年养殖5000头活牛项目可行性研究报告Word格式文档下载.docx

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7.1投资估算依据25

7.2项目建设投资估算25

7.3资金来源26

7.4资金使用和管理26

第八章财务评价28

8.1财务评价依据28

8.2销售收入和销售税金及附加估算28

8.3总成本及经营成本估算29

8.4财务效益分析29

8.5不确定性分析30

8.6财务评价结论32

第九章环境评价33

9.1环境影响33

9.2环境保护与治理措施33

9.3评价与审批34

第十章农业产业化经营与农民增收效果评价35

10.1农业产业化经营35

10.2.农民增收37

10.3其它社会影响38

第十一章项目组织管理39

11.1组织机构与职能划分39

11.2项目经营管理模式40

11.3经营管理措施40

11.4技术培训40

11.5劳动保护与安全卫生41

第十二章结论与建议42

12.1研究结论42

12.2建议42

第一章总论

1.1.1项目单位基本情况

项目建设单位：

XX市有限公司

所有制形式：

有限责任公司

财务状况:

公司始建于2000年3月，初始注册资本100万元。

2006年该公司资产总计1927.44万元，固定资产1758.87万元，净资产1615.78万元，实收资本100万元，所有者权益1019.34万元，主营业务收入2756.53万元，利润221.88万元，银行信用等级A级。

1.1.2项目建设内容

项目名称：

年出栏5000头供港活牛育肥养殖扩建项目

建设性质：

扩建

建设地点：

吉林省XX市XX县十家堡镇

建设规模：

存栏1500头，年出栏优质育肥牛5000头

主要建设内容：

⑴建筑工程：

新建5栋育肥牛舍5000m2、饲料加工车间及库房300m2、饲草仓库420m2、晾晒作业场1200m2、青贮窖处0000m3、化粪场1200m2、污水处理池1座400m3、打50m深机电井1眼、修建场区道路800m2、围墙380m、绿化3600m2。

⑵设备购置：

购置安装饲料加工等生产设备15台、显微镜等实验仪器及农民培训仪器设备15台。

1.1.3项目建设方案

育肥牛生产属于常规技术，本着冷舍培育的原则，项目建设钢结构牛舍5栋5000m2,配套建设饲料加工车间及库房、晾晒作业场、青贮窖、化粪场、污水处理池，打机电井、修建场区道路、围墙和绿化。

饲料加工也是常规技术，工艺已相当过关，设备简单、操作方便且价格便宜、容易购置。

建设期限：

2007年月―2008年12月

市场营销及组织管理方案：

产品以香港市场销售为主，积极开拓市场，开展订单生产。

1.1.4投资概算及资金来源

1.1.4.1投资概算

项目总投资559.59万元，其中：

固定资产投资491.01万元，建设期借款资金占用费3万元，流动资金65.58万元。

1.1.4.2资金来源

项目总投资559.59万元,其中：

申请中央财政资金万元（无偿资金万元）；

省级配套万元；

县级配套万元；

企业自筹万元。

1.1.5主要技术经济指标

项目建成后，育肥牛场正常年出栏优质肉牛5000头,有机粪肥4680吨，产品销售收入万元（各年平均），实现利润156.42万元（各年平均），28.17％。

财务内部收益率31.29％，财务净现值ic8%795.19万元，投资回收期4.89年（含建设期1年），有偿资金偿还期年，盈亏平衡点为52.5%。

1.2.1《2007年国家农业综合开发多种经营项目可行性研究报告编写大纲》及编制的有关要求;

1.2.2建设单位与吉林省绿色食品工程研究院签订的委托编制可行性研究报告协议；

1.2.3建设单位提供的有关基础资料及生产实际情况。

单位2000年初兴建了存栏育肥牛800头的供港育肥牛场和一座年产3000吨秸秆糖化饲料的饲料加工厂，开展优质育肥牛生产供应香港。

截至2007年3月，公司已供港育肥牛14000头，在企业获得良好经济效益的同时，也有力地带动了项目区及周边乡镇农户的育肥牛生产。

为进一步扩大养殖规模、普及推广优质育肥牛生产技术和创地方优质品牌，项目单位计划在现有育肥牛场扩建一处存栏1500头即可年出栏5000头的育肥出口香港牛场。

项目建设不仅使企业获得更高的经济效益，通过示范可带动项目区及周边乡镇农户的优质育肥牛生产。

在开发利用当地丰富的粮食及玉米秸秆等饲料资源发展节粮型畜牧业的同时，全面提高项目区总体肉牛产量和质量，增强产品的市场竞争能力，提高养牛经济效益，为农民脱贫致富及社会主义新农村建设做出贡献。

