质量管理体系表格清单汇编文档格式.docx

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管理评审计划

9

QR5.6-02

管理评审部门汇报

10

QR5.6-03

管理评审会议签到及记录

11

QR5.6-04

管理评审报告

12

QR5.6-05

管理评审整改措施单

13

QR6.2-01

年度培训计划

14

QR6.2-02

培训记录表

15

QR6.3-01

设备台帐

生产部

16

QR6.3-02

设备周期保养计划及执行情况

17

QR6.3-03

设备日常点检表

18

QR6.3-04

设备完好率统计表

19

QR6.3-05

设备维修申请单

20

QR7.1-01

过程流程图

技质部

21

QR7.1-02

生产工艺（检验）卡

22

QR7.2-01

合同评审记录表

5年

营销部

23

QR7.2-02

合同履行登记表

24

QR7.2-03

顾客信息反馈表

25

QR7.4-01

供方基本资料表

采购

26

QR7.4-02

合格供方评价表

27

QR7.4-03

合格供方名单

28

QR7.4-04

供方供货业绩记录表

29

QR7.4-05

采购单

30

QR7.5-01

月生产计划

31

QR7.5-02

生产报表

32

QR7.5-03

工艺纪律检查表

33

QR7.5-04

工序流转卡

34

QR7.5-05

物料领用单

35

QR7.5-06

产品入库单

36

QR7.5-07

出货通知单

37

QR7.5-09

特殊过程能力确认报告

38

QR7.5-10

特殊过程人员资格确认报告

39

QR7.6-01

计量器具台帐

40

QR7.6-02

计量器具周期检定/校准计划及实施表

41

QR7.6-03

计量器具校准/验证记录

42

QR8.2-01

顾客满意度调查表

43

QR8.2-02

顾客满意度分析报告

44

QR8.2-03

内审计划

45

QR8.2-04

内审检查表

46

QR8.2-05

不符合项报告

47

QR8.2-06

内部审核报告

48

QR8.2-07

体系过程检查表

49

QR8.2-08

进料检验单

50

QR8.2-09

生产过程检测记录

51

QR8.2-10

产品检验记录

52

QR8.3-01

不合格品处置单

53

QR8.4-01

不合格品统计分析报告

54

QR8.5-01

纠正和预防措施处理单

55

QR7.3-01

可行性研究报告

56

QR7.3-02

设计和开发任务书

57

QR7.3-03

设计和开发计划书

58

QR7.3-04

产品设计确认记录

59

QR7.3-05

设计开发评审报告

60

QR7.3-06

设计开发验证报告

61

QR7.3-07

设计修改通知单

62

QR7.3-08

设计交底/交接记录

63

64

65

66

67

68

69

72

73

74

文件名称

文件编号

版次

数量

登记日期

备注

□受控□非受控□内部□外来

发放日期

使用部门

接收人签名

回收日期

回收人签名

□受控□非受控

生效日期

借用部门

借用人签名

归还日期

更改文件名称

NO

申请更改部门

更改原因：

更改前内容：

更改后内容：

（可另附页）

更改页码

更改条款

更改审查意见

部门

会签人

审批意见：

审批人日期

文件/记录名称

编号

销毁原因

审批人/日期

销毁方式

销毁人/日期

单位

温州家具有限公司

时段

201年月份

质量目标统计

公司/部门

质量目标

实际完成

备注

公司

顾客满意度：

92%

产品合格率：

99%

培训合格率：

100%

文件控制全格率：

采购品合格率：

过程产品合格率：

工艺合格率：

93%

客诉处理满意率：

仓库

帐、物、卡一致》95%

车间

计划完成率》95%

质量目标分析

分析：

措施：

管理评审时间

管理评审地点

主持人

参加人

管理评审目的

管理评审范围

管理评审输入资料准备

输入资料名称

责任部门

完成日期

会议时间

会议地点

汇报部门

汇报人

汇报项目

汇报内容

改进

.、、厂意见

改进措施

会议主题

参加部门

参加人员

会议记录：

记录人/日期：

会议记录页面不够可附页

评审日期

主持人会议地点

评审目的

评审项目：

评审决议：

纠正预防措施要求

发放部门

编号：

1.问题描述：

2.临时措施：

3.原因分析：

负责人：

日期：

4.纠正及纠正措施计划：

5.纠正及纠正措施验证：

6.预防重复发生：

7.效果评价：

评价人:

日期:

培训性质

培训课程名称

类别

参加人数

预定费用

时间

对象

序号

知识

性能

能力要求

内训

夕卜训

计划

实施

年度：

受训人数培训日期

培训对象

培训内容

1.

4.

2.

5.

3.

6.

受训人员效果情况

签到

岗位

项目代码

培训运用工作情形

有形无形效益评估

评估结论

□1□4

□2□5

□3□6

□培训后工作情形未改善

□训后工作情形部分改善

□训后工作情形很大改善

工作效率工作心态创造能力

□高□中□低□高涨口不满□高□中□低

□很好

□一般

□较差

行政部评

估建议

序

设备名称

型号

设备编号

生产厂名

出厂日期

进厂日期

安装地点

使用日期

QR6302

计戈U

执行

名称

设备类型

保养级别

保养日期

保养人（签字）

验收人（签字）

1主要

辅助

实际

注：

此表计划部分由生产部填写，执行部分由车间填写并于当月末原表送回生产部

设备名称：

型号：

编号：

部门：

操作者：

保养项目

保养方法

运转正常无杂音

试/听

操作手柄灵敏稳定

试/看

在规