上海嘉定区爱国卫生和健康促进指导中心部门决算Word文档下载推荐.docx
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一、一般公共服务支出
其中：
政府性基金预算财政拨款
二、外交支出
二、上级补助收入
三、国防支出
三、事业收入
四、公共安全支出
四、经营收入
五、教育支出
五、附属单位上缴收入
六、科学技术支出
六、其他收入
七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
1.96
九、医疗卫生与计划生育支出
570.25
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出
6.49
二十、粮油物资储备支出
二十一、其他支出
本年收入合计
本年支出合计
用事业基金弥补收支差额
结余分配
年初结转和结余
年末结转和结余
总计
2016年度收入决算表
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
合计
578.70
208
社会保障和就业支出
1.96
208
05
行政事业单位离退休
02
事业单位离退休
210
医疗卫生与计划生育支出
570.25
01
医疗卫生与计划生育管理事务
546.67
99
其他医疗卫生与计划生育管理事务支出
医疗保障
18.13
事业单位医疗
210
99
其他医疗卫生与计划生育支出
5.45
01
其他医疗卫生与计划生育支出
221
住房保障支出
221
住房改革支出
住房公积金
2016年度支出决算表
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
263.79
314.91
255.34
314.91
237.21
309.46
2016年度财政拨款收入支出决算总表
收入决算数
支出决算数
一般公共预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款
二、政府性基金预算财政拨款
1.96
570.25
6.49
年初财政拨款结转和结余
年末财政拨款结转和结余
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
578.70
2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款支出决算数
263.79
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：
基本支出决算数
经济分类
人员经费
公用经费
301
工资福利支出
224.4
224.40
基本工资
30.33
02
津贴补贴
4.85
03
奖金
04
其他社会保障缴费
06
伙食补助费
7.96
07
绩效工资
113.68
08
机关事业单位基本养老保险缴费
20.85
09
职业年金缴费
19.15
其他工资福利支出
9.45
302
商品和服务支出
29.4
29.40
办公费
4.37
印刷费
0.1
0.10
咨询费
手续费
0.14
05
水费
0.80
电费
邮电费
0.69
取暖费
物业管理费
11
差旅费
2.82
12
因公出国（境）费用
13
维修（护）费
0.48
14
租赁费
15
会议费
0.39
16
培训费
0.17
17
公务接待费
18
专用材料费
24
被装购置费
25
专用燃料费
26
劳务费
0.87
27
委托业务费
28
工会经费
29
福利费
3.09
31
公务用车运行维护费
39
其他交通费用
7.70
40
税金及附加费用
其他商品和服务支出
7.78
303
对个人和家庭的补助
8.80
离休费
退休费
退职（役）费
抚恤金
生活补助
医疗费
助学金
奖励金
0.09
住房公积金
8.71
提租补贴
购房补贴
其他对个人和家庭的补助支出
310
其他资本性支出
1.19
办公设备购置
专用设备购置
信息网络及软件购置更新
公务用车购置
19
其他交通工具购置
其他资本性支出
39.39
2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
一般公共预算财政拨款“三公”经费
机关运行
经费决算数
因公出国
（境）费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车
购置费
运行费
预算数
1
2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
政府性基金预算财政拨款支出决算数
229
其他支出
彩票发行销售机构业务费安排的支出
福利彩票销售机构的业务费支出
…
注：
上海市嘉定区爱国卫生和健康促进指导中心2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。
第三部分上海市嘉定区爱国卫生和健康促进指导中心2016年度部门决算情况说明
一、关于上海市嘉定区爱国卫生和健康促进指导中心2016年度收入支出总体情况说明
上海市嘉定区爱国卫生和健康促进指导中心2016年度收入总计为578.70万元、支出总计为578.70万元。
与2015年度相比，收入、支出总计各减少55.17万元。
主要原因：
按实际使用情况，项目进行了调减。
二、关于上海市嘉定区爱国卫生和健康促进指导中心2016年度收入决算情况说明
上海市嘉定区爱国卫生和健康促进指导中心2016年度收入合计578.70万元，其中：
财政拨款收入578.70万元，占100%。
三、关于上海市嘉定区爱国卫生和健康促进指导中心2016年度支出决算情况说明
上海市嘉定区爱国卫生和健康促进指导中心2016年度支出合计578.70万元，其中：
基本支出263.79万元，占45.58%；
项目支出314.91万元，占54.42%。
四、关于上海市嘉定区爱国卫生和健康促进指导中心2016年度财政拨款收入支出总体情况说明
上海市嘉定区爱国卫生和健康促进指导中心2016年度财政拨款收支总决算578.70万元。
与2015年度相比，财政拨款收、支总计各减少55.17万元。
五、关于上海市嘉定区爱国卫生和健康促进指导中心2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。
