项目实施建议书文档格式.docx
《项目实施建议书文档格式.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《项目实施建议书文档格式.docx（53页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。
1.3编制依据及围
1.3.1编制依据
《关于统筹推进新一轮“菜篮子”工程建设的意见》（国办发（2010）18号）
《新一轮“菜篮子”工程建设指导规划（2012-2015年）》
《全国蔬菜产业发展规划（2011-2020年）》；
《农产品冷链物流发展规划规划（2010-2015年）》；
《中华人民国国民经济和社会发展第十二个五年规划》；
《省国民经济和社会发展第十二个五年规划》；
《市国民经济和社会发展第十二个五年规划》；
《产业结构调整指导目录（2011年本）》；
《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》；
《投资项目可行性研究指南（试用版）》（中国电力2002年3月第一版）；
《国家发改委关于有关加强固定资产投资项目节能评估和审查工作的通知》（国家发展和改革委员会）；
国家、行业及地方的有关法律、法规和规程、规；
建设单位提供的其他资料。
1.3.2编制围
本项目研究的围包括：
（1）项目建设背景与建设必要性；
（2）需求分析；
（3）建设规模；
（4）建设场址及建设条件；
（5）工程建设方案；
（6）技术、配套及设备选型方案；
（7）节能分析；
（8）绿色建筑方案评价；
（9）环境保护与绿化；
（10）劳动安全卫生与消防；
（11）土地利用；
（12）组织机构与人力资源配置；
（13）项目实施进度计划与招标方案；
（14）投资估算及资金筹措；
（15）财务评价；
（16）结论。
1.4项目提出的理由及过程
农产品加工业是我国国民经济的第一大支柱产业，也是发展最快、对“三农”带动最大的支柱产业之一。
而与此同时，行业发展的深入、竞争的不断加剧，也使农产品加工锁面临的矛盾和问题不断凸显。
包括加工规模和整体水平还比较低、加工标准和质量控制体系不完善、生产成本不断增加等。
在交易流通方面，我国农副产品交易市场仍然存在缺乏统一规划、布局不够合理等缺陷，物流运输上落后于发达国家，冷链物流覆盖率低。
这些都严重影响了我国农副产品行业的发展，不能充分发挥其经济带动作用。
祥农顺吉农业科技通过认真研究农副产品市场发展现状及发展趋势，并借鉴国外先进经验，决定建设顺吉农产品国际加工交易中心项目，集检疫、展示、交易、运输于一体，形成覆盖整个省乃至华北地区全国的农产品交易、流通中心，从而有效改善农产品的供应能力和产品质量，促进产业进步和经济发展，并为企业带来可观的收益。
1.5项目概况
1.5.1拟建地点
项目拟建场址位于元氏县经济开发区北区。
1.5.2建设规模及建设容
项目占地面积158.26万m2（2373.9亩），建设一座农产品加工交易中心，总建筑面积142万m2。
建设容包括加工车间、交易大厅、博览大厅、仓储库房以及综合服务楼、质检中心等配套设施。
项目建成后农产品加工交易规模达到300万吨/年。
具体如下：
类别
蔬菜类
水果类
禽蛋类
肉类
其他类
合计
交易类
52万t
36万t
42万t
28万t
20万t
178万t
加工类
56万t
44万t
-
22万t
122万t
总计
108万t
80万t
50万t
300万t
1.5.3建设配套条件
供电：
项目用电总安装容量43648.6kW，从开发区变电站引入园区变配电室，供电有保证。
供暖及制冷：
采用地源热泵机组提供。
供气：
项目最高日用天然气10224.6m3，由开发区区天然气管线以及当地LNG加气站提供，能够满足项目用气需要。
供水：
项目最高日用水量为4480.7m3，由园区自备水井提供，水量及水质有保障。
排水：
本项目排水采用雨污分流系统。
