实施项目操作手册MMSSH003固定资产采购V10Word格式文档下载.docx

1、4、修改采购订单134.1 操作目的134.2 操作说明134.3 操作要求155、显示采购订单155.1 操作目的155.2 操作说明155.3 操作要求176、集中审批采购订单176.1 操作目的176.2 操作说明176.3操作要求197、审批单张采购订单197.1 操作目的197.2 操作说明197.3操作要求218、打印采购订单218.1 操作目的218.2 操作说明218.3操作要求249、收货入库249.1 操作目的249.2 操作说明249.3操作要求26四、报表使用26一、使用说明本手册应用于工厂对满足固定资产条件的物资采购的业务，例如工厂采购电脑、较大的设备。手册包含了从用

2、户在系统中建立相应的采购订单，到依据采购订单的收货的业务处理。二、操作步骤步骤操作码描述建议岗位1N/AAFCE审批流程财务2AS01创建资产号3选择合适的供应商采购员4ME21N创建采购订单5ME28审批采购订单相关领导6MIGO收货入库仓库三、操作实例1、AFCE审批流程生产判断为固定资产采购以后，采购执行集团的AFCE审批流程，审批通过后才会流转到采购部门进行采购。2、选择合适的供应商采购员在系统外向供应商进行询价，结合供应商的实际情况进行筛选，选择一个合适的供应商进行采购。3、创建采购订单3.1 操作目的本步操作在系统中建立一张固定资产类的采购订单。3.2 操作说明在初始界面中输入事务

3、代码ME21N，进入创建订单界面。字段释义如下：类别字段输入选择解释抬头凭证类型必选采购订单的类型，如贸易采购和非贸易采购属于不同的订单类型凭证日期必输采购订单创建的日期供应商采购订单面向的供应商代码采购组织采购部门使用的采购组织，按照业务类型分采购组此业务类型对应的采购组公司代码采购订单所在的公司代码汇总号选输如果是外部合同，此处填写外部合同号码如果是A类采购订单（业务双方洽谈成功后，供应商出具采购合同，作为法律文件双方签署）采购订单，此汇总号为必输字段，填写外部合同号，如果外部合同号超过10位，则填写末尾10位号。如果是B类采购订单（业务双方洽谈成功后，我方出具采购合同，作为法律文件双方签

4、署）,汇总号不需要填写。如果是C类采购订单（无外部版式生效法律合同，且不需打印系统合同的），汇总号不需要填写。在表头文本中维护订单条款表头文本选填订单的条款以及其他备注信息如果是A类采购订单（业务双方洽谈成功后，供应商出具采购合同，作为法律文件双方签署）表头文本可填写备注信息或者不填。如果是B类采购订单（业务双方洽谈成功后，我方出具采购合同，作为法律文件双方签署），表头文本填写订单条款。如果是C类的采购订单（无外部版式生效法律合同，且不需打印系统合同），此处不填写。合同号如果汇总号超过10位，将完整的外部合同号填写在此处，如果是C类采购订单，则填写“无书面合同”报关单号此文本可以填写合同对应的

5、报关单号ISO号此文本可以填写ISO号联系人此处联系人从供应商主数据中带入电话此处联系电话从供应商主数据中带入传真此处传真从供应商主数据中带入地址此处地址从供应商主数据中带入以上数据从供应商主数据中带入，会反映在打印格式中，如果有必要修改，可以进行修改，否则打印程序会取供应商主数据中的供应商地址，联系人，电话以及传真。我方参考此字段为挂牌采购使用项目细节科目分配资产类采购订单科目分配维护A物料短文本资产的文本描述物料组资产所属的物料分组数量采购资产的数量数量单位物料的计量单位净价维护资产的价格价格单位物料的价格单位交货日期期望此订单的收货日期资产财务提供的资产号在发票也签中维护的信息如下图：税

6、码 必填订单的税率条件类型 选填预提费用对应的条件类型金额如果维护的预提费用的条件类型，此处维护净价。跟踪号如果此订单是参照另一张订单建立的，跟踪号填写参照订单的订单号。项目文本维护订单项目的备注信息输入完毕后点击按钮，若没有红色消息提示，点击按钮即可。3.3操作要求注意事项：1.行项目的“科目分配”字段必须维护“A”禁止事项：4、修改采购订单4.1 操作目的此操作的目的是在系统中对一张已经建立的采购订单做修改。4.2 操作说明在初始界面中书屋事务代码ME22N，进入如下界面：点击按钮，输入要修改的采购订单号码后回车或者点击。点击可在显示-修改模式间进行切换。4.3 操作要求1.订单审批后不可

7、修改，如果要修改，需要反审批。1.订单收货后不可修改价格5、显示采购订单5.1 操作目的此操作的目的是在系统中查看一张已经建立的采购订单。5.2 操作说明在初始界面中输入事务代码ME23N，进入如下界面:5.3 操作要求注意事项禁止事项6、集中审批采购订单6.1 操作目的此步操作在系统中批量审批已经创建的采购订单6.2 操作说明在初始界面中输入事务代码ME28，进入审批选择界面选择条件批准代码每个审批角色都会有一个自己的批准代码，此代码关联到所有需要此角色审批的采购订单批准组每个审批角色都数以某一个审批组设置批准如果是要进行批量审批，请勾选此项目取消批准如果是要进行批量撤销审批，请勾选此项目批

8、准先决条件已经执行勾选此项目后，之后上层审批通过的订单才会流转到此步审批要审批的订单的采购组织要审批的订单的采购组将要审批的采购订单限定在某个时间范围内凭证号将要审批的采购订单限定在某个号码范围或者个别号码内输入必要的信息后，点击，进入审批界面：选中要审批的行，点击，同样点击可以撤销审批。审批完毕后点击即可。6.3操作要求1请注意填写批准代码和批准组，否则将查询不到需要审批的采购订单7、审批单张采购订单7.1 操作目的此步操作在系统中批量审批一张已经创建的采购订单7.2 操作说明在初始界面中输入事务代码ME29N点击按钮。点击“其他凭证”点击进行审批，点击可以进行反审。点击“保存”按钮即可。7

9、.3操作要求1审批后需要点击“保存”按钮。8、打印采购订单8.1 操作目的此步操作的目的是将系统中的采购订单打印出来作为正式的采购合同使用。8.2 操作说明在初始界面输入ME22N，然后打开需要打印的采购订单。输出类型填写ZN01双击该行项目逻辑目标选择本地默认打印机勾选立即打印和输出之后释放选项，点击返回到采购订单界面，点击点击即可。8.3操作要求9、收货入库9.1 操作目的本步操作在系统中对采购订单进行收货9.2 操作说明初始界面输入MIGO后回车，进入如下画面。事务类型此操作的业务类型，选择“A01 收货”参考凭证此操作需要参考的凭证，选择“R01 采购订单“记账日期此业务实际发生的日期

10、在系统中操作的日期输入完毕，回车进入下一画面。移动类型检查移动类型是否为101收货人填写收货人的姓名文本此业务的备注信息输入完毕后，点击“数量”页签检验合格后实际入库的数量输入完毕后点击，检查信息录入的完整性（注意：系统只能检查信息是否录入完整，无法检查数据的正确性）。若无红色提示，则点击，系统产生收货的物料凭证。9.3操作要求1 注意检查移动类型是否是1011. 禁止维护移动原因字段四、报表使用TCODE作用MMBE查询物料在某库存地某批次下的库存数量ME2L按照供应商查询采购订单ME2M按照物料查询采购订单MB51查询物料凭证ZMM930查询采购订单以及收货，未执行量等更多SAP专业文档资料系统安装包视频请联系QQ59728900