化工企业质量环境职业健康安全管理手册Word文档格式.docx

1、4.2.4记录控制 124.3相关文件 125管理职责 135.1管理承诺 135.2以顾客为关注焦点 135.3质量/环境/职业健康安全方针 135.4质量/环境/职业健康安全管理体系策划 145.4.1管理目标和指标 145.4.2管理体系策划 145.4.3环境/职业健康安全管理方案 145.4.4环境因素 155.4.516对危险源辨识、风险评价和控制措施的确定546 法律法规和其他要求 175.5职责、权限与沟通 175.5.1职责和权限 175.5.2管理者代表 195.5.3信息沟通 195.6管理评审 195.6.1总则 195.6.2管理评审输入 205.6.3管理评审输出

2、205.7相关文件 206资源管理 206.1资源提供 206.2人力资源 206.2.1总则 216.2.2能力、培训和意识 216.3基础设施 216.4工作环境 216.5相关文件 217实施和运行 227.1产品实现的策划 227.2与顾客有关的过程 227.2.1与产品有关的确认 227.2.2与产品有关的评审 227.2.3顾客沟通 237.3设计和开发（删减） 237.4采购 237.4.1采购过程 237.4.2采购信息 237.4.3采购产品的验证 247.5生产和服务提供 247.5.1生产和服务提供的控制 247.5.2生产和服务提供过程的确认（删减） 247.5.3标识

3、和可追溯性 247.5.4顾客财产 257.5.5产品防护 257.6监视和测量设备的控制 257.7运行控制 257.8应急准备与响应 257.9相关文件 268测量分析和改进 268.1总则 268.2监视和测量 278.2.1顾客满意 278.2.2内部审核 278.2.3过程监视和测量 278.2.4产品的监视和测量 288.2.5环境监视和测量 288.2.6职业健康安全绩效监视和测量 298.2.7合规性评价 298.3不合格品/不符合控制 298.3.1不合格品控制 298.3.2不符合控制 298.4数据分析 308.5改进 308.5.1持续改进 308.5.2纠正措施 31

4、8.5.3预防措施 318.6相关文件 31附录一生产工艺简介及流程图 32附录二质量/环境/职业健康安全职能分配表 33附录三 程序文件目录 360. 2 公司概况公司概况0. 3 发布令发布令本手册是依据 GB/T19001-2008/GB/T24001-2004/GB/T28001-20011 标准，结合公司实际情况， 编制了质量 /环境 /职业健康安全管理手册 ，它阐述了公司管理方针以及目标与指标，并对质 量/环境 /职业健康安全管理体系过程，顺序和相互作用进行描述。本手册是公司质量 / 环境/ 职业健康安全管理体系运行的基本准则， 也是公司对遵守国家法律 法规、保证顾客权益、保护环境

5、和维护员工安全与健康的承诺，遵守本手册是公司每个员工应尽 的责任。现予以公布，于 年 月 日起实施，希各职能部门和全体员工必须认真学习，切实贯 彻执行，确保公司质量 / 环境/ 职业健康安全管理体系的实施和持续改进。0. 4 管理者代表任命书任命书为确保公司质量 / 环境/ 职业健康安全管理体系有效运行，加强对管理体系运作的领导，特任同志为公司的质量 /环境 /职业健康安全管理体系的管理者代表。其职责如下：a）确保负责质量 / 环境/ 职业健康安全整合型管理体系的建立、实施和保持并持续改进；b）向最高管理者报告质量 / 环境 / 职业健康安全管理体系的业绩，包括改进的需求；c）确保提高员工满足

6、顾客要求和环境、职业健康安全的参与、持续改进的意识；d）负责质量 / 环境 / 职业健康安全管理体系内部协调和对外联络。0. 5 方针和目标0. 6 公司组织机构图1范围1.1总则本手册根据 GB/T19001-2008/GB/T24001-2004/GB/T28001-2011 标准要求，提出了公司的管 理方针和目标，明确了质量 /环境/ 职业健康安全管理体系组织机构和职责，对管理体系各要素、 活动各环节进行了原则性阐述， 对产品质量 / 重大环境因素 / 职业健康安全风险控制的程序作出了 规定和说明。1.2应用a） 本手册适用于公司生产 等产品所涉及的活动、产品和服务。b） 公司产品为定型

7、产品，不存在产品设计和开发；公司产品实现过程中，任一子过程输出均能通过监视或检验加以验证，不存在需要确认的特殊过程，因此对产品的设计和开发（ 7.3 ）、生产和服务提供的过程确认予以删减，其合理性在（ 7.3 ）和（ 7.5.2 ）中阐述。c） 本手册可用于对外提供第二、第三方审核时使用。2规范性引用文件GB/T 19000 2008质量管理体系/, rT- F=t AA? -rrrt基础和术语GB/T 19001 要求GB/T 24001 2004环境管理体系要求及使用指南GB/T 28001 2011职业健康安全管理体系 要求3术语和定义本手册引用 GB/T19001-2008/GB/T2

