利用农林业三剩物生产节材代木产品项目可行性研究报告Word格式文档下载.docx

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6.3能源消耗种类和数量50

6.4节能减排措施51

6.5效果分析53

第七章.环境保护与劳动安全53

7.1环境保护53

7.2劳动安全与卫生57

第八章.消防60

8.1火灾危险性60

8.2消防措施60

第九章.企业组织和劳动定员63

9.1企业组织机构63

9.2劳动定员63

第十章.项目建设期与实施进度计划65

10.1项目建设期65

10.2项目实施进度计划65

10.3项目建设管理66

第十一章招标方案70

11.1招标原则70

11.2招标依据70

11.3招标组织70

11.4主要项目招标情况70

第十二章.投资估算及资金筹措72

12.1投资估算72

12.2资金筹措73

12.3投资分年使用计划74

第十三章.财务分析及评价结论75

13.1财务分析75

13.2生存能力分析及风险分析78

13.3不确定性分析78

13.4清偿能力分析79

13.5财务评价结论79

第十四章.经济和社会效益分析80

14.1项目经济效益80

14.2社会效益分析80

第十五章.结论与建议82

15.1结论82

15.2建议83

第一章.总论

1.1项目名称及建设地点

（1）项目名称：

（2）建设地点：

某市南部隆镇引桥路

1.2建设单位、注册地址及法定代表人

（1）建设单位：

四川某实业有限责任公司

（2）注册地址：

1.3项目单位概况

　　　四川某实业有限责任公司成立于2005年6月，注册资本500万元人民币，企业性质为有限责任公司，是一家环保家具专业生产企业。

　　　公司资产总额11341.33万元；

其中流动资产3539.78万元，固定资产6056.83万元，负债总额3323.31万元，资产负债率29%。

公司年设计生产2012年上半年，公司实现销售收入3644.33万元，利润123.62万元。

　　　公司坐落于四川省南部县2.52线，于2005年成立，占地总面积80余亩，公司有员工500余人，其中高级管理技术人员50名，主要从事中、高密纤维板、防撬门、防火门、复合门、室内套装门、钢木套装门、家俱、室内装饰材料、实木复合地板、强化地板、胶合板、林业苗木种植、林业开发服务等业务。

公司实力雄厚，2006年公司出资金800多万购买速生林苗木向全县农民免费发放种植，号召农民积极造林的好处，2008年投资8000仟多万元人民币在南部县建设林业种苗基地1000多亩，建设杨树、巨桉速生林基地9万亩，被评为林业速生林建设先进公司，更为南部县林业速生林建设起到了带头示范作用，还为农民增加了收入。

公司下设室内套装门厂、家具厂、建筑模板厂、林业种苗无性系繁殖组培厂、速生林基地建设公司。

产品远销全国各地，深受客户喜爱信赖

　　　公司目前致力于发展环保和节约木材的新型材料，改造基础设施，完善配套功能，提高生产能力，强化产品质量，实现从整体上提升企业发展的综合实力和核心竞争力，把产品做精做美，把企业做大做强。

公司针对目前的产品结构及市场需求情况，本着环保和资源节约的方针，决定在现有基础设施许可的基础上，建设一条年产8万立方米环保新型复合板的生产线，以优化产业结构，延伸企业产业链，保证企业良性持续发展。

