化工企业质量环境职业健康安全管理手册Word文档格式.docx

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4.2.4记录控制12

4.3相关文件12

5管理职责13

5.1管理承诺13

5.2以顾客为关注焦点13

5.3质量/环境/职业健康安全方针13

5.4质量/环境/职业健康安全管理体系策划14

5.4.1管理目标和指标14

5.4.2管理体系策划14

5.4.3环境/职业健康安全管理方案14

5.4.4环境因素15

5.4.5

16

对危险源辨识、风险评价和控制措施的确定

546法律法规和其他要求17

5.5职责、权限与沟通17

5.5.1职责和权限17

5.5.2管理者代表19

5.5.3信息沟通19

5.6管理评审19

5.6.1总则19

5.6.2管理评审输入20

5.6.3管理评审输出20

5.7相关文件20

6资源管理20

6.1资源提供20

6.2人力资源20

6.2.1总则21

6.2.2能力、培训和意识21

6.3基础设施21

6.4工作环境21

6.5相关文件21

7实施和运行22

7.1产品实现的策划22

7.2与顾客有关的过程22

7.2.1与产品有关的确认22

7.2.2与产品有关的评审22

7.2.3顾客沟通23

7.3设计和开发（删减）23

7.4采购23

7.4.1采购过程23

7.4.2采购信息23

7.4.3采购产品的验证24

7.5生产和服务提供24

7.5.1生产和服务提供的控制24

7.5.2生产和服务提供过程的确认（删减）24

7.5.3标识和可追溯性24

7.5.4顾客财产25

7.5.5产品防护25

7.6监视和测量设备的控制25

7.7运行控制25

7.8应急准备与响应25

7.9相关文件26

8测量分析和改进26

8.1总则26

8.2监视和测量27

8.2.1顾客满意27

8.2.2内部审核27

8.2.3过程监视和测量27

8.2.4产品的监视和测量28

8.2.5环境监视和测量28

8.2.6职业健康安全绩效监视和测量29

8.2.7合规性评价29

8.3不合格品/不符合控制29

8.3.1不合格品控制29

8.3.2不符合控制29

8.4数据分析30

8.5改进30

8.5.1持续改进30

8.5.2纠正措施31

8.5.3预防措施31

8.6相关文件31

附录一生产工艺简介及流程图32

附录二质量/环境/职业健康安全职能分配表33

附录三程序文件目录36

0.2公司概况

公司概况

0.3发布令

发布令

本手册是依据GB/T19001-2008/GB/T24001-2004/GB/T28001-20011标准，结合公司实际情况，编制了《质量/环境/职业健康安全管理手册》，它阐述了公司管理方针以及目标与指标，并对质量/环境/职业健康安全管理体系过程，顺序和相互作用进行描述。

本手册是公司质量/环境/职业健康安全管理体系运行的基本准则，也是公司对遵守国家法律法规、保证顾客权益、保护环境和维护员工安全与健康的承诺，遵守本手册是公司每个员工应尽的责任。

现予以公布，于年月日起实施，希各职能部门和全体员工必须认真学习，切实贯彻执行，确保公司质量/环境/职业健康安全管理体系的实施和持续改进。

0.4管理者代表任命书

任命书

为确保公司质量/环境/职业健康安全管理体系有效运行，加强对管理体系运作的领导，特任

同志为公司的质量/环境/职业健康安全管理体系的管理者代表。

其职责如下：

a）确保负责质量/环境/职业健康安全整合型管理体系的建立、实施和保持并持续改进；

b）向最高管理者报告质量/环境/职业健康安全管理体系的业绩，包括改进的需求；

c）确保提高员工满足顾客要求和环境、职业健康安全的参与、持续改进的意识；

d）负责质量/环境/职业健康安全管理体系内部协调和对外联络。

0.5方针和目标

0.6公司组织机构图

1范围

1.1总则

本手册根据GB/T19001-2008/GB/T24001-2004/GB/T28001-2011标准要求，提出了公司的管理方针和目标，明确了质量/环境/职业健康安全管理体系组织机构和职责，对管理体系各要素、活动各环节进行了原则性阐述，对产品质量/重大环境因素/职业健康安全风险控制的程序作出了规定和说明。

1.2应用

a）本手册适用于公司生产等产品所涉及的活动、产品和服务。

b）公司产品为定型产品，不存在产品设计和开发；

公司产品实现过程中，任一子过程输出

均能通过监视或检验加以验证，不存在需要确认的特殊过程，因此对产品的设计和开发（7.3）、

生产和服务提供的过程确认予以删减，其合理性在（7.3）和（7.5.2）中阐述。

c）本手册可用于对外提供第二、第三方审核时使用。

2规范性引用文件

GB/T19000—

2008

《质量管理体系

/,rT-F=tAA?