污废水收集后排入园区污水池经中和等处理后排入污水管网；
屋面雨水经地面雨水经汇集排入雨水管网。
1.5.4人力资源
本项目人员总数800人。
1.5.5项目建设期
本项目建设期为3年。
1.5.6总投资
项目总投资70.1亿元，其中：
建设投资689987万元，占总投资的98.4%，包括工程费用510420万元，占总投资的72.8%；
其他费用116841万元，占总投资的16.7%；
预备费用62726万元，占总投资的8.9%。
铺底流动资金11013万元，占总投资的1.6%。
1.5.7主要经济技术指标
项目主要经济技术指标表
序号
单位
数值
备注
一
占地面积
万m2
158.26
2373.9亩
二
建筑面积
142
2.1
加工存储区
74.4
2.2
展示交易区
51.2
2.3
质量检测区
1.6
2.4
配套服务区
14.8
三
建筑密度
%
32.56
四
容积率
1.07
五
加工交易规模
吨
300万
六
年耗能
6.1
电
万kW
6621.6
6.2
天然气
万m3
373.3
6.3
水
135.8
自备井
七
年总产值
7.1
总销售收入
万元
2406000
7.2
经营收入
288720
八
项目总投资
701000
8.1
建设投资
689987
8.2
铺底流动资金
11013
九
年总成本
105415
十
利润总额
150280
十一
实现利税
183305
十二
财务评价
1
财务部收益率
13.33
税后
2
总投资利润率
21.44
3
投资净利润率
16.08
4
投资回收期
年
8.69
5
财务净现值（Ic=12%）
57485
1.6研究结论
本项目利用元氏县优越的地理位置，符合国家产业政策要求，符合市场经济的发展需求，符合市及元氏县总体发展规划，对带动本地的经济发展具有很重要的作用。
本项目方案设计合理，建筑规模适度。
本项目的建设投资见效快，可以同时拉动相关产业发展，提供一定数量就业岗位，具有良好地社会效益和明显地经济效益，具有较强的可行性。
因此，该项目建设是可行的。
第二章项目背景与建设必要性
2.1项目背景
2.1.1农产品产业发展背景
我国是一个农业大国，农业以及农产品关系到国计民生，是国民经济的支柱产业。
改革开放以来，我国农产品行业发展迅速，从昔日的“家庭菜园”逐步发展成为主产区农业农村经济发展的支柱产业，并且具有较强国际竞争力的优势产业，保供、增收、促就业的地位日益突出。
同时，农产品在满足食物需求、增加农民收入、促进城乡居民就业、平衡农产品国际贸易等方面也担负着越来越重要的作用。
近年来，我国农产品丰年有余，供求基本平衡，粮食、水果、肉类、奶类、水产品等主要农产品产量已位居世界首位，农业开始步入效益农业阶段，通过延长农业产业链，提高附加值，农产品加工业正在成为效益农业的主导产业。
尤其是进入21世纪以来，农业生产总值年均增长达到10%以上，农业经营水平稳步上升，农产品加工业规模快速扩，规模以上农产品加工企业数量2011年即突破2万家，销售收入超过4万亿元。
同时，自我国加入世贸组织以来，在市场开放的过程中，农产品贸易规模不断扩大，目前已成为世界第四大农产品贸易国、第五大农产品出口国。
农产品加工业的产业结构和产品结构也逐步调整，形成了以粮油、果蔬、畜产品和水产品加工为主导行业的农产品加工产业格局。
产品结构呈现多样化趋势，方便食品、快餐食品、营养保健食品等发展迅速，产品附加值不断提高。
政府也愈加重视农业的发展，在财政、技术等诸多方面给予支持，鼓励农业产业化与农产品加工产业的发展。
2.1.2农产品加工、交易发展背景
农产品加工业是我国国民经济的第一大支柱产业，也是发展最快、对“三农”带动最大的支柱产业之一，从业人数近1800万人，占全部工业从业人员的28％。
农产品加工业总量快速增长，运行态势良好，涌现出一大批起点高、成长快、规模大的领军企业。
