考核不合格整改措施Word格式文档下载.docx
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本部门负责人及服务供方现场主管负责范围内的不合格项的处理。
质检部负责跟踪验证并封闭不合格项。
公司所有员工均有责任提出意见或预防措施。
四、程序
1、现场落实不合格项并查找原因，落实整改工作：
（1）立即组织本部门员工现场落实不合格项并查找原因；
（2）组织员工立即进行整改（如问题复杂可先制定整改方案后落实整改）；
（3）整改时限一般为一日，如问题严重应列出具体的整改时限，说明原因以文件的形式
报给质检部；
（4）跟进整改措施的落实情况，验证整改效果；
（5）召开员工会议，通报不合格项及整改措施，提高员工的清洁质量意识；
（6）对涉及到不合格项的相关人员进行清洁标准、工作程序的培训。
2、提交整改报告和复检申请：
（1）整改报告：
本部门完成不合格项整改后，向质检部提交整改报告，内容包括：
◆不合格原因分析；
◆整改时间及整改结果；
◆所采取的整改措施及防止类似事件发生的措施，对员工进行的培训等；
◆整改后的情
况，如有相关照片、培训记录、内部检验记录等一并作为整改报告的附件；
（2）复检申请：
◆在提交整改报告的同时还应提交一份复检申请，申请对不合格项进行复查检验，以证
明整改措施的有效性；
说明：
所提交的整改报告及复检申请应注明日期。
3、异议申诉：
本部门对质检部的检查结果有异议的，应在两日内以书面的形式向质检部说明情况；
4、不合格项流程的封闭：
在本部门内部复检合格后，以书面的形式提交整改报告及复检申请，待质检部检验合格
后不合格项流程由质检部封闭。
五、附件：
《不合格项报告单》
《部门内部复检记录》篇二：
不合格项整改报告关于20XX年辽宁永壮铝塑（集团）有限公司生产许可审查中出现不合格项的整改报告20XX年8月18~19日，经我公司申请，国家有色金属审查部组织以张鸣（高级工程师）
任组长的审查组一行三人来我公司开展铝合金建筑型材许可证换证审查工作。
经现场审查，
发生一般不合格8项，严重不合格项0项。
针对不合格项，我公司在审查组走后立即组织整
改，特将整改情况汇报如下。
一、成立整改小组。
由公司生产副总孙楠负责领导，公司企划部、技术部、设备科、生
产车间等相关部门参与执行，对8项不合格进行整改。
二、事实分析及原因查找。
审查发现，4个申证单元共同存在以下8项不合格。
不合格
项①3.3条款，检验人员对检验标准理解不足。
经过调查，文件管理负责人未及时把有效检
验标准复印发放到检验部门。
不合格项②4.2.1条款，成品检验规程不符合标准要求。
分析
原因，规程起草人员对检验标准、抽样方式等资料学习不够，现场调研做得不够。
不合格项
③5.1.3条款，未制定采购文件。
经调查，公司原采购文件内容不完善，对新供应商资质验
证、产品验收等方式没做规定，原因在于公司近年来一直使用一些固定供货厂家的主辅原料，
另外起草人员考虑也不周全。
不合格项④5.1.4条款，主要原材料未进行检验和验证。
经调
查，公司对原材料验收未做验收记录，试验主辅原料记录也没有妥善保管，属于管理漏洞。
不合格项⑤5.2.1条款，工艺监督考核办法不完善，无考核记录。
原因在于对生产许可证实施细则5.2.1条款及质量体系相关条款理
解不够，具体工作落实不好。
不合格项⑥5.3.1条款，未设置质量控制点。
据调查，公司工
艺流程文件中对各关键生产过程的各项技术参数指标规定非常清楚，但是没有定义质量控制
点，警示宣传做得不好。
不合格项⑦5.4条款，未对特殊过程的人员、设备及工艺参数进行
确认。
经调查，公司对特业人员、设备、工艺参数正式生产前都要试车确认，但是未能及时
记录确认过程，属管理漏洞。
不合格项⑧6.2条款，半成品检验项目不齐全。
经调查，车间
对半成品各项指标都作检测，但是只对硬度、壁厚做有记录，属管理缺陷。
三、整改措施。