1.4.1编制依据

（1）四川某实业有限责任公司委托广东某工程有限公司编制本报告的《技术咨询合同》；

（2）四川某实业有限责任公司提供的与项目相关的基础资料及对项目提出的要求；

　　　（3）《南部县国民经济和社会发展第十二个五年计划纲要》；

　　　（4）《南部县城市总体规划》（2003-2020）；

　　　（5）《中国地震烈度区划图》；

　　　（6）《建筑结构荷载规范》（GB50009-2001）；

　　　（7）《混凝土结构设计规范》（GB50010-2002）；

　　　（8）《建筑设计防火规范》（GBJ16-87）（2001版）；

　　　（9）《建筑防雷设计规范》（GB50057-92）；

　　　（10）《供电系统设计规范》（GB50057-92）；

　　　（11）《工程建设标准强制性条文》（建标[2000]202号）；

　　　（12）国家发改委、建设部《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；

　　　（13）国家发改委办公厅《关于组织申报资源节约和环境保护2012年中央预算内投资备选项目的通知》（发改办环资〔2012〕1335号文件）；

　　　（14）中华人民共和国国家标准—刨花板（GB/T4897.1-4897.7.7-2003）；

　　　（15）林产工业建设项目文件组成及深度要求（LY5142-99）；

　　　（16）《关于开展资源综合利用若干问题的暂行规定》；

　　　（17）国家和地方的有关政策、法规及规范、标准。

1.4.2编制原则

（1）严格遵循现行消防、安全、环保、卫生、劳动保护等有关规定、规范。

（2）选用国内外先进技术,提高自动化水平。

　　　（3）保证产品安全生产,保障生产工人身体健康,重视劳动保护。

　　　（4）产品符合国家及地方颁布的各项标准。

　　　（5）尽可能利用现有公用设施,注意节能。

　　　（6）尽可能节省投资,减少成本,降低投资风险,以获取尽可能高的经济效益。

1.4.3编制范围

　　　本项目对项目背景、建设必要性、可行性、市场前景分析与建设规模、建设场地及条件、建设内容与实施方案、环境保护、企业组织及劳动定员、项目实施进度、投资估算与资金筹措、财务评价等进行研究。

报告着重对项目市场前景分析、建设内容与实施方案、投资估算及财务评价进行分析，并提出可行性研究结论意见，供项目业主及有关部门决策参考。

1.5.1拟建规模

　　　项目建设用地80亩（企业厂区现有部分闲置厂房及空地），不需要新增土地，完全能够符合项目建设使用，只需要对部分厂房进行改建就可利用，不需要重复建设，预计到2016年，企业年产环保新型复合板8万m3/。

　1.5.2主要建设内容

　　　项目建设主要内容如下：

（1）新建地磅房：

110㎡

（2）复合板主体生产车间

　　　　　　新建削片间：

800㎡

　　　　改建备料车间：

4600㎡

　　　　　　改建复合板车间：

8000㎡

　　　（3）辅助设施

　　　　　　改建原材料仓库：

2800㎡

　　　　　　改建成品库：

3000㎡

　　　（4）新建综合办公楼：

1000㎡

　　　2、机器设备:

削片工段、刨花制备工段、）塑料处理工段、干燥与分选工段、铺装与热压工段、砂光工段等设备。

　1.5.4建设期

　　　项目建设期为16个月，即从2012年10月～2014年1月。

　1.5.5项目投资

　　　总投资7600万元，其中建设投资6924万元，建设期利息192万元，铺底流动资金484万元。

　1.5.6资金来源

（1）资本金3600万元（企业自筹）。

（2）债务资金3000万元（银行贷款）。

　　（3）申请国家补助资金1000万元

1.6结论与建议

　1.6.1结论

　　　本项目充分利用南部县丰富的桑树枝、果树枝、马桑枝、黄荆条、农作物秸秆、林业”三剩物”等资源为主料，以回收废旧塑料为辅料进行深度加工成人造复合板，每年可综合利用农、林三剩物9.68万多吨、废旧塑料3万多吨，相当于一年节约木材16多万方，节约煤54428吨，节约电度15万度，同时减少14万吨二氧化碳、4.08万吨碳粉尘,4.5万吨二氧化硫。

该产品可代替大径级木材产品，是保障林产工业循环经济必不可少的重要环节，合理利用森林资源，发展人造板工业具有深远意义。

同时，本项目生产以木材刨花和回收塑料为基本原料，以刨花板生产工艺技术为基础，采用特定的工艺制造出的一种环保型的新型复合刨花板材。

用环保型的复合刨花板材，替代现有的含游离甲醛的普通刨花板产品，将有效地解决刨花板产品在家具和室内装修应用时，对我国室内环境的甲醛污染问题。

同时由于该种新型刨花板具有较高的耐水性和尺寸稳定性，因此可以在各种室外高湿环境下使用。

这两种新产品将进一步改变我国刨花板的产品结构，扩大我国的刨花板的应用市场，进而实现我国刨花板产品的升级换代和刨花板产业的跨越式发展。

　　　本项目生产原料95%来自于生产或生活剩余物，作为木材的深加工产品，它综合利用了木材加工“剩余物”、林区“剩余物”及木质废料，且因性能相近，可部分替代木材或胶合板，从而有效减少森林采伐，其“胶粘剂”为回收废弃塑料，是典型的循环利用、变废为宝产品；

其加工过程对生态环境的影响很小，且易治理。

可见项目的建设符合高效、节能、环保、综合利用及循环经济的原则，是节约资源，保护生态环境的有效途径之一。

　　　本项目复合板生产有利于解决林木资源结构性矛盾、有利于抑制生态环境的不断恶化，同时又满足社会对木制品的需求，促进社会、经济的可持续发展，是我国人造板业发展的方向之一。

