铜鼓县疾控中心部门预算Word格式.docx
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七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
第四部分名词解释
铜鼓县疾控中心2018年部门预算情况说明
一、部门主要职责
根据卫疾控发（2008）68号文件，本部门主要承担本地区的疾病预防与控制、应急预警与处置、疫情收集与报告、监测检验与评价、健康教育与促进、应用研究与指导、业务培训与保障、技术管理与服务等政府对社会的疾病控制职能。
二、部门基本情况
我单位全额事业编制28人制。
实有人数26人（1人办理请假手续，所有预算已停止安排）。
其中：
在职人数25人,离休人员1人，退休人员21人。
一、2018年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2018年收入预算总额为305.06万元，其中财政拨款收入274.36万元，占预算总额89.94%，专项收入30.7万元，占预算总额10.06%。
上年财政拨款收入总额为309.74万元，本年比上年收入减少1.51%.
（二）支出预算情况
2018年支出预算总额为305.06万元。
按支出项目类别划分：
基本支出274.36万元，占支出预算总额的89.94%。
包括（工资福利支出192.74万元、日常公用支出15.64万元、对个人和家庭的补助支出7.34万元，占支出预算总额78.6%；
其它代扣支出27.42万元，占支出预算总额10%（离退休人员书报费0.18万，残保金0.5万，代扣工会经费0.75万，代扣医疗补助7.26万，住房积金18.73万）；
在职事业单位养老保险缴费支出31.22万元，占支出预算总额11.4%）；
专项支出30.7万元，占支出预算总额10.06%.上年财政拨款支出总额为438.82万元，本年比上年支出减少30.48%.
（三）财政拨款支出情况
本单位2018年度财政拨款支出预算数为274.36万元，专项支出预算数为30.7万元。
（四）政府性基金情况
本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
本部门2018年度机关运行经费15.6万元,其中：
办公费3万元，降温费1.6万元,水电费1.3万元，邮电费0.5万元,公务接待2.9万元,差旅费0.3万元,公务用车维护费4.9万元，工会经费1.1万元。
（六）政府采购情况
2018年本单位无政府采购预算。
二、2018年“三公”经费预算情况说明
2018年本单位“三公”经费年初预算安排7.8万元。
因公出国（境）费0万元，公务接待费2.9万元，公务用车运行维护费4.9万元，公务用车购置费0万元。
八张表（详见附表）
专用材料费：
反映单位购买日常专用材料的支出。
包括专用工具和仪器。
公务用车运行维护费：
反映单位按规定保留的公务用车维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
附表1
收支预算总表
填报单位：
疾控中心
单位：
元
收入
支出
项目
预算数
项目（按支出功能科目类级）
一、财政拨款
3,050,634
合计
一般公共预算拨款收入
2,743,634
社会保障和就业支出
385,559
专项收入
307,000
医疗卫生与计划生育支出
2,390,781
政府性基金预算拨款收入
其他支出
274,294
预算内投资收入
二、事业收入
三、事业单位经营收入
四、其他收入
五、附属单位上缴收入
六、上级补助收入
本年收入合计
本年支出合计
七、用事业基金弥补收支差额
结转下年
八、上年结转（结余）
财政拨款结转（结余）
其他资金结转（结余）
收入总计
支出总计
附表2
部门收入总表
元
功能科目编码
功能课目名称
财政拨款
事业收入
事业单位经营收入
其他收入
附属单位上缴收入
上级补助收入
用事业基金弥补收支差额
上年结转
小计
一般公共预算拨款收入
专项收入
政府性基金预算拨款收入
预算内投资收入
**
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
208
05
行政事业单位离退休
2080502
事业单位离退休
73,392
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
312,167
210
2,083,781
04
公共卫生
2100401
疾病预防控制机构
229
99
其他支出
2299901
附表3部门支出总表
支出功能分类科目
基本支出
项目支出
事业单位经营支出
上缴上级支出
对附属单位补助支出
科目编码
科目名称
附表4
财政拨款收支总表
一般公共预算支出
政府性基金预算支出
一、财政拨款收入
一、本年支出
附表5
一般公共预算支出表
2018年预算数
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