针对不合格项①，责令文件管理员把铝材检验标准复印发放到检测人员，由质检科、企
划部组织培训学习，根据检验标准、检测设备说明书，完善检验规程，并将检验规程存档，
同时在检测室装裱挂墙。
针对不合格项②，由技术部、企划部到资料管理员处领取最新有效检验标准及相关国家
标准，学习掌握后改写检验规程，重新规定抽样方法、检验步骤及注意事项等内容。
针对不合格项③，由供应部、财务部、企划部参考生产许可证实施细则5.1.3、5.1.4
条款，完善采购管理文件，增加对新供应商资质审查、原料验证等内容。
针对不合格项④，责令采购人员对主辅原料进行验收并保存验收记录一年，另外主辅原
料的试验使用情况也要做好记录并保存一年。
针对不合格项⑤，责令企划部及各生产相关部门共同完善工艺执行情况监督管理办法，
监督检查的内容要包括工艺执行情况、技术文件保管情况、安全生产情况、操规等技术指标
了解情况。
另外检查小组要提前做好记录格式，对监督检查情况做好记录，整理后报送生产
副总处。
针对不合格项⑥，由企划部及生产车间根据工艺流程，把铝棒炉、模具加热炉、盛锭筒
温度以及时效温度、电泳时间、固化时间温度等关键环节设置质量控制点。
各项控制指标、
参数、注意事项均要在质量控制点现场立牌警示。
针对不合格项⑦，由技术部、设备科、企划部、人事部在操作规程中标明特殊过程部分，
制定记录表格格式，在生产管理条例中规定凡特殊过程确认都要填写确认记录并保存一年。
针对不合格项⑧，由企划部、生产车间共同研究，修改生产记录格式，在生产管理条例
中做出规定，由质检人员对半成品尺寸变差、外观质量、力学性能等指标进行检测，并填写
生产记录单和检验合格单，记录保存一年。
以上是我公司不合格项的整改报告，整改时间8月20日~31日。
经过本次许可证换证审
查及不合格项整改工作，公司管理更加细化，质量保证能力增强。
辽宁永壮铝塑（集团）有限公司
二零零七年九月一日篇三：
关于质检站检查存在问题的整改回复报告北京华宏工程咨询有限公司文件钦州至崇左高速公路第xx总监理工程师
办公室桂钦崇ⅱ监字〔20XX号〕xx号签发人：
关于广西质监站质量检查结
果整改报告广西金港高速公路有限公司：
20XX年4月23-24日广西质监站对我办及所辖一、二、三标进行了内业和外业检查，针
对质监站长检查中提出的问题，我办高度重视，并分析问题存在的原因，认真及时进行整改。
现将整改情况汇报如下：
总监办存在问题的整改：
1、针对本次检查存在的问题，我办于4月25日召开了监理工作例会，传达了工程质量
检查情况、整改要求，针对存在的问题，要求监理在工作对待问题要仔细思考，加强责任心
不要停留在口头，要在工作中知道怎么去做，要根据自己所监理的工作，进行逐条制定了整
改方案，避免以后再出现类似的问题。
2、总监办加强对各合同段施工现场的管理力度和强化责任意识，提高工作质量，切实做
好监理服务工作，我办明确了各级监理人员的责任，加大对现场施工情况进行巡查力度，巡
视时发现施工现场存在质量问题或隐患的，将告知和指导现场监理人员，由现场监理人员督
促整改，如再次巡视发现还有问题或未整改，-1-对相关现场监理人员按照责任制，严格追究；
为了进一步提高全体监理人员的基本素质
和业务能力，提高监理的工作水平，我办将加大培训力度，主要培训内容有：
监理程序的执
行、资料的收集整理及规范填写、技术规范及检测标准的学习、试验检测操作及数据处理、
责任心及执行力的培养。
3、工程质量控制检查，加强纠正质量通病的力度和措施，根据工程进度表情况，我办要求施工单位积极做好事前控制，技术交底到位。
我办将根据
规范要求做好监理抽检工作，控制好每道工序，确保工程质量在受控之内。
对检查出的台背
回填压实、台阶开挖、梁板预制等问题进行及时整改，确保工程质量。
现场存在问题的整改情况：
1、针对质监站指出的问题，我办已督促承包人进行了整改，对这次检查中暴露台背回填问题，我办认真梳理分析，及时制订整改措施，加强现场检
