实施项目操作手册MMSSH003固定资产采购V10Word格式文档下载.docx

实施项目操作手册MMSSH003固定资产采购V10Word格式文档下载.docx

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4、修改采购订单13

4.1操作目的13

4.2操作说明13

4.3操作要求15

5、显示采购订单15

5.1操作目的15

5.2操作说明15

5.3操作要求17

6、集中审批采购订单17

6.1操作目的17

6.2操作说明17

6.3操作要求19

7、审批单张采购订单19

7.1操作目的19

7.2操作说明19

7.3操作要求21

8、打印采购订单21

8.1操作目的21

8.2操作说明21

8.3操作要求24

9、收货入库24

9.1操作目的24

9.2操作说明24

9.3操作要求26

四、报表使用26

一、使用说明

本手册应用于工厂对满足固定资产条件的物资采购的业务，例如工厂采购电脑、较大的设备。

手册包含了从用户在系统中建立相应的采购订单，到依据采购订单的收货的业务处理。

二、操作步骤

步骤

操作码

描述

建议岗位

1

N/A

AFCE审批流程

财务

2

AS01

创建资产号

3

选择合适的供应商

采购员

4

ME21N

创建采购订单

5

ME28

审批采购订单

相关领导

6

MIGO

收货入库

仓库

三、操作实例

1、AFCE审批流程

生产判断为固定资产采购以后，采购执行集团的AFCE审批流程，审批通过后才会流转到采购部门进行采购。

2、选择合适的供应商

采购员在系统外向供应商进行询价，结合供应商的实际情况进行筛选，选择一个合适的供应商进行采购。

3、创建采购订单

3.1操作目的

本步操作在系统中建立一张固定资产类的采购订单。

3.2操作说明

在初始界面中输入事务代码ME21N，进入创建订单界面。

字段释义如下：

类别

字段

输入选择

解释

抬头

凭证类型

必选

采购订单的类型，如贸易采购和非贸易采购属于不同的订单类型

凭证日期

必输

采购订单创建的日期

供应商

采购订单面向的供应商代码

采购组织

采购部门使用的采购组织，按照业务类型分

采购组

此业务类型对应的采购组

公司代码

采购订单所在的公司代码

汇总号

选输

如果是外部合同，此处填写外部合同号码

如果是A类采购订单（业务双方洽谈成功后，供应商出具采购合同，作为法律文件双方签署）采购订单，此汇总号为必输字段，填写外部合同号，如果外部合同号超过10位，则填写末尾10位号。

如果是B类采购订单（业务双方洽谈成功后，我方出具采购合同，作为法律文件双方签署）,汇总号不需要填写。

如果是C类采购订单（无外部版式生效法律合同，且不需打印系统合同的），汇总号不需要填写。

在表头文本中维护订单条款

表头文本

选填

订单的条款以及其他备注信息

如果是A类采购订单（业务双方洽谈成功后，供应商出具采购合同，作为法律文件双方签署）表头文本可填写备注信息或者不填。

如果是B类采购订单（业务双方洽谈成功后，我方出具采购合同，作为法律文件双方签署），表头文本填写订单条款。

如果是C类的采购订单（无外部版式生效法律合同，且不需打印系统合同），此处不填写。

合同号

如果汇总号超过10位，将完整的外部合同号填写在此处，如果是C类采购订单，则填写“无书面合同”

报关单号

此文本可以填写合同对应的报关单号

ISO号

此文本可以填写ISO号

联系人

此处联系人从供应商主数据中带入

电话

此处联系电话从供应商主数据中带入

传真

此处传真从供应商主数据中带入

地址

此处地址从供应商主数据中带入

以上数据从供应商主数据中带入，会反映在打印格式中，如果有必要修改，可以进行修改，否则打印程序会取供应商主数据中的供应商地址，联系人，电话以及传真。

我方参考

此字段为挂牌采购使用

项目细节

科目分配

资产类采购订单科目分配维护A

物料短文本

资产的文本描述

物料组

资产所属的物料分组

数量

采购资产的数量

数量单位

物料的计量单位

净价

维护资产的价格

价格单位

物料的价格单位

交货日期

期望此订单的收货日期

资产

财务提供的资产号

在发票也签中维护的信息如下图：

税码

必填

订单的税率

条件类型

选填

预提费用对应的条件类型

金额

如果维护的预提费用的条件类型，此处维护净价。

跟踪号

如果此订单是参照另一张订单建立的，跟踪号填写参照订单的订单号。

项目文本

维护订单项目的备注信息

输入完毕后点击按钮，若没有红色消息提示，点击按钮即可。

3.3操作要求

注意事项：

1.行项目的“科目分配”字段必须维护“A”