第二章背景及必要性

针对入世后所面临的机遇和挑战，国务院办公厅转发农业部《关于加快畜牧业发展意见的通知》中，就大力调整、优化畜牧业结构和布局，明确提出：

“稳定发展生猪和禽蛋生产，加速发展肉牛、肉羊和禽肉生产，突出发展优质细毛羊和奶牛生产”，将养牛业的发展提到了重要战略位置。

吉林省政府确定了精准农业、精品牧业和精深加工业的总体发展战略，提出了“五化”模式，即：

专业化品种、标准化生产、规模化养殖、产业化经营、多元化开发。

吉林省XX县是国家重点商品粮基地县，盛产玉米、水稻等农作物，秸秆资源十分丰富。

为进一步落实吉林省委、省政府提出的建设粮食大省、畜牧业大省、农产品加工大省的发展战略和国家发改委、农业部、科技部等部委提出的要加速粮食过腹转化，开发农产品深加工，发展绿色产品，扩大出口的发展目标，XX县委、县政府坚持走“科技兴牧”之路，充分利用粮食、作物秸秆等资源优势，发挥政策引导作用，使秸秆养牛业得到了迅速发展。

然而，由于传统黄牛养殖习惯，农户养牛秸秆利用率不高，致使养牛成本偏高，加上饲养管理相对粗放，使得育肥牛的商品等级较低，不能满足市场对中高档牛肉的需求，产品市场竞争力差，养殖户经济效益不高。

这样一来，不仅导致项目区育肥牛生产的集约化程度不高，即养牛户多，但够规模的却很少。

XX市有限公司提出年出栏5000头供港活牛育肥牛场扩建项目，充分利用当地资源优势，将现代生物高科技运用到养殖领域，并能带动相关联产业的发展，促进农民增收和农业产业结构的调整，是实现农村现代化的重要途径，适应XX县经济发展需要，同时也进一步拓宽了农村经济的发展空间，在进行产业化的同时，也具有很好的示范作用。

发展育肥牛养殖业是加快XX县农村经济发展的必然选择。

XX县秸秆资源和粮食资源丰富，有利于发展养牛业；

因此，确立发展育肥牛养殖项目，不但能使部分农民先富起来，同时又起到辐射和示范作用，带动一大批农户走上富裕的道路。

XX市有限公司是2000年3月面对优质育肥牛养殖业发展的良好机遇投资1000多万元兴建了存栏育肥牛800头的育肥出口香港牛场和一座年产3000吨秸秆糖化饲料的饲料加工厂，开展优质育肥牛生产。

截至2007年3月，该公司已出栏育肥牛14000头，并经国家注册认证为“实佳”牌肉牛为绿色食品,在企业获得良好经济效益的同时，也有力地带动了项目区及周边乡镇农户的育肥牛生产。

为进一步扩大养殖规模、普及推广优质育肥牛生产技术和创地方优质品牌，项目单位计划在现有育肥牛场内建一处存栏1500头即可年出栏5000头的育肥牛场。

在开发利用当地丰富的粮食及玉米秸秆等饲料资源发展节粮型畜牧业的同时，全面提高项目区总体肉牛产量和质量，增强产品的市场竞争能力，提高养牛经济效益。

项目建设有利于XX县农业内部结构调整。

XX县通过多年的实践，养牛数量和质量都得到了提高，通过该项目的拉动，可使XX县养牛业走向规模化和产业化的道路。

由此可见，项目建设的必要性主要有四个方面：

一是市场前景看好，出口潜力大，国内需求空间大；

二是项目建设区域饲草充足，成本较低；

三是项目建设单位品牌效益明显，是国内唯一一家通过国家绿色食品注册认证的活体肉牛养殖企业。

四是项目的建设有利于带动农民增收、农业增效，通过XX市有限公司扩产改造，年需增加5000头架子牛收购量，可使12个养牛大户（每个养牛大户现存栏200头左右）有了可靠的销售保证，带动了养牛大户养牛的积极性，每户年增加养牛800头，每户可增加收入20万元。