通过建立“公司+基地+农户”、“公司+中介组织+农户”、“公司+村委会+农户”等多种利益联接机制，在地方经济发展中的地位和作用日益增强，逐步成为地区经济发展的重要力量，并在增加农民收入，转移农村剩余劳动力等方面发挥了重要作用。
首先是加工规模和整体水平还比较低，中小企业和家庭作坊较多，产业集中度不高，处于低水平循环；
二是加工标准和质量控制体系不完善，普遍存在标准旧，体系不健全，不适应行业发展与国际接轨的需要；
三是随着人民币升值、能源短缺以及用工紧等因素，也使得生产成本不断增加。
近10年来，我国农业生产成本以平均每年10％的速度递增，使农产品价格随之提高；
四是由于城乡之间、地区之间发展不平衡，使产、加、销一体化的农业整体竞争优势难以形成；
而随着跨国企业的进驻，不仅带来丰裕的资金，随之而来的，还有先进的技术水平和管理经验，势必对本土企业造成巨大的冲击。
在交易流通方面，我国农副产品交易市场经过近30年的发展改革，交易规模不断扩大，配套设施不断完善，结构布局更加合理。
目前我国已有4500多家农产品批发交易市场，遍布全国大中城市和农产品集中产区，构成了连接产地与销区、沟通东南西北，并与国际市场联系不断增强的营销网络。
与此相对应的，是农副产品流通服务的不断发展，服务规模及服务功能均取得较大的提高，物流产业链向上游和下游延伸，形成覆盖整个产业的物流体系。
尤其是近年来，我国生鲜农产品产量快速增加，每年约有4亿吨生鲜农产品进入流通领域，冷链物流比例逐步提高，果蔬、肉类、水产品冷链流通率分别达到5%、15%、23%，冷藏运输率分别达到15%、30%、40%。
但是与发达国家相比，我国农产品在交易和流通方面仍然存在较大的不足。
交易市场缺乏统一规划，布局不够合理，无法统筹考虑不同地域、不同季节的市场需求。
市场主体的组织化程度低，业务经营存在盲目性，缺乏专门的经营知识和管理知识。
市场信息化程度较低，交易方式比较单一。
在物流运输上，仍然缺乏一个系统的的产品配送、保险、运输体系，物流环节多、时间长、损坏率高依然是农副产品物流所面临的问题。
冷链物流覆盖率与发达国家相比仍然具有很大的差距，生产、流通过程中断链现象严重，基础设施建设与管理服务水平难以同步提升，从而不能充分发挥冷链物流的优势。
2.1.3区域产业背景
省市环首都农业强省，被列为“黄淮海与环渤海设施蔬菜优势区域”，并且因为蔬菜质量高而牢牢占据了京津市场的半壁江山，为我省蔬菜产业及农产品产业发展提供了广阔而可靠的市场需求。
把握这一优势，从省委省政府至市委市政府，精心安排，周密部署，确定出特色农业发展之路，改善品质，扩大规模，推进农产品生产向产业化、品牌化和无公害方向发展，形成了一批具有一定规模和特色的生产基地。
不断扩大在京津市场的占有率及知名度，保证外销的持续稳定增长。
市农业资源丰富，现有耕地59万公顷，农作物品种多、种植面积大，农业集约化和产业化水平较高，是全国粮、菜、肉、蛋、果主产区之一，生产规模位居全国36个重点城市第一位，现已发展成为中国北方绿色农业基地之一，初步形成了“一环四区”的区域化生产格局，即“二环路”两侧的“精细特”蔬菜生产环，石黄高速两侧的东部“名优品牌创汇”蔬菜区，京深高速北部的“特色品种”瓜、菜、菌产区，南部的“优质无公害”蔬菜区，以及西部的错季蔬菜生产区。
2011年，市畜牧业、蔬菜、果品三大优势产业产值超过了530亿元，蔬菜生产已形成周年生产、四季上市的新格局，蔬菜生产呈现出良好的发展势头。
加强科技引导和示，将农业高新技术推广辐射到农村，提升农业结构调整和农村经济发展水平，加速农业产业化和现代化进程，必将为及其周边地区带来巨大的经济效益和生态效益。
2.1.4产业政策背景
中共中央《关于推进农村改革发展若干重大问题的决定》（十七届三中全会）提出：
积极发展现代农业，提高农业综合生产能力。
按照高产、优质、高效、生态、安全的要求，加快转变农业发展方式，推进农业科技进步和创新，加强农业物质技术装备，健全农业产业体系，提高土地产出率、资源利用率、劳动生产率，增强农业抗风险能力、国际竞争能力、可持续发展能力。
