跟单员的跟单操作规范.docx

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跟单员的跟单操作规范

跟单操作规范

跟单操作规范在网上看到，感觉不错，拿来与人们共享！

一、工艺单1先对工艺单进行文字解决，翻译成中文。

2参照和对照往年工艺单进行核对（重要指老客户），研究与否有新变化或者是有不对地方，着重看一下有无特殊规定，工艺单批示不明地方要及时和客户沟通，如客户有不明白地方可按照订单常规操作规定解决。

3对着工艺单进行逐项检查：

（1）一方面是主料，如面料品种、纱支、构造、克重、颜色（特别注意特殊色，如麻灰）；

（2）辅料，涉及拉链（与否特指，如YKK）、绳、扣、风眼、花边、松紧带、梭织布（应注意与否需要染色）、横机罗纹、主标、水洗标、吊牌、装饰牌等。

4对照工艺单认真研究印、绣花及其他解决方式，如面料丝光、水洗、扎染等（关于HTP订单中对印、绣花方面没有详细资料，甚至在最初打样时连印花颜色、印花尺寸也没有明确批示，客户只有一种规定：

效果好就行。

虽然客户把这个权利给了工厂，但也给工厂带来一定难度，要揣测客户心态，自己要积极去创新设计某些东西。

在这点上，应尽快适应客户这种规定）。

二、核价认真研究竣工艺单后，安排进行核价，即填写核价单，在填写核价单时一定要清晰、认真，通过谁手该把关没把好关要负首要责任；建议跟单员最佳整顿一份工厂面料、纱支、克重、幅宽一览表，以便后来核价遇到相似面料时，可按固定工艺去填制核价单，印、绣花价格最佳也有价格一览表。

1核算工艺单上客户规定纱支、克重、幅宽或关于面料生产生产难易度，重要是与染整厂沟通，贯彻拟定后，明确面料关于资料，以便工艺人员核算用料时与染整厂核对面料幅宽、克重资料，注意面料纱支与克重对比，以便用料核算。

2工艺室人员进行关于工艺用量计算，此时要对辅料状况（特别是百家好事客户对辅料普通都是指定厂家，要对辅料价格进一步贯彻好，以免大货投产后浮现价格上差别）进行详细解说，问明客户哪些辅料属于客供及印花种类及绣花线种类，避免漏掉，客户有特殊规定，更是需要特别阐明。

3生产车间对照工艺单，进行生产量及加工费计算，由于车间是参照工艺单进行计算，好多内容仅是“纸上谈兵”，因而有条件尽量提供样衣，对于工艺单上或是客户特别批示，要一并详细告知（最佳是书面）生产部门，以便尽量核算精确。

4汇总资料，核算价格。

由于核价员习惯于按照自己懂得资料进行核价，因而在客户有特殊规定期候，一定要有明确批示并做有关提示，如面料有特殊规定（有无水洗等），辅料比较奇特，印、绣花价格等。

所有这一切,都必要详细精确写到核价资料或者是工艺单里,以便后来备查.5报价时如对某些辅料及印、绣花价格不明确，报价时要注明所列辅料及印、绣花价格，如百家好事订单经常会指定辅料厂，而唯嘉、欧美订单牵扯到面料检测及成衣检测（客户指定辅料，跟单员一定要注意，如果跟单员没明确标注，跟单员要负重要责任；所有担当学会看核价单上资料，一定要看清晰，把经手资料要做到心中有数；有特殊规定，一定要告诉核价员）。

三、备样普通来说，报完价后，如客户觉得价格接近或者是可以接受，会规定安排备样（原则上先谈价格，后打样；对新客户原则上不备样，备样要收样品费）。

备样时重要注意（备样时核心在于保证交期及质量，因而咱们经手资料务必要精确，与客户规定一致，才干保证样品及时得到确认，避免重复返工）：

（一）样品1款式样,普通来说款试样重要是看做工,可以用代替面料,但当有配色时,一定要搭配适当才行，尺寸做工完全按照客供批示及规定。

2确认样,作为确认样,客户看重是,颜色要对,辅料要齐,印绣花也要按照规定去做,特别是代表大货面料,一定要好.由于普通来说,确认样是给设计师看,因此一定是好和精确,符合设计师口味,此项工作非常重要.如果做得不好,可以说前功尽弃,一切都是白费.3产前样,普通来说是在大货面料出来后来,为了保证大货精确性,在裁剪前,做给客户看得样品,代表大货水平,也是客户对大伙检查.为了生产以便,规定产前样必要符合客户对大货一切规定，避免浮现生产损失,安排起来一定要快。