养牛大户可带动周边三县19个乡镇养牛户（约1000户），养牛户生产的架子牛全部售给XX市有限公司，每户可增收500元。

该项目促进了基础母牛数量的增加，有利于发展养牛业，促进农村经济的发展。

由于扩大了架子牛的发展，也带动饲料玉米价格的提高，本项目年消耗玉米2000吨，公司为了保证肉牛是绿色食品，公司收购农户的玉米每公斤高于市场价3分钱，仅此一项每户可增收600元，公司还收购农户秸秆（0.1元/公斤），农户每年又可增收400元。

预计农业收入将增加300万元（项目实施后，农民增收部分），农业增效明显。

第三章建设条件

3.1.1地理位置及区域范围

XX县位于吉林省西南部，地处东经?

123°

45〃－124°

53〃，北纬?

42°

49〃～43°

46〃之间，东辽河环绕县东北大半个县境，隔河与公主岭和双辽市相望，西南与辽宁省昌图、开原、西丰三县，XX铁东、铁西两区毗邻。

项目场区位于XX县十家堡镇（项目区地理位置详见附图1）。

该镇位于XX县南部，东与伊通县、公主岭县接壤，南、西与辽宁西丰和东辽县为邻。

3.1.2自然资源状况

3.1.2.1水系

XX县水资源总量为6.45亿立方米，可开发供水量为5.3亿立方米，地表水资源量3.08亿立方米，地下水资源量3.18亿立方米，可开发量2亿立方米，县内有大小河流九条，主要为东辽河、昭苏太河、条子河和叶赫河，县内流域面积3957.8平方公里，流经县内总长142.4公里，县内有水库塘坝29座，总控制面积421.3平方公里，总库容0.73亿立万米（隶属于XX市管辖，坐落于东辽河上游的二龙湖水库蓄水能力为13亿立方米）。

3.1.2.2气候

XX县属温带半湿润大陆性季风气候。

年平均气温5.8℃，活动积温3207℃，平均年日照时数为2698.5小时，无霜期152天，年降水量平均为577.2毫米，主要集中在6、7、8月份，雨热同季，可满足一年一熟农作物的生长需要。