《关于统筹推进新一轮“菜篮子”工程建设的意见》（国发办（2010）18号）提出：
通过加强生产能力建设、完善市场流通设施、加快发展方式转变等，推动“菜篮子”工程建设步入生产稳定发展、产销衔接顺畅、质量安全可靠、市场波动可控、农民稳定增收、市民得到实惠的可持续发展轨道。
建设和改造一批产地批发市场。
改善批发市场场地、道路、交易厅（棚）、水电、信息服务、质量检测、采后处理等基础设施条件，鼓励配套建设冷藏保鲜和流通加工设施，实现采后快速预冷、商品化加工处理和上市旺季入库冷藏保鲜。
转变发展方式，提高质量安全水平。
推进标准化生产，健全检验检测体系，建立全程质量追溯体系。
《新一轮“菜篮子”工程建设指导规划（2012-2015年）》提出：
推进“菜篮子”产品生产标准化、规模化、集约化和产业化，稳步增加产品供应量。
加快标准化生产基地建设，进一步提高产品质量安全水平，加快实现“菜篮子”产品由注重数量向数量、质量并重转化。
逐步建立开放、统一、竞争、有序的市场流通体系，农产品集散地、销地、产地批发市场统筹发展，基本形成国家级产地市场、区域性产地市场和农村田头市场互为补充、层次清晰的农产品产地市场体系。
2.2项目建设必要性
2.2.1项目建设是满足城乡居民生活需求的需要
保障农产品供给是重大的民生问题，尤其是随着城乡居民生活水平的提高，人们在满足对食品口感需求的同时，越来越重视和关注食品的营养、安全和其对人体的健康问题，新鲜、安全的农产品需求量与日俱增。
农产品品种日益丰富，质量要求不断提高，产品地域流通不断加强，这些均对现代农产品的生产、流通、交易提出了更高的要求。
通过建设本项目，形成覆盖省乃至华北地区农产品交易、流通中心，集检疫、展示、交易、运输于一体，统筹安排，将有效改善本地区农产品的供应能力和产品质量，提升城乡居民生活水平。
2.2.2项目建设是提升农产品贸易的需要
目前，我国蔬菜、水果、肉类、禽蛋、水产品等产品产量已连续多年位居世界首位，人均占有量成倍增长。
截止2011年，蔬菜、水果、肉类、禽蛋、奶类、水产品产量分别达到5亿吨、1.4亿吨、7958万吨、2811万吨、3811万吨、5603万吨，并仍以较高的速度进行增长。
仅地区，瓜菜总产量即超过1100万吨，产值超过100亿元。
同时，各类农产品花色品种更加多样，区域间流通更加频繁，优质产品需求比重进一步扩大。
与此不相对应的是，多数农产品市场仍然呈现“小、乱、散”的局面，配套不足，服务落后，无法统筹安排各类产品的展示、交易，已经远远不能满足现代农产品市场发展的要求。
尤其是先进物流设施及管理的缺乏，不仅造成大量损坏浪费，更是严重阻碍了不同区域间的农产品流通，限制了市场的发展，增加了产品成本。
因此，建设一个现代化的、专业的农产品加工交易中心，是促进农产品贸易发展的必然需要。
2.2.3项目建设是农业发展结构调整的需要
随着我国农业进一步融合于世界经济结构中，农产品贸易的自由化和全球化，必然要求农产品质量标准化、生产工厂化。
加强信息交流、与国际接轨，将促进我国农业资源、技术、人才的全球化配置，促进农业整体发展水平的提高。
通过本项目的建设，不仅提供了一个农产品展示交易的平台，更是与国际市场进行对接，提供一个先进、开放的市场模式，有利于把握国际农产品市场发展动向，改变生产方式和生产手段比较落后、产业化程度低、农产品上市的标准和品质与国际市场差距较大的局面，以集约化生产、规模化经营和产业化龙头带动为主要手段，实现对农产品的质量控制，从而提升产品质量和生产管理水平，促进农业产业结构的发展调整。
2.2.4项目建设是促进经济与社会发展的需要
农业是我国社会经济的支柱产业，根据不完全统计，目前直接从事“菜篮子”产品生产的劳动力约1.5亿人，从事加工、贮运、保鲜和销售等服务的劳动力约1亿人，农产品的收入占农村人均家庭经营现金收入的45%左右。