对于HTP订单，大货下来后，再安排做大货产前样，待产前样确认后，进行大货生产。

HTP订单不规定打印、绣花样。

4广告样,广告样普通来说是在订单拟定后,大货出货前,客户用来扩大宣传,增长销售量样品,齐色齐码,外观效果要好,一定要起到门面作用（广告样必要提前安排，不能临近再下备样）。

5齐色样,此项规定客户比较少,可以灵活掌握。

对于HTP订单，客户规定在工艺单下达后，安排做销售样，并且对于不好找辅料可用类似或接近代替，样衣发走后，安排核价、报价，然后等客户确认意见。

6水洗样，要保证成衣水洗尺寸，必要做好前提工作面料缩水率。

7船样，大多数客户船样要并到大货里，如该并入大货收费船样未并入大货，跟单员应负重要责任。

（二）色样1色样,制作要好看、及时，保存要完整，一式三份：

自已必要留存一份，以免后来生产过程中，对大货颜色进行核对，问明客户是在自然光还是在灯光下对色，以便及时确认。

2纱样3布样，如麻灰：

如客户指定麻灰色号时，可与客户沟通直接进行大货生产，如有客户布样，可找某些颜色比较相近布样待客户确认。

色样在涉及到麻灰或烟灰色时，最佳是让客户指定华孚或金兰纱卡上色号，便于采供部门购纱。

（三）印、绣花样一方面是规定尽量用对的颜色布、线打样，特别是绣花，绣花线一定要用对的颜色，如确有难度，可以与客户沟通，变通安排。

印、绣花资料必要保证精确，如颜色搭配、花型等，要及时同客户沟通不明确地方，争取缩短确认周期（印、绣花打确认样时间：

原则上从业务员将印、绣花资料转交外协员后三日内应将确认样转业务员，外协员要注意打确认样布料颜色一定要对的，确认样原则上要检查合格后才干出厂，对确认样跟单员也要进行检查，由跟单员将确认样寄给客户确认，客户确认后确认样要及时转生产厂，并做好交接记录）。

外协员要对此前及后来外加工印、绣花价格等资料进行汇总，便于后来浮现同类加工业务时以便查询。

（四）辅料由于咱们辅料开发有一定局限性，因而安排辅料时一定要尽量广。

犹如行、客户及其他部门，在此特别指出是网络查询，重点是快！

！

光客户规定辅料确有一定难度时，及时与客户协商解决意见。

辅料管理员要对此前及后来采购辅料价格等资料进行汇总，便于后来浮现同类辅料时以便查询。

对于HTP订单，辅料多并且杂，要特别注意染色问题，如梭织布，人字带等；尚有某些辅料虽然好找，但达不到辅料厂起订量，工厂不乐意做，本着客户普通确认销售样上辅料作风，因而，应在打样时，就考虑找某些好做、好找辅料，减少大货生产不必要麻烦。

辅料总体规定为价格低及质量好，因而广泛汇总各辅料厂资料是非常必须，后来再遇到此类辅料时能有据可查。

辅料打确认样时间：

原则上从业务员将打辅料确认样资料转交辅料管理员后三日内应将确认样寄给客户确认。

四、合同执行在征得客户批准或签定合同并确认客户已执行合同后（如开L/C、电汇、预付款等），以L/C结算，要尽快催信用证，以预付款结算，款要及时催，以电汇结算，风险较大，普通合用于老客户。