3.1.3社会经济状况

XX县共辖2个省级经济开发区，8个街道，21个乡镇，313个行政村，2587个自然屯，254个居民委，2496个村民小组。

全县总户数20.78万户，人口81万人。

其中农业人口56万人，城区人口25万人。

2006年全县生产总值实现83亿元，其中农业产值实现38亿元。

全口径财政收入实现2亿元，社会消费品零售总额实现6亿元。

城镇居民人均可支配收入和农民人均纯收入分别达到5258元和4500元。

3.1.4项目建设地点选择

项目拟建于XX县十家镇，水利、电力等基础条件良好，交通便利。

3.1.5本行业及关联产业发展现状

XX县饲养黄牛历史悠久，2005年末，全市黄牛存栏50万头，其中可繁母牛存栏达到30万头，年出栏黄牛20万头，牛源充足。

黄牛以本地品种为主，多年来利用优质肉牛品种进行改良，全市黄牛品种质量较好。

伴随着黄牛品种改良的推进，二元杂交牛、三元杂交牛的比重越来越高，为优质肉牛生产提供了良好的种源条件。

全县有大房身、刘家馆子、十家堡等黄牛生产基地乡。

养牛基地乡（镇）、村、屯的建成，养牛规模户、大户、百头牛场的大量涌现，为构筑黄牛产业化提供了坚实的基础。

3、黄牛市场活跃

XX县黄牛作为吉林优质肉牛品系，在国内享有较高知名度，产品销路好，价格高，具有良好的产品需求空间。

全县共有常年和季节性大牲畜交易市场11个，其中常年性规模较大的有大房身黄牛交易市场、铁岭窝棚黄牛交易市场、XX县黄牛交易市场、郭家店黄牛交易市场4个。

季节性黄牛交易市场有7个。

常年性的四个较大规模交易市场每逢2、5、8或3、6、9日开集，月开集9次，每集上市黄牛150～400头，交易50～200头之间。

连同季节性黄牛交易市场，全市全年共开集950次，上市黄牛30万头，成交20万头。

3.2.1优势条件分析

3.2.1.1政策环境

XX县委、市政府对黄牛产业一直高度重视，把其确定为今后XX县牧业经济的主导产业。

在《XX县牧业经济“十一五”规划》中，确立了在2008年前将黄牛产业创成XX县知名品牌和形成拳头产品战略目标。

XX县财政从2006年起每年拿出专项资金，用于扶持黄牛产业的发展。

XX县在2007年3月又引进红嘴集团投资6个亿建立农业高科技园区,并在建设50万头牛屠宰线,并拟建100个示范园区。

3.2.1.2技术服务体系较为健全

XX县牧业管理局主管全市黄牛生产的行政与技术推广工作，下设的多个事业站，具体负责技术服务工作。

全县形成了县、乡、村、社四级服务网，为黄牛生产提供产前、产中、产后全程服务。

此外，XX县黄牛养殖业的发展，也使其成为吉林农业大学等科研院校的试验教学基地，为黄牛繁殖改良、饲养管理、绿色产品开发等提供强有力的技术支持。

3.2.1.3良好的地理位置与交通、通讯及电力条件

近年来，随着经济发展和社会进步，XX县已形成四通八达的交通网络，通讯及电力设施良好。

出场区门即是公路，项目区及毗邻乡镇都实现了村村通，村路都达到了柏油化并形成网络，人员往来、货物运输便捷通畅。

项目区电力供应充足，镇供电所已并入全国电网，电压稳定，全年没有限电、断电现象发生。

3.2.2主要障碍因素及解决方案

3.2.2.1主要障碍因素

一方面是养殖过程中疫病因素，另一方面是市场因素，上述两种因素关系到企业生存关键。

3.2.2.2解决方案

关于育肥期牛病的预防和治疗：

⑴对育肥牛要定期防疫和检疫，发现病牛要及时妥善处理，把损失降低到最小限度。

⑵对牛舍、牛体、用具要定期进行消毒。

⑶及时防治育肥期的各种疾病。

日前项目单位与XX县畜牧总站签订了《技术依托协议书》。

该中心为项目单位生产运营中提供育肥牛饲养管理、饲料生产、疫病防治等技术支持。

对于市场方面应通过有效的管理，降低成本，以具有竞争力的产品市场价格销售用户满意的产品，同时加大产品宣传力度，以确立在目标市场上与国内外同类产品竞争中占据有利地位；