-rrrt

基础和术语》

GB/T19001—

要求》

GB/T24001—

2004

《环境管理体系——

要求及使用指南》

GB/T28001—

2011

《职业健康安全管理体系要求》

3术语和定义

本手册引用GB/T19001-2008/GB/T24001-2004/GB/T28001-2001中的定义外，还采用如下定义：

a）重大风险一一是指组织通过风险评价，确定的不可接受的风险。

b）重要环境因素是指具有或能够产生重大环境影响的环境因素。

c）四不放过事故原因查不清不放过，事故责任人与周围员工未受到教育不放过，不采取措施不放过，当事人未受到处理不放过。

d）“三同时”——新建、改建、扩建、技术改造和引进的工程项目，其环境保护设施，劳动安全卫生设施、消防设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。

e）职业病一一是指劳动者在生产劳动及其他职业活动中，因接触职业危害因素引起的疾

病。

4质量/环境/职业健康安全管理体系

4.1总要求

4.1.1公司依据GB/T19001-2008/GB/T24001-2004/GB/T28001-2011标准及法律法规的要求，建立、实施和保持并持续改进质量/环境/职业健康安全整合型管理体系，以确保管理体系的有效性、适宜性和充分性。

4.1.2公司根据产品生产流程图（见附录一），识别质量/环境/职业健康安全管理体系所需的过程，确定其顺序、相互作用，制定相应的准则和方法实施控制，以保证有效运行。

4.1.3提供必要的资源和信息以支持过程的运行和监视，并对过程进行监控、测量和分析，采取必要的措施，实现所策划的过程和结果的持续改进。

4.1.4对影响公司产品质量/环境/职业健康安全的活动，制定并实施相应的控制文件，使其符

合质量/环境/职业健康安全管理体系的要求。

4.1.4公司对任何影响产品符合要求的外包过程实施控制。

公司外包过程有：

产品包装、液氧液氮产品防护和产品运输，其控制执行法律法规及公司相关管理规定。

4.2文件要求

4.2.1总则

421.1公司质量/环境/职业健康安全管理体系文件包括：

a）管理方针和目标；

b）管理手册；

c）管理体系程序文件；

d）作业文件（为确保管理体系过程的有效策划、运行和控制所需的作业性文件，包括管理规定、作业指导书等）；

e）记录（为活动的完成及其结果提供证据的文件）。

4.2.1.2公司管理体系文件结构如下：

4.2.2质量/环境/职业健康安全管理手册

公司根据GB/T19001-2008/GB/T24001-2004/GB/T28001-2011标准及有关法律法规的要求

编制管理手册，详细说明了公司建立的质量/环境/职业健康安全管理体系及其运行方式，管理手

册包括：

a）规定公司质量/环境/职业健康安全管理体系的范围（对标准的删减见1.2）；

b）所规定程序文件的概述及引用；

c）质量/环境/职业健康安全管理体系过程之间相互作用的描述。

4.2.3文件控制

4.2.3.1为有效控制质量/环境/职业健康安全管理体系文件，确保体系运行的各使用处可获得

4.2.3.2综合部负责对管理体系所要求的文件控制，包括适用的的外来文件（如相关的法律法规和标准等），并确保文件：

a）规定文件的审批权限，文件发布前应得到批准，确保文件的充分性和适宜性；

b）定期对使用的文件进行评审，必要时进行更新，评审和更新应得到批准；

c）确保文件更改和现行修订状态得到识别；

d）确保文件在使用处能得到适用文件的有效版本；

e）各使用部门对在用文件应妥善保管、保持清晰，列出文件清单以易于识别；

f）确保对适用外来文件的识别，应制定分发范围登记发放；

g）各部门及时从使用场所撤销无效和作废的文件，需保留的应有“作废保留”标识，防止

误用。

4.2.4记录控制

4.2.4.1为对公司的活动、产品或服务符合规定要求和质量/环境/职业健康安全管理体系有效运行提供证据，公司制定并执行《记录控制程序》。

4.2.4.2综合部负责公司各类记录的管理，并确保记录：

a）记录的标识、贮存、检索、保护、保留和处理按《记录控制程序》执行。

b）记录填写应准确、完整、字迹清晰、标识明确，具有对相关活动的可追溯性。

c）各种记录由使用部门妥善保存和管理，保存和管理的方式应便于查阅。

d）记录贮存的环境应要适宜，保管的责任要明确，以防止损坏和丢失。

e）超过保存期的记录经批准后销毁。

4.3相关文件

4.3.1《文件控制程序》

4.3.2《记录控制程序》

4.3.3《企业标准文件编号规定》

5管理职责

5.1管理承诺

总经理承诺按GB/T19001-2008/GB/T24001-2004/GB/T28001-2011及有关法律法规的要求，建立和实施持续改进质量/环境/职业健康安全管理体系有效性，并通过组织开展以下活动为承诺提供证据：

a）向公司全体员工传达满足顾客及相关方和法律规定要求的重要性；

b）制定管理方针；

c）制定管理目标；

d）组织管理评审，以评价并持续改进管理体系的有效性、适宜性、充分性；

e）确保为管理体系的建立、实施和改进提供所需的资源。

5.2以顾客和相关方为关注焦点

5.2.1最高管理者应组织贯彻落实以顾客和其他相关方为关注焦点的原则；

5.2.2最高管理者组织公司各相关部门，通过调研、预测、分析，确定顾客和其他相关方在质量/环境/职业健康安全方面明确或潜在的需求和期望。

5.2.3

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