下达生产告知单，生产告知必要尽量资料齐全、完备、对的，并在指令下达后贯彻有关部门在合理时间内接受到了对的指令，并已开始执行。

向生产厂要生产筹划，监督生产指令在各环节中进行，保证其顺畅。

如有客户资料未届时，要及时与有关部门和客户进行沟通和调解，做出最合理生产筹划。

五、确认在合同签定后，对于担当来说，确认工作是最重要。

在安排确认时，要掌握如下几条原则：

a）一方面排列生产筹划，盘查确认点，一方面要清点好辅料，核对好来料颜色与否一致，特别是对主、辅料盘查，保证生产安期顺利开始。

b）监督和督促生产筹划，确认所有保证生产顺利进行关于批示，书面或实物已交待到关于部门负责人心中，并已得到认真执行。

如对的工艺单、样品、印绣花样、客户最后确认意见或修改意见要及时传达，对生产中浮现各种问题进行监督、反馈，对于生产中浮现问题要及时和客户进行沟通和解决。

c）核对所有来物，与客户确认意见相符一致。

d）要注意客户变更，如面料颜色、合同数量，如浮现变更，要在第一时间内告知生产部门，减少不必要损失。

六、合同跟踪在合同执行过程中，要准时填报跟单表，及时给客户报告生产进度，并要及时汇总资料，整顿订单，避免浮现疏漏地方，并及时与客户和生产部门沟通，对浮现意外状况要及时解决，如上报、与客户协商拖期、协调关于部门采用补救办法等。

在临近交期时，如生产过程中如有防碍大货交期无法按合同顺利执行时，必要事先告知客户；当大货生产过程中，缝制、印花、绣花等浮现防碍生产顺利进行时，一定要及时告知客户（同步发样给客户）采用关于补救办法。

为了大货生产可以顺利进行，一方面要及时去生产厂看每天生产状况。

对于客户确认迟缓或者提供某些资料不及时，除了沟通之外，还应有书面形式传真于客户或者把生产进度状况告诉客户，并提示有也许影响交期，同步，要排查生产环节中还也许存在问题，要及时汇总状况，特别是辅料。

品管主管要会同品管员一起在大货交货前对产品进行检查，并出具验货报告单（对于发现问题要提出整治建议和防范办法）；客户来我司验货时，品管主管或品管员要陪伴客户一起验货，并做好记录。

七、出货依照合同规定及与客户协商最后成果，及时安排出货（HTP客户也许不止一种，她对于箱唛、条形码、包装袋会有不同规定，应当引起注意，并以书面形式下达给车间）1出货时间、数量、入货时间，及时告知有关部门（依照入货告知时间及时安排发货，如不能保证交货，衣时同船运公司或客户协商解决）2订舱、报关3办理内部发货手续4船样及有关事宜，船样普通在大货出货前一周给客户寄出。

八、发票开具及货款回收国际业务部单证员负责外销产品发票开具，并负责填写开具外销发票有关表格；国际业务部核算员负责内销产品发票开具，由跟单员负责填写开具内销发票有关表格。

跟单员负责内销货款回收，及时督促客户办理，加快我司资金周转。

对于外销产品货款结算方面，信用证结算，由跟单员督促客户及时为我司开具信用证，单证员负责对信用证内容进行审核；电汇方式结算，要在发货后，及时督促客户付款，避免坏帐损失发生。

九、报帐对于我部门负责采购及加工业务，要及时与生产厂进行对帐，在业务结束确认无误后，让对方开具符合我司规定增值税专用发票，并按我司有关文献规定进行及时报帐。

对于费用方面报帐：

差旅费，出差归来后，要及时报帐，详细按公司文献执行；其她费用报帐，力求在费用发生当月进行报帐，避免费用跨月报帐，影响公司及部门利润核算。

十、资料整顿与归档本部门所有人员对于自己负责所有资料要及时进行整顿并归档，保持桌面清洁、资料摆放有序，分派到个人档案橱要及时进行整顿，保持资料整体外观和实用性，不准乱放；对于公用某些办公用品等，要及时进行整顿，个人资料、样品、样布等不准随意乱放，如发现随意乱放者，将对负责人进行惩罚。