对于可能发生的融资问题如贷款到位不及时问题，建设单位要准备一定的资金，必要时进行垫付，确保本项目能按计划如其完成。

第四章项目单位基本情况

XX市有限公司建于2000年3月，初始注册资本100万元。

是以优质玉米为饲料的供港活牛育肥场，厂址坐落XX县十家堡镇。

专门从事肉牛养殖。

公司现已建成了存栏育肥牛800头的育肥牛场和一座年产3000吨秸秆糖化饲料的饲料加工厂。

公司固定资产总额达到1000万元。

截至2007年3月，公司已出栏育肥牛14000头，生产出售秸秆糖化饲料1200多吨，生产经营状况良好。

XX市有限公司现场区占地面积52公顷。

建有存栏育肥牛800头的育肥牛场和一座年产3000吨秸秆糖化饲料的饲料加工厂，总建筑面积11680平方米。

水电、通讯、办公设施较为齐全。

公司现有员工80人，其中技术、管理人员16人。

公司现有技术人员中，高级技术职称2人，中级技术职称4人，初级技术职称5人，专门从事畜牧养殖、饲料生产加工和技术推广等工作，经验较为丰富。

自公司成立以来，公司技术人员积极开发利用秸秆糖化饲料饲养育肥牛技术，取得良好效果，获得良好经济效益，积累了丰富的经验。

为保证新技术的不断引进和应用，日前项目单位与XX县畜牧总站签订了《技术依托协议书》。

作为本项目的技术依托单位，该畜牧总站为项目单位生产运营中提供育肥牛饲养管理、饲料生产、疫病防治等技术支持。

2005年该公司资产总计1554.16万元，固定资产1332.87万元，净资产1237.48万元，实收资本100万元，所有者权益797.46万元，主营业务收入3053.04万元，利润总额371.24万元。

公司无拖欠工资、社会保险、银行贷款等问题。

建设单位资产与财务状况，详见附件《财务审计报告》

项目单位法人代表戚长顺，男，1944年7月29日出生于德惠县。

1968年毕业于吉林师范大学，1980年至1998年先后任XX市城建局局长、XX市政府秘书长。

1999年离职自主创业，从事农副产品经营和畜禽养殖业务，成绩显著。

2000年3月建立XX市有限公司，出任法人代表。

第五章市场分析与销售方案

5.1.1项目产品市场供求现状

近年来，吉林省的养牛业发展很快，特别是1996年初国家计委批准《吉林省优质肉牛系列开发项目》建设以来，吉林省制定了―系列切实可行的鼓励措施，使吉林省肉牛产业开始步入快速发展阶段，逐渐成为吉林省农村经济发展的一个重要的支柱产业和农民脱贫致富的一条有效途径。

吉林省现有长春皓月、辽源金昌公司等肉牛加工龙头企业14家，年屠宰加工能力50万头（占出栏总数20%左右）。

截止2004年末，屠宰加工肉牛17.2万头，开工率不到40%左右。

开工不足的主要原因是牛源特别是优质育肥牛的数量严重不足，香港近几年需求大量增加,牛源更趋紧张。

5.1.2市场前景分析

随着社会发展和人民生活水平的不断提高，人们对饮食营养的合理性越来越重视，牛肉作为低脂肪高蛋白的肉食品倍受人们的喜爱，而成为世界肉食品贸易中的大宗贸易品种。

据统计2004年全世界牛肉贸易量约为1500万吨，居世界肉类贸易首位。

当前世界牛肉消耗量呈上升趋势，经济发达国家、生活富裕国家牛肉进口量占消耗量的比重越来越大。

特别是西欧、中东地区及亚洲中经济比较发达的日本、韩国及香港地区，牛肉的进口量与消耗量逐年递增，年增加速度达10％以上。

目前世界发达国家人均占有量高达30～50公斤。

据统计，2000年全国牛肉人均占有量为7.38公斤,吉林省为16.09公斤。

预测到2010年，全国牛肉人均占有量将达到44.0公斤,吉林省为43.63公斤。

因此国内牛肉的潜在市场十分广阔。

随着我国加入世贸组织，为生产和出口劳动密集型畜产品提供了更大的空间。

由于改良的高代杂种黄牛生长快、肉质好、售价高（国内市场牛肉价格达到20元/公斤左右，出口价格达到30―40元/公斤），高档精品牛肉倍受国内外消费者喜爱，香港市场潜力巨大。

如要再扩建，香港立即会增加合同指标。

5.1.3项目产品市场竞争优势分析

XX县是全国秸秆养牛示范县，黄牛改良已有30多年的历史，完成了黄牛的第二代改良。

改良的品种有西门塔尔，利木赞，皮埃蒙特等，且多为三元杂交后代，本地黄牛早已全部淘汰，改良后的黄牛质量好，出肉率高。

此外，项目积极推广玉米秸秆青贮、氨化等技术，采取精工舍饲，降低农户养牛生产成本，提高经济效益，提升项目区养牛数量和育肥牛质量，产品市场竞争优势进一步提高。

因此，该项目的建成，会缓解本地区的供求矛盾，为以后出口奠定良好基础。

不存在销售难的问题，产品市场前景广阔。

5.2.1销售策略

本项目育肥牛场及“公司+农户”的养牛户根据合同或订单生产，育肥牛出栏后全部售给香港，育肥牛产品销售渠道稳定可靠。

为保障产品销售渠道的畅通，项目还将利用Internet加入信息网络，建立自己的网页，与省内外相关科研院校、肉牛屠宰加工企业、物流企业等部门实行计算机联网，搞好科技、产品市场等信息流通，不断拓展企业知名度与产品市场份额。

