的跨行业、跨地区、多元化的大型企业集团。
1.4项目实施进度建议
本项目从可行性研究报告的编制开始，到建成投产交付使用时间为30个月，从2008年5月至2010年11月。
1.5研究结论
“年产4000吨1%甲氨基阿维菌素苯甲酸盐水乳剂产业化项目”建设符合当前国内生物农药产业发展趋势，符合国家“十一五”规划精神，本次项目建设具有“背景优势、技术优势、环境优势、团队优势、市场优势以及项目建设的综合财务指标优势”等项目内容。
本次项目发展的环保、安全、卫生、节能等规划均符合国家法律、法规规定内容，厂区建设及办公、生产系统规划科学。
项目建设属于在成熟企业、现有规划基础上的产业化新建项目，项目优势密集。
本次项目的财务评价指标良好，投资利润率及投资回收期均优于目前中国国内同行业的平均水平，本项目在合理投资下所表现出来的获益水平和偿债能力，证明项目具有高经济收益及抗风险能力。
本次项目建设的生产系统和设备系统，“国际同步、国内领先”，项目系列产品生产工艺成熟、劳动力资源充裕、项目实施进度明晰以及项目发展抗风险机制健全；足以证明投资发展本次新建项目，基本不存在“规划、生产、市场、销售、管理”等项目风险。
本次项目落成后，能为亳州市提供近160个就业岗位，并能带动生物农药行业生产、就业培训、交通运输等产业协同发展。
综上所述：
本次“年产4000吨1%甲氨基阿维菌素苯甲酸盐水乳剂产业化项目”总投资为6059万元；项目符合国家产业规划，利润空间大、财务预算指标良好、抗风险机制好、前景广阔、项目发展可行。
第二章项目背景
2.1政策背景
《中共中央关于制定“十一五”规划的建议》提出：
推进现代农业建设；加快农业科技进步，确保国家粮食安全；发展高产、优质、高效、生态、安全农业；科学使用肥料、农药，促进农业可持续发展。
《国家中长期科学和技术发展规划纲要》中在“重点领域及其优先主题”章节中指出“农业是国民经济的基础。
中国生态与环境状况依然严峻，严重制约农业的可持续发展；食物安全、生态安全问题突出。
”为应对上述问题，《纲要》在发展思路中明确提出要综合开发农林生态技术，保障农林生态安全。
重点开发环保型肥料、农药创新技术。
国务院《促进产业结构调整暂行规定》（2005）“产业结构调整的方向和重点”要求：
巩固和加强农业基础地位，加快传统农业向现代农业转变。
加快农业科技进步，发展高产、优质、高效、生态、安全农业。
科学使用肥料、农药，促进农业可持续发展。
另外《中共中央、国务院关于推进社会主义新农村建设的若干意见》也提出要强化农业生产资料和饲料质量管理，进一步提高农产品质量安全水平。
为了更好地促进安徽省科学技术的发展，安徽省制定了《安徽省科技发展“十一五”规划纲要及2020年远景展望》，其中“多功能、高效农用装备与安全、环保型农业投入品”是其“农业”规划的重点领域，要求大力发展安全高效的农药。
可见，发展生态、安全的农业，保护生态环境，促进农业可持续发展是中国宏观经济发展和产业发展规划的主要内容，是中国今后一个时期农业现代化建设的重要内容。
本项目建设，正是在这种大环境下提出的，项目产品1%甲氨基阿维菌素苯甲酸盐水乳剂是一种环保、高效、安全的生物源农药，项目建设符合国家产业政策和产业规划的发展目标。
2.2市场背景
有人曾预言，真正给21世纪带来一场技术革命的不是互联网技术，而是生物技术的发展，生物技术的崛起，彻底改变了生命体本质，如方兴未艾的克隆技术、转基因技术、DNA重组技术等应用已越来越广泛，而农业直接关系到们的衣、食、住、行，是人类生存之本。
农业中运用现代生物技术越来越广泛，如转基因作物（如抗虫棉）、DNA重组（如杂交水稻），而其中市场前景最为广阔的应属生物防治技术，随着经济的发展和人民生活水平的提高，人们越来越关心自己的健康和生存的环境，传统的化学防治将逐步被生物防治所取代，生物农药的优点是其它高毒、高残留的农药所不具备的；
国家发改委、农业部、国家工商总局、国家质量监督检疫总局、国家环境保护总局、国家安全生产管理总局六
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