禁止事项：

4、修改采购订单

4.1操作目的

此操作的目的是在系统中对一张已经建立的采购订单做修改。

4.2操作说明

在初始界面中书屋事务代码ME22N，进入如下界面：

点击按钮，

输入要修改的采购订单号码后回车或者点击

。

点击可在显示-修改模式间进行切换。

4.3操作要求

1.订单审批后不可修改，如果要修改，需要反审批。

1.订单收货后不可修改价格

5、显示采购订单

5.1操作目的

此操作的目的是在系统中查看一张已经建立的采购订单。

5.2操作说明

在初始界面中输入事务代码ME23N，进入如下界面:

5.3操作要求

注意事项

禁止事项

6、集中审批采购订单

6.1操作目的

此步操作在系统中批量审批已经创建的采购订单

6.2操作说明

在初始界面中输入事务代码ME28，进入审批选择界面

选择条件

批准代码

每个审批角色都会有一个自己的批准代码，此代码关联到所有需要此角色审批的采购订单

批准组

每个审批角色都数以某一个审批组

设置批准

如果是要进行批量审批，请勾选此项目

取消批准

如果是要进行批量撤销审批，请勾选此项目

批准先决条件已经执行

勾选此项目后，之后上层审批通过的订单才会流转到此步审批

要审批的订单的采购组织

要审批的订单的采购组

将要审批的采购订单限定在某个时间范围内

凭证号

将要审批的采购订单限定在某个号码范围或者个别号码内

输入必要的信息后，点击，进入审批界面：

选中要审批的行，点击

，同样点击

可以撤销审批。

审批完毕后点击即可。

6.3操作要求

1．请注意填写批准代码和批准组，否则将查询不到需要审批的采购订单

7、审批单张采购订单

7.1操作目的

此步操作在系统中批量审批一张已经创建的采购订单

7.2操作说明

在初始界面中输入事务代码ME29N

点击按钮。

点击“其他凭证”

点击

进行审批，点击

可以进行反审。

点击“保存”按钮即可。

7.3操作要求

1．审批后需要点击“保存”按钮。

8、打印采购订单

8.1操作目的

此步操作的目的是将系统中的采购订单打印出来作为正式的采购合同使用。

8.2操作说明

在初始界面输入ME22N，然后打开需要打印的采购订单。

输出类型

填写ZN01

双击该行项目

逻辑目标

选择本地默认打印机

勾选立即打印和输出之后释放选项，点击返回到采购订单界面，点击

点击即可。

8.3操作要求

9、收货入库

9.1操作目的

本步操作在系统中对采购订单进行收货

9.2操作说明

初始界面输入MIGO后回车，进入如下画面。

事务类型

此操作的业务类型，选择“A01收货”

参考凭证

此操作需要参考的凭证，选择“R01采购订单“

记账日期

此业务实际发生的日期

在系统中操作的日期

输入完毕，回车进入下一画面。

移动类型

检查移动类型是否为101

收货人

填写收货人的姓名

文本

此业务的备注信息

输入完毕后，点击“数量”页签

检验合格后实际入库的数量

输入完毕后点击

，检查信息录入的完整性（注意：

系统只能检查信息是否录入完整，无法检查数据的正确性）。

若无红色提示，则点击，系统产生收货的物料凭证。

9.3操作要求

1．注意检查移动类型是否是101

1.禁止维护移动原因字段

四、报表使用

TCODE

作用

MMBE

查询物料在某库存地某批次下的库存数量

ME2L

按照供应商查询采购订单

ME2M

按照物料查询采购订单

MB51

查询物料凭证

ZMM930

查询采购订单以及收货，未执行量等

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