上海市嘉定区爱国卫生和健康促进指导中心2016年度一般公共预算财政拨款支出578.70万元，占本年支出合计的100%。
与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少55.17万元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
上海市嘉定区爱国卫生和健康促进指导中心2016年度一般公共预算财政拨款支出578.70万元，主要用于以下方面：
社会保障和就业支出1.96万元，占0.34%；
医疗卫生与计划生育支出570.25万元，占98.54%；
住房保障支出6.49万元，占1.12%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
上海市嘉定区爱国卫生和健康促进指导中心2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为675.59万元，支出决算为578.70万元，完成年初预算的85.66%。
决算数小于预算数的主要原因：
国家卫生区复审推迟，项目进行了调减。
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）1.96万元。
主要用于：
退休费。
年初预算3.74万元，支出决算为1.96万元，完成年初预算的52.40%。
决算小于预算数的主要原因：
退休人员减少（病故）；
退休人员开展活动少。
2、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）其他医疗卫生与计划生育管理事务支出（项）570.25万元。
人员经费、日常公用经费及项目经费。
年初预算为666.68万元，支出决算为570.25万元，完成年初预算的85.53%。
人员减少；
项目经费调减。
3、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）6.49万元。
住房公积金。
年初预算为5.17万元，支出决算为6.49万元，完成年初预算的125.53%。
六、关于上海市嘉定区爱国卫生和健康促进指导中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
上海市嘉定区爱国卫生和健康促进指导中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出263.79万元，包括人员经费224.40万元，公用经费39.39万元。
基本支出中：
1、工资福利支出224.40万元，主要用于：
基本工资、津贴补贴、其他社会保障费、伙食补助费、绩效工资、养老保险费、职业年金费及其他工资福利支出。
2、商品和服务支出29.40万元，主要用于：
办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、劳务费、福利费、其他交通费用及其他商品和服务支出。
3、对个人和家庭的补助8.80万元。
主要用于奖励金、住房公积金。
4、其他资本性支出1.19万元。
主要用于办公设备购置。
七、关于上海市嘉定区爱国卫生和健康促进指导中心2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
上海市嘉定区爱国卫生和健康促进指导中心2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为1万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：
公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。
2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：
没有公务接待。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度减少0.3万元，其中：
公务接待费支出减少的主要原因是没有公务接待。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；
公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；
公务接待费支出决算0万元。
八、关于上海市嘉定区爱国卫生和健康促进指导中心2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
上海市嘉定区爱国卫生和健康促进指导中心2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
上海市嘉定区爱国卫生和健康促进指导中心2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
上海市嘉定区爱国卫生和健康促进指导中心2016年度无机关运行经费。
（二）政府采购支出情况。
2016年度本部门政府采购金额（以合同签订为准）2.69万元，其中：
货物采购金额2.69万元、工程采购金额0万元、服务采购金额0万元。
2016年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额1.07万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额1.62万元。
在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额1.07万元；
在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0万元。
（三）国有资产占用情况。
截至2016年12月31日，上海市嘉定区爱国卫生和健康促进指导中心共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。
单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
上海市嘉定区爱国卫生和健康促进指导中心2016年度未开展重点绩效项目评价。
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