测力度，严格按规范控制每一层填筑层厚，对台背边缘压实进行检测，坚决做到台背每一层
检验都严格规范。
并对不合格的no.8合同段k39+660钦州台背、no.3合同段k43+012钦州
台背、k53+066崇左台已按照规范的要求重新回填台背。
2、我办加强对级配碎石的实验检测，对级配碎石的组成材料严格控制和筛选，在施工过程中及时根据筛分结果进行合理的调整，通过筛分的结果和压实度的
数据分析，来控制好级配碎石施工质量。
对于no.8合同段no.3合同段不同规格垫层料路拌
堆放无序、预备在路面闷料的现象，我合同段已要求其更换碎石集料堆放地点和按粒径分级
堆放。
-2-
3、针对质监站指出梁板预制的问题，我办对梁板预制加重思想认识程度，严格执行监理程序，再次进行技术交底到位，加大现场检测力度，确保预
制梁板工程质量。
我办已要求所辖各合同段对预制梁顶板拉毛整平，用土工布整体覆盖预制
梁板，经行洒水养生。
对no.7合同段因断电没为振捣密实的汪斗中桥右幅1-10#空心板，我
办做出废除处理，同时要求no.7合同段增配发电机，保障停电时梁板预制的正常施工。
4、我办所辖合同段在这次检查桥隧构件结构钢筋间距控制较好，不合格的大部分是负误差，针对这种现象，我办要求承包商对钢筋绑扎工人进行培
训，提高承包商自检意识，并加强抽检频率，要求严格按设计规范进行钢筋施工。
附件：
1、no.8合同段桂钦崇no.8标[20XX]18号《关于区质监站第一次工程质量监督抽查问题的整改回复报告》-3-二ｏ一ｏ年九月一十九日主题词：
质监站检查结果整改报告钦州至崇左高速公路第xx总监理工程师办公室20XX年9月19日印发校对：
（共印2份）-4-篇四：
质检站检查存在问题整改计划b4标质检站检查存在问题整改计划
一．存在的主要问题
桥梁方面：
1．龙义大桥：
高墩施工未搭楼梯；
盖梁作业平台未铺设过道板；
有的钢筋无支垫、覆盖；
配电箱无门。
2．万坑分离钢筋加工场：
部分钢筋、钢筋笼无支垫、覆盖，锈蚀较严重。
3．桥梁梁板钢筋保护层检测合格率为50%；
桥梁墩柱钢筋保护层检测合格率为37.9%。
整改措施：
高墩施工搭设楼梯，盖梁作业平台铺设过道板，钢筋摆放做到下垫上盖，加
强安全意识改进配电箱。
加强钢筋安装过程中的质检频率，确保钢筋保护层厚度。
整改时间：
5-7个工作日内完成。
4．预制场：
梁板预应力孔道孔口无防水包封措施；
梁底预埋钢板为普通钢板；
空心板
n13钢筋为u形，与设计不符；
箱梁顶板负弯矩槽处纵向分布筋仅一端预留一层钢筋头，一
端2层纵向钢筋均未预留钢筋头；
部分箱梁顶板n22钢筋纵向间距为70-80cm，设计为40cm；
梁板养生仅覆盖顶板；
整改措施：
预应力孔道进行封包处理，梁底钢板进行涂防锈漆处理；
空心板n13钢筋按
图纸要求进行加工；
加工梳形板使箱梁顶板负弯矩槽纵向钢筋按设计要求预留；
加强钢筋安
装过程中的质检频率，严格按照图纸施工。
梁板顶板进行覆盖养生，腹板采用喷淋养护。
1-3个工作日内整改完成。
5．砼拌和站：
砼外加剂未搭棚；
9.5-19碎石含较多9.5以下粒径石料；
4.75-9.5碎石石粉含量较多。
砼外加剂进行搭棚遮盖，料场里面不合格的料进行清仓换料处理。
7-10天左右
6．钢筋笼制作主筋搭接焊焊缝不饱满，焊渣未敲除；
部分钢筋支垫覆盖不到位。
整改措施：
加强钢筋焊接，做好下垫上盖整改时间：
已在整改，3天左右
路基方面：
1．k89+250处路基已填至93区第12层，层厚为：
20cm，第11层层厚为40cm，第10
层层厚为60cm，第10层压实度为86．5%，不满足设计要求。
k89+250处路基采用32t重型压路机进行碾压直至压实度合格。
7天左右。
人员方面：
1．基本情况：
合同承诺18人，实际点到11人，变更3人，未办理变更手续。
2．合同承诺人员中有8人未实际到位。
3．检查时人员未提供原件审核，其资质符合性无法认定。
完善变更手续
整改时间：
7-10天
质保资料方面：
1．施工组织设计不完善。