8、4001-2004/GB/T28001-2001 中的定义外，还采用如下定 义：a） 重大风险一一是指组织通过风险评价，确定的不可接受的风险。b） 重要环境因素 是指具有或能够产生重大环境影响的环境因素。c） 四不放过 事故原因查不清不放过，事故责任人与周围员工未受到教育不放过，不 采取措施不放过，当事人未受到处理不放过。d ） “三同时” 新建、改建、扩建、技术改造和引进的工程项目，其环境保护设施，劳 动安全卫生设施、消防设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。e）职业病 一一 是指劳动者在生产劳动及其他职业活动中，因接触职业危害因素引起的疾病。4质量 / 环境 / 职业健康安全

9、管理体系4.1总要求4.1.1公司依据 GB/T19001-2008/GB/T24001-2004/GB/T28001-2011 标准及法律法规的要求， 建 立、实施和保持并持续改进质量 / 环境/ 职业健康安全整合型管理体系， 以确保管理体系的有效性、 适宜性和充分性。4.1.2公司根据产品生产流程图（见附录一） ，识别质量 /环境/ 职业健康安全管理体系所需的过 程，确定其顺序、相互作用，制定相应的准则和方法实施控制，以保证有效运行。4.1.3提供必要的资源和信息以支持过程的运行和监视，并对过程进行监控、测量和分析，采 取必要的措施，实现所策划的过程和结果的持续改进。4.1.4对影响公司产

10、品质量/环境/职业健康安全的活动，制定并实施相应的控制文件，使其符合质量/环境/职业健康安全管理体系的要求。4.1.4公司对任何影响产品符合要求的外包过程实施控制。公司外包过程有：产品包装、液氧液氮产品防护和产品运输，其控制执行法律法规及公司相 关管理规定。4.2文件要求4.2.1总则421.1公司质量/环境/职业健康安全管理体系文件包括：a） 管理方针和目标；b） 管理手册；c） 管理体系程序文件；d） 作业文件（为确保管理体系过程的有效策划、运行和控制所需的作业性文件，包括管理 规定、作业指导书等）；e） 记录（为活动的完成及其结果提供证据的文件） 。4.2.1.2公司管理体系文件结构如下

11、：4.2.2质量/环境/职业健康安全管理手册公司根据 GB/T19001-2008/GB/T24001-2004/GB/T28001-2011 标准及有关法律法规的要求编制管理手册，详细说明了公司建立的质量 /环境/职业健康安全管理体系及其运行方式，管理手册包括：a） 规定公司质量/环境/职业健康安全管理体系的范围（对标准的删减见 1.2）；b） 所规定程序文件的概述及引用；c） 质量/环境/职业健康安全管理体系过程之间相互作用的描述。4.2.3文件控制4.2.3.1为有效控制质量/环境/职业健康安全管理体系文件，确保体系运行的各使用处可获得4.2.3.2综合部负责对管理体系所要求的文件控制，

12、包括适用的的外来文件（如相关的法律法 规和标准等） ，并确保文件：a） 规定文件的审批权限，文件发布前应得到批准，确保文件的充分性和适宜性；b） 定期对使用的文件进行评审，必要时进行更新，评审和更新应得到批准；c） 确保文件更改和现行修订状态得到识别；d） 确保文件在使用处能得到适用文件的有效版本；e） 各使用部门对在用文件应妥善保管、保持清晰，列出文件清单以易于识别；f ）确保对适用外来文件的识别，应制定分发范围登记发放；g）各部门及时从使用场所撤销无效和作废的文件，需保留的应有“作废保留”标识，防止误用。4.2.4记录控制4.2.4.1为对公司的活动、产品或服务符合规定要求和质量 /环境/

13、 职业健康安全管理体系有效 运行提供证据，公司制定并执行记录控制程序 。4.2.4.2综合部负责公司各类记录的管理，并确保记录：a） 记录的标识、贮存、检索、保护、保留和处理按记录控制程序执行。b） 记录填写应准确、完整、字迹清晰、标识明确，具有对相关活动的可追溯性。c ）各种记录由使用部门妥善保存和管理，保存和管理的方式应便于查阅。d） 记录贮存的环境应要适宜，保管的责任要明确，以防止损坏和丢失。e） 超过保存期的记录经批准后销毁。4.3相关文件4.3.1文件控制程序4.3.2记录控制程序4.3.3企业标准文件编号规定5管理职责5.1管理承诺总经理承诺按 GB/T19001-2008/GB/

14、T24001-2004/GB/T28001-2011 及有关法律法规的要求， 建立和实施持续改进质量 /环境/ 职业健康安全管理体系有效性， 并通过组织开展以下活动为承诺 提供证据：a） 向公司全体员工传达满足顾客及相关方和法律规定要求的重要性；b） 制定管理方针；c）制定管理目标；d）组织管理评审，以评价并持续改进管理体系的有效性、适宜性、充分性；e）确保为管理体系的建立、实施和改进提供所需的资源。5.2以顾客和相关方为关注焦点5.2.1最高管理者应组织贯彻落实以顾客和其他相关方为关注焦点的原则；5.2.2最高管理者组织公司各相关部门，通过调研、预测、分析，确定顾客和其他相关方在质 量/环境 /职业健康安全方面明确或潜在的需求和期望。5.2.3/