5.2.2销售方案与营销模式

项目建成投产后，本项目育肥牛场自产及“公司+农户”养牛户生产的育肥牛，根据合同或订单出售给香港。

为建立和完善“公司+农户”的育肥牛生产技术及产品市场销售体系建设,本项目拟建立一支由懂专业、具有丰富生产或销售经验的人员组成的专门队伍，负责技术指导、肉牛回收和产品销售。

5.3市场风险分析

5.3.1项目产品市场风险因素分析

育肥牛为大宗畜产品，市场供应量大。

由于目前高档精品牛肉较为短缺，因此育肥牛质量决定产品销路，销售价格制约着养牛生产者的经济效益。

而决定产品市场销售量和销售价格的决定因素是产品质量、生产成本和营销方式。

5.3.2防范和降低风险对策

为保证产品（活牛）质量和降低生产成本，项目单位要积极推广秸秆糖化、青（黄）贮等实用技术，配合当地畜牧主管部门搞好新技术普及和推广，以不断提高产品质量和降低生产成本。

此外，促销是现代化企业的产品打入市场关键的一环。

企业在产品投放市场前委托最好的营销公司进行筹划，使产品投放市场后，快速占领、保持和不断扩大产品市场份额。

第六章项目建设方案

项目建设存栏1500头，年出栏5000头育肥牛的育肥牛场。

6.2.1项目建设规划

场区建有存栏育肥牛800头的育肥牛场和一座年产3000吨秸秆糖化饲料的饲料加工厂，总建筑面积11680平方米，水电、通讯、办公设施较为齐全。

6.2.2场区平面布置

根据建设规模及项目工艺技术要求，项目新建5栋育肥牛舍5000m2、饲料加工车间及库房300m2、饲草仓库420m2、晾晒作业场1200m2、青贮窖处0000m3、化粪场1200m2、污水处理池1座400m3、打50m深机电井1眼、修建场区道路800m2、围墙380m、绿化3600m2。

6.3.1技术方案与工艺流程

育肥牛全部选用改良的高代杂种犊牛进行育肥，采用全舍饲直线育肥饲养工艺。

即外购的犊牛在育肥牛场舍饲，育肥后出栏。

育肥期90天，平均每年出栏4批，每批1250头，全年出栏育肥牛5000头。

直线育肥主要技术工艺如下：

6.3.1.1育肥牛标准

外购犊牛的品种主要选择西门达尔、夏洛莱、利木赞纯种肉牛的杂交后代。

牛龄为3～12月龄，平均体重300公斤。

平均育肥天数90天,出栏体重450公斤,育肥期内净增150公斤。

6.3.1.2喂饲方式及饲料标准

全舍饲育肥，采用定时喂料，自由饮水的喂饲方式。

由人工给料，日供料3次。

日供水3次，平均每头牛饮水25公斤/日。

按照直线育肥日平均增重1.67公斤的标准，确定育肥牛的饲料配方如下：

全舍饲直线育肥牛日粮饲料配方

饲料名称单位育肥期

第一个月育肥期

第二个月育肥期

第三个月育肥期合计

平均每头玉米面公斤2.52.55.0300酒糟公斤17.517.51050玉米秸公斤6.06.020.0960浓缩料公斤1.01.52.5150合计公斤26.026.527.525606.3.1.3饲养管理

1、供料

饲料在喂前将玉米面、浓缩料、玉米秸、酒糟等在混料间混合均匀后，用清水调好温度，再用手推车按时送至每栋牛舍。

2、环境控制

牛舍内允许温度为6～28度，冬季温度低时，用塑料薄膜封好门窗，保持室内温度。

夏季温度偏高时，要进行通风降温。

牛舍内不应湿度过大，应保持通风，无积水，无粪尿、相对