一是承包人审批程序不到位，无编制、审核、审批人员签名；
二是内容不完整，如，无路基施工重型压路机补强方案，无劳动力、原材料进场及使用计划，
无资金流量计划；
三是部分内容未根据本项目合同文件和设计图纸编写，如箱梁预应力张拉
施工条件与设计图纸不相符；
三是项目经理部机构设置不符合《江西省高速公路项目标准化
管路指南》的要求；
四是方案不完善，如施工现场临时用电方案中无用电总负荷计算，主要
机械表中无32t以上重型压路机，应急救援方案中无救援人员、救援设备和救援路线等内容。
2．路基单位工程施工方案不完善。
方案中挖方、低填浅挖路床压实度标准为95%，不符
合现行《公路路基施工技术规范》（jtgf10-20XX）的要求；
方案中无重型压路机补强方案。
3．无环保方案。
4．质量管理制度不健全，无技术交底、质量事故调查处理等制度。
5．技术交底工作不到位，只有总工对全体人员的交底，未落实层层交底。
6．批复的质量管理制度中无质量检查机构、质检人员的组成、质量检查程序和实施细则
等内容。
7．未按招标文件要求编制施工环保措施计划。
8．未提供工程质量责任登记表。
9．路基填筑试验段开展不规范。
一是未按批复的试验段施工方案分三层进行93、94、
96区试验，仅对93区进行了试验段施工；
二是成果总结报告内容不完善，无每层填前含水
量数据，无压实度和碾压遍数关系的统计分析，总结参数中无碾压时含水量允许偏差。
10．未按项目办下发的《台背回填施工作业指导书》的要求制定台背回填预案。
11．首件工程总结报告内容不符合项目办“首件工程认可制”的要求，无首件工程经验
和教训的分析总结。
12．未制定管理标准化活动实施方案。
13．桥梁桩位放样记录表中无合同承诺的测量工程师签名。
14．工程档案管理不符合要求。
一是未按照《江西省公路建设项目文件材料立卷归档管
理办法》的要求建立文件材料收集归档制度和预立卷制度，未及时对工程档案分类立卷整理；
二是资料整理不及时，如5．13浇筑的龙义大桥3#墩系梁无工序资料；
三是隐蔽工程影像留
存不到位，有的隐蔽工程未留影像资料，有的隐蔽工程照片无法反映实际工况；
四是有的工
程照片未按管理办法规定的格式进行整理；
五是资料存在代签的情况。
加大质保资料的管理，认真复查质保资料，未完善的进行完善，不合格资料
的重做。
篇五：
生产许可证工厂条件不合格项整改报告防爆电磁阀生产许可证
工厂条件不合格项整改报告国家防爆电气生产条件审查组：
防爆电磁阀系列产品是我公司的主导产品，为办理全国工业产品生产许可证，20XX年3
月15日，贵小组到我公司进行了生产条件实地核查。
经现场核查，共发现了5个不合格项，
为此，我们组织有关部门认真分析原因，积极进行了组织整改，已将不合格项全部关闭。
现
将整改情况说明如下：
1、机械秒表未计量检定，不符合2.3.2条
1.1、存在的主要问题企业标准规定：
动作试验属出厂检验项目,关闭时间需用秒表测量。
但质检人员提供的秒
表未按计量器具周期检定的要求进行送检。
不符合在用检验、试验和计量设备在检定有效期
内并有标识的要求，也不符合企业计量器具管理制度的要求。
篇三：
质量信誉考核整改措施
河南安华运输有限责任公司
关于交通局质量信誉考核小组指出的不足之处的整改措施
接县交通局通知，于20XX年5月15日上午，县道路交通质量信誉考核小组莅临我公司对质量信誉考核工作进行检查。
在检查我公司过程中，质量信誉考核小组对我公司的安全工作成绩给予了肯定，同时也指出了我公司3条需整改的文件：
1、营运台账未及时更新
2、违章处理台账不详细
3、整理的信誉考核资料没有目录
在县质量信誉考核小组检查结束后，我公司立即召开了对于我公司提出的不合格情况整改会议。
针对这几项不合格问题，我公司采取了措施：
一、立即对营运台账进行了更新；
二、立即对车辆违章处理台账进行了更新；
三、对整理出的信誉考核资料添加目录。
河南安华运输有限责任公司
20XX年5月15日
升级会员 