环保复合板解决了木材行业废弃资源再生利用问题，其主要特点是原料资源化、产品可塑化、使用环保化、成本经济化、回收再生化。

复合板生产以林区“三剩物”、锯末、木屑、竹屑、农作物秸秆、废旧塑料等为主要原料，它原料来源相对广泛，是资源综合利用的有效途径之一。

　　　本项目复合制品可减缓和削减塑料废弃物的公害污染，减少环境污染，尤其是令人头疼并随处可见的白色污染，同时也免除了木质废弃物焚烧给环境带来的污染，而且还可回收二次利用，因此复合板是一种全新的绿色环保制品，是一种生态自洁净的复合材料。

其生产过程所产生的有机废料极少，尤其是从根本上解决了人造板游离甲醛的释放污染问题，这一点最符合现代人的生活要求。

　　　四川某实业有限责任公司环保新型复合板项目的建设，可充分利用本公司生产家具的木材加工废弃物及当地的林木废弃物资源，有效的带动林区经济及城市相关产业的发展，对地方经济的发展将起到巨大的促进作用。

项目的建设可直接向社会提供346个就业岗位和大量的间接就业机会，有利于稳定地区社会秩序，改善人民群众的生活水平。

　　　本项目拟采用四条单层压机生产线，生产规模为年产8万立方米，本生产线建成后，无论从规模、技术还是产品种类上均能从整体上提升四川某实业有限责任公司人造板生产的产品档次和质量，同时在技术先进性上填补公司的空白。

　　　综合评价结论：

本项目符合国家优先发展能源、交通和原材料工业的方针政策，产品符合国家的产业政策。

本项目立足于南部县及周边县（市）市场对环保新型复合板的需求，充分利用南部当地资源，变资源优势为经济优势，本项目的经济效益十分显著，社会效益明显，可为下岗职工再就业提供良好的机遇，同时可带动周边地区及其他相关行业的发展，有利于社会稳定。

本项目采用的工艺成熟，设备先进可靠，经济适用，产品能实现多样化，达到国内领先水平。

项目建设地条件良好，原材料及能源丰富，供应有保障，产品市场前景广阔。

另外，建设该项目还有利于保护环境，节约能源，降低噪声等，项目经济效益和社会效益良好，具有较强的抗风险能力，因而该项目建设是十分必要和可行性。

　　　1.6.2建议

　　　⑴该项目符合国家产业政策，具有良好的经济效益和社会效益，建议尽早建成，早受益；

　　　⑵影响项目成败的因素很多，如管理、技术、市场、资金等，但本项目关键因素是市场。

因此，要加大拓展市场的力度，采取多种渠道、多种方法打开市场。

　　　⑶在市场经济条件下，要充分调研当地的社会、经济、市场、气候和人文各方面的条件，发挥当地的自然资源与物种资源优势，开发独具特色的品牌产品，提高经济效益。

　　　⑷建议项目业主抓紧落实自筹资金的筹措，以保证项目的顺利实施。

　　　⑸项目业主应加强人员、技术培训工作，市场竞争的一个重要方面就是人才竞争，有了人才优势才能使本项目更具有较强的竞争力。

1.7主要技术经济指标

　　　主要经济指标表

序号指标名称单位数量备注

1工程用地亩80　

2主体厂房建筑工程平方米　

2.1地泵房、削片间、平方米910新建　

2.2复合板生产车间平方米8000改建　

2.3原材料库、成品库平方米5800改建　

2.4综合办公楼平方米1000新建　

3附属构筑物万元423　

4设备购置台（套）　

4.1削片工段台（套）8　

4.2刨花制备工段台（套）10　

4.3塑料处理工段台（套）5　

4.4干燥与分选工段台（套）10　

4.5铺装与热压工段台（套）4　

4.6毛板处理工段台（套）5　

4.7砂光工段台（套）3　

4.8火花探测和自动灭火系统台（套）5　

4.9其它台（套）3　

5劳动定员人246　

6项目建设总投资万元7600.0　

6.1建设期利息（借款利息）万元192.0　

6.2建设投资万元6924.0　

6.3铺地流动资金万元484.0　

7资金筹措万元7600.0　

7.1项目资本金（企业自筹）万元3600.0企业自筹

7.2债务资金万元3000.0银行借款

7.3项目资金万元1000.0申请国家补助

8销售收入万元16400第六年负荷100%运行数据

9销售税金及附加万元1319第六年负荷100%运行数据

10总成本费用万元12212第六年负荷100%运行数据

11利润总额万元10242第六年负荷100%运行数据

12所得税万元2561第六年负荷100%运行数据

13工程建设期月16　

14借款偿还期年4.16含建设期

15投资回收期　　　

16所得税前年5.33含建设期

17所得税后年6.92含建设期

18盈亏平衡点%47.63%　

19总投资收益率%46.34%　

20财务内部收益率　　　

20.1所得税前%20.81%　

20.2所得税后%13.11%　

第二章.项目提出的背景和建设的必要性

2.1项目提出的背景

　　　我国幅员辽阔，拥有960万平方公里的土地。

据2005年最新公布的第六次全国森林资源清查结果显示，我国现有森林面积17491万公顷，森林覆盖率18.21%,活立木总蓄积136.18亿立方米，森林蓄积124.56亿立方米。

