质量管理体系表格清单汇编文档格式.docx

1、管理评审计划9QR 5.6-02管理评审部门汇报10QR 5.6-03管理评审会议签到及记录11QR 5.6-04管理评审报告12QR 5.6-05管理评审整改措施单13QR 6.2-01年度培训计划14QR 6.2-02培训记录表15QR 6.3-01设备台帐生产部16QR 6.3-02设备周期保养计划及执行情况17QR 6.3-03设备日常点检表18QR 6.3-04设备完好率统计表19QR 6.3-05设备维修申请单20QR 7.1-01过程流程图技质部21QR 7.1-02生产工艺（检验）卡22QR 7.2-01合同评审记录表5年营销部23QR 7.2-02合同履行登记表24QR 7.

2、2-03顾客信息反馈表25QR 7.4-01供方基本资料表采购26QR 7.4-02合格供方评价表27QR 7.4-03合格供方名单28QR 7.4-04供方供货业绩记录表29QR 7.4-05采购单30QR 7.5-01月生产计划31QR 7.5-02生产报表32QR 7.5-03工艺纪律检查表33QR 7.5-04工序流转卡34QR 7.5-05物料领用单35QR 7.5-06产品入库单36QR 7.5-07出货通知单37QR 7.5-09特殊过程能力确认报告38QR 7.5-10特殊过程人员资格确认报告39QR 7.6-01计量器具台帐40QR 7.6-02计量器具周期检定/校准计划及实

3、施表41QR 7.6-03计量器具校准/验证记录42QR 8.2-01顾客满意度调查表43QR 8.2-02顾客满意度分析报告44QR 8.2-03内审计划45QR 8.2-04内审检查表46QR 8.2-05不符合项报告47QR 8.2-06内部审核报告48QR 8.2-07体系过程检查表49QR 8.2-08进料检验单50QR 8.2-09生产过程检测记录51QR 8.2-10产品检验记录52QR 8.3-01不合格品处置单53QR 8.4-01不合格品统计分析报告54QR 8.5-01纠正和预防措施处理单55QR 7.3-01可行性研究报告56QR 7.3-02设计和开发任务书57QR

4、7.3-03设计和开发计划书58QR 7.3-04产品设计确认记录59QR 7.3-05设计开发评审报告60QR 7.3-06设计开发验证报告61QR 7.3-07设计修改通知单62QR 7.3-08设计交底/交接记录63646566676869727374文件名称文件编号版次数量登记日期备注受控非受控内部外来发放日期使用部门接收人签名回收日期回收人签名受控非受控生效日期借用部门借用人签名归还日期更改文件名称NO申请更改部门更改原因：更改前内容：更改后内容：（可另附页）更改页码更改条款更 改 审 查 意 见部门会签人审批意见：审批人 日期文件/记录名称编号销毁原因审批人/日期销毁方式销毁人/日

5、期单位温州 家具有限公司时 段201 年 月份质量目标统计公司/部门质量目标实际完成备 注公司顾客满意度：92%产品合格率：99%培训合格率：100%文件控制全格率：采购品合格率：过程产品合格率：工艺合格率：93%客诉处理满意率：仓库帐、物、卡一致95%车间计划完成率95%质 量 目 标分 析分析：措施：管理评审时间管理评审地点主持人参加人管理评审目的管理评审范围管理评审输入资料准备输入资料名称责任部门完成日期会议时间会议地点汇报部门汇报人汇报项目汇 报 内 容改 进.、厂 意 见改 进 措 施会议主题参加部门参加人员会议记录：记录人/日期：会议记录页面不够可附页评审日期主持人 会议地点评审目

6、的评审项目：评审决议：纠正 预防 措施 要求发放 部门编号：1.问题描述：2.临时措施：3.原因分析：负责人：日期：4.纠正及纠正措施计划：5.纠正及纠正措施验证：6.预防重复发生：7.效果评价：评价人:日期:培训性质培训课程名称类别参加 人数预定 费用时间对象序 号知识性能能力 要求内训夕卜训计划实施年度：受训人数 培训日期培训对象培 训 内 容1.4.2.5.3.6.受训人员效果情况签到岗位项目代 码培训运用工作情形有形无形效益评估评估结论1 42 53 6培训后工作情形未改善训后工作情形部分改善训后工作情形很大改善工作效率 工作心态 创造能力高 中 低 高涨 口不满 高 中 低很好一般较差行政部评估建议序设备名称型号设备编号生产厂名出厂日期进厂日期安装地点使用日期QR 6302计 戈U执 行名称设备类型保养级别保养日期保养人（签字）验收人（签字）1 主要辅助实际注：此表计划部分由生产部填写，执行部分由车间填写并于当月末原表送回生产部设备名称： 型号： 编号： 部门： 操作者：保养项目保养 方法运转正常无杂音试/听操作手柄灵敏稳定试/看在规