改善提高农产品生产交易水平，不仅可以有效促进经济的增长，增加居民收入，更是保障了几亿人口的就业稳定，促进了社会的和谐发展。
通过本项目的建设，形成系统化的产销、流通产业链条，将有效促进改善农业经济结构中农业区域结构雷同、农产品加工程度低等不尽合理的方面，提升区域整体市场交易基础设施水平，培育一批先进的大型农产品经销企业，逐步形成布局合理、运行规、统一高效、竞争有序的现代农产品交易加工体系。
充分发挥我省农业大省以及农产品生产基地的地域优势，从而促进经济和社会的发展。
第三章需求分析与建设规模
3.1需求分析
目前我国人均GDP已经超过5000美元，人民生活开始向全面实现小康迈进，食品消费结构进入了加速调整和升级的重要阶段，在农产品质量和种类要求越来越高，对加工制品也出现了数量和质量上的巨大需求，农产品加工业快速发展的市场环境已经形成。
而我国加入WTO，有利于农产品加工业利用国外资源，有利于农产品加工业扩大出口，有利于国外先进技术及管理经验的引进、消化、吸收和再创新，提升技术水平和产业素质，增强我国农产品加工业的综合竞争力。
在农副产品产出方面，到2015年，我国蔬菜、水果产量将达到5.5亿吨和1.7亿吨，肉、蛋、奶产量达到8500万吨、2900万吨和5000万吨，水产品产量达到6000万吨，大城市蔬菜自给率保持稳定并逐步提高。
根据《全国蔬菜产业发展规划（2011-2020）》，到2020年全国人均蔬菜占有量在2010年人均370公斤的基础上，增加30公斤；
蔬菜加工品增加1000万吨；
全国蔬菜总需求量达到58950万吨，比2010年增加8950万吨；
2015年蔬菜商品化处理率提高到50%，2020年提高到60%；
2015年蔬菜对全国农民人均纯收入贡献额达到1000元，2020年达到1300元。
作为农业大市，肉、蛋、奶、果蔬产量在全国大中城市中均位居前列。
全市肉类总产超过120万吨，蔬菜产量超过1200万吨，禽蛋产量超过100万吨，干鲜果品产量超过210万吨，并仍以每年2%-5%的速度增长。
整个省，2015年农副产品总产量预计将达到12800万吨，产生巨大的周转、交易、流通需求。
而在周边100公里围，约有1000多万人口居住，同样将产生巨大的农副产品消费。
加之每年通过市场集散、辐射到全国各地产品，市场需求量极大。
3.2建设规模
本项目建设规模的确定根据国家相关产业规划，以及国民经济和社会发展统计数据进行，并结合地区农副产品产销具体情况，综合考虑从而确定建设规模。
项目占地面积158.26万m2，建设加工车间、交易大厅、博览大厅、仓储库房以及综合服务楼、质检中心等配套设施，总建筑面积142万m2。
项目建成后农产品加工交易规模为每年300万吨。
其中，蔬菜类产品108万吨，水果类产品80万吨，禽蛋类产品42万吨，肉类、水产类产品50万吨，其他类产品20万吨。
（包括蔬菜类加工56万吨，水果类加工44万吨，肉类加工28万吨）。
第四章建设场址及建设条件
4.1建设场址
项目选址地势平坦、开阔，充足，交通方便，水、电等资源供应充足，无压覆矿床和文物，不影响通航及军事设施，符合土地规划要求，适合本项目的建设。
4.2建设条件
4.2.1地形、地貌、地震情况
元氏县位于市南部，太行麓，是一个山区、丘陵、平原兼有的县，地形西高东低，由西北向东南倾斜。
西部为山区，海拔100-800米，磨寨山主峰海拔1136米，是县最高峰；
东部为平原，海拔高度50-100米；
中部为丘陵地带。
本项目场区地形平坦，地貌单一。
根据《建筑抗震设计规》，本项目按6度进行抗震设防，设计基本地震加速度值0.05g。
4.2.2水文地质
元氏县境河流有北沙河、槐河等，均属季节性河流。
北沙河发源于元氏县西北部山区前仙乡，流至元氏县东北部使庄村东北出县境，在栾城梅家村注入洨河，县境长33.5公里，流域面积161.6平方公里。
河底平均比降1.41%。
历史最大洪流438m3/s。
下游河床有较厚沙层
升级会员 