据联和国粮农组织汇编《世界森林状况2003》分析比较，我国森林面积总量居俄罗斯、巴西、加拿大、美国之后，列第5位；

森林蓄积量居俄罗斯、巴西、美国、加拿大、刚果（民）之后，列第6位。

中国的森林覆盖率18.21%,相当于世界平均森林覆盖率29.60%的61.52%e中国人均占有森林面积0.132公顷，相当于世界人均占有量0.6公顷的22.00%，人均森林蓄积量9.421立方米，为世界人均蓄积量64.627立方米的14.58％。

因此在总量占优的情况下，我国森林覆盖率和人均森林蓄积量，与世界平均水平相比有相当大的差距，与林业发达国家相比差距更大，是世界上人均拥有森林蓄积量最少的国家之一。

　　　我国目前森林结构不尽合理，可供采伐的成过熟林明显不足，天然林保护工程进一步调减了木材采伐量，国内木材供给相对减少，但社会对林产品的需求却日益增长，供需矛盾日趋尖锐。

据预侧，到2015年在不考虑薪材需求的前提下，我国生产建设用木材的需求量将达到4.8亿立方米，届时供需缺口将达到1.9亿立方米。

日益增加的需求在很大程度上是一种刚性需求。

满足国内日益增大的木材需求不可能长期依赖进口，一是各国都在不断加强对森林资源的保护；

二是日益增大的需求量国际市场难以长期承受，这种状况客观上刺激我国木材工业向着以人造板为主的木材高效利用的方向发展。

　　　充分利用南部县具有丰富的桑树枝、果树枝、秸秆、林业”三剩物”、“农林废弃物”“次小薪材”废旧塑料等资源，以人造板产品部分代替大径级木材产品，成为缓解我国森林资源不足、调整林业资源结构，并满足国民经济建设对林产品的不同需求的有效途径。

人造板工业是我国木材工业综合利用木材和节约木材资源的核心产业，是保证林业可持续发展战略的重要组成部分，是保障林产工业循环经济必不可少的重要环节。

　　　人造板产业是我国国民经济重要的产业之一，其产品主要用于建筑材料和建筑装修装饰材料、家具、地板、包装材料、以及汽车和体育文化用品等方面，用途十分广泛。

由于种种原因，目前我国刨花板市场产销都存在一定问题。

由于刨花板应用研究滞后，刨花板产品品种单一，功能性品种更少，产品质量也存在一定问题，比如一般刨花板甲醛释放量偏高，影响刨花板的使用。

目前，我国刨花板主要用于家具业，我国人造板应用市场的结构比例和我国人造板产品结构、产品质量、花色品种以及传统的观念等因素影响有关，另一方面也和我国对人造板应用领域中的应用技术开发工作重视不够，产品与应用两者没有很好的衔接和协调有直接关系，并直接影响了我国人造板生产、应用和消费市场进一步的发展。

特别是面临商品市场经济的今天，无论是从应用市场结构以及产品结构上均需急速迎合市场需求予以相应的调整，只有这样才能使我国的人造板工业生存和持续发展下去。

　　　由于目前占我国刨花板产量90%的产品是用于家具和室内装修。

这些刨花板使用的胶粘剂为脲醛胶和三聚氰胺-甲醛粘合剂，均含不同程度的游离甲醛。

因此，随着我国刨花板等人造板产品在室内的使用，造成的甲醛污染时刻危害着人民的健康，已成为亟待解决的严重社会问题。

　　　我国的刨花板除产量比较少，存在甲醛污染外，产品品种单一，各种功能性刨花板品种少，应用范围小，也是限制我国刨花板工业发展的重要原因。

因此，进一步扩大刨花板的应用用途，使其除在家具及室内装修等应用外，将其扩展到各种用途显得非常重要，如室外建筑用材、室外包装用材、复合地板基材、水泥模板等。

　　　同时塑料废弃物形成的“白色污染”已成为新世纪困扰人类生存环境与人类自身发展的重要问题之一。

其中农用地膜、一次性废弃餐具及包装用一次性塑料袋最为棘手。

我国是塑料使用大国，当前我国塑料年消费量达到2500万吨，由聚乙烯制成的薄膜类产品如农用薄膜、塑料包装袋等废弃率超过90%，由于聚乙烯制品使用寿命短，回收利用率很低，仅为总产量的5%左右，而自然降解又很困难。

因此，大量废弃塑料农膜、塑料袋及其它类塑料制品产生的“白色污染”已成为世界各国环境、土壤的主要污染源。

目前对于废弃塑料膜、塑料袋，基本没有良好的回收利用途径。

　　　针对刨花板产品中存在的甲醛污染，产品品种单一，应用领域过窄及废弃塑料“白色污染”问题，复合板应运而生，并很快得到市场认可。

为此，四川某实业有限公司特拟建《年产8万立方米环保新型复合板项目》。

本项目生产技术是以木材刨花和回收塑料为基本原料，以刨花板生产工艺技术为基础，采用特定的工艺制造出的一种环保型的新型复合刨花板材。

　　　本项目拟生产的环保新型复合板主要用于制作建筑模板、门框、门板、家具制作、音响外壳制作、室内装修、门窗制作、强化地板、包装材料，也是车船内部装修的理想材料，所以一经面世即得到了广大用户的青睐，在崇尚环保的今天，更由于其“零”甲醛释放量的特点奠定了其广泛的客户基础。

　　　环保复合板解决了木材行业废弃资源再生利用问题，其主要特点是原料资源化、产品可塑化、使用环保化、成本经济化、回收再生化。

本项目复合板生产以林区“三剩物”、次小薪材、枝丫柴或锯末、木屑、竹屑、等为主要原料，它原料来源相对广泛，是资源综合利用的有效途径之一。

　　　我国每年回收废塑料约1096万吨，复合板所用的“胶粘剂”—膜状塑料或类似膜状塑料，全部来自社会回收废弃塑料。

从某种意义上来说，复合制品可减缓和削减塑料废弃物的公害污染，减少环境污染，尤其是令人头疼并随处可见的白色污染，同时也免除了木质废弃物焚烧给环境带来的污染，而且还可回收二次利用，因此复合板是一种全新的绿色环保制品，是一种生态自洁净的复合材料。

　　　随着我国改革开放不断深入，人们生活水平不断提高，复合板应用范围将越来越广，随贴面技术的日趋完善，环保新型复合板市场前景将更加广阔。

2.2项目建设的必要性

　　　1.调整产品结构，合理发展木材节约代用的需要。

　　　我国属于缺林少材的国家之一，用材林资源少、可采资源匮乏是林业面临的首要问题。

如何合理利用有限的木材资源成为林业行业的重要课题。

由于历史的原因，长期以来，我国以耗用大径级木材为原料的胶合板生产在人造板市场占统治地位，而以等外材、薪材、采伐剩余物、小径木、枝丫柴及城市废木料等为原料的刨花板、中密度纤维板等的总产量不到人造板总产量的半数，人造板产品结构严重不合理，这种不合理造成了我国森林资源（尤其是优质阔叶大径材）过度采伐，使国内森林资源严重透支，已经造成了产业发展中的森林资源危机，生态资源也遭到严重破坏。

为此国家把木材节约和代用作为一项长期的战略任务，已经纳入同级国民经济和社会发展总体规划及资源综合利用专项规划。

　　　环保新型复合板生产是利用木材加工下脚料等低质木材与回收废弃塑料均匀混合，经高温热压热塑—冷却塑聚而成的复合材料，生产用的热熔塑料包括聚乙烯、聚丙烯以及它们的聚合物，塑料在140℃的温度下呈流体液态，能充分渗透到刨花缝隙，与木质材料能紧密结合，所以其产品兼具木材和塑料的特点，是天然木材的理想替代品。

　　　据初步统计，目前全国木材节约代用量己由1980年的546万立方米增加到2004年的2400万立方米。

仅1980年至2004年，全国累计节约代用木材达3.76亿立方米，相当于同期全国商品木材量的四分之一。

复合板材业的崛起，无疑将进一步合理有效的推进我国木材节约代用工作的实施。

　　　可见，复合板生产有利于解决林木资源结构性矛盾、有利于抑制生态环境的不断恶化，同时又满足社会对木制品的需求，促进社会、经济的可持续发展，是我国人造板业发展的方向之一。

　　　2.有利于资源综合利用和发展循环经济的需要。

　　　林产工业走循环经济之路是必然选择，大力发展循环经济，建设