经济开发区办事处年度部门决算情况说明示例Word文件下载.docx

经济开发区办事处年度部门决算情况说明示例Word文件下载.docx

《经济开发区办事处年度部门决算情况说明示例Word文件下载.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《经济开发区办事处年度部门决算情况说明示例Word文件下载.docx（14页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况6

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况7

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况7

六、20XX年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明13

（一）人员经费13

（二）公用经费13

七、20XX年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明14

（一）“三公”经费的单位范围14

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况14

八、20XX年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明15

九、20XX年度其他重要事项的情况说明16

（一）机关运行经费支出情况16

（二）政府采购支出情况16

（三）国有资产占用情况16

（四）关于20XX年度预算绩效情况的说明16

第四部分名词解释17

XXXX经济开发区XX办事处

20XX年度部门决算情况说明

第一部分XXXX经济开发区XX办事处基本情况

一、部门职能

1、负责编制XX科技园区经济、社会发展规划。

2、依据XX区城市总体规划，制定XX科技园区总体规划、用地规划、项目建设规划，并负责各规划的监督与实施。

3、组织招商工作，并根据有关审批权限的规定，负责园区内的土地征用、房屋拆迁、开发管理和土地使用权的出让、转让、出租、抵押工作。

4、宣传和执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，对群众进行思想政治教育和法制教育。

5、协调、指导抓好园区经济工作，促进园区经济发展。

6、指导、支持社区居民委员会和农村村民委员会工作，加强社区和村委会组织建设、制度建设、加强基层服务建设，做好有关社会保障工作。

7、开展社会治安综合治理，做好法制宣传教育、人民调解、治安防范工作，保护残疾人、老年人、妇女、青少年儿童的合法权益，维护辖区社会稳定。

8、抓好园区爱国卫生、环境卫生管理工作，美化、绿化、净化城市和农村环境。

9、依法做好计划生育工作。

10、向区人民政府和有关部门反映居民的意见和要求，处理群众来访事项。

二、部门决算单位构成

从决算构成单位来看，XX办事处部门决算由单位本级决算和纳入决算汇编范围的2个下属单位决算组成。

其中：

行政单位1个（XXXX经济开发区XX办事处）、公益一类事业单位1个（XXXX经济开发区XX办事处综合服务中心）、公益二类事业单位1个（XX市XXXX国家湿地公园管理处）。

三、部门人员构成

XX办事处总编制人数41人，其中：

行政编制21人，事业编制20人。

在职实有人数82人，其中：

行政13人，事业69人。

离退休人员4人，其中：

退休4人。

第二部分部门名称20XX年度部门决算表

收入支出决算总表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分XXXX经济开发区XX办事处20XX年度部门决算情况说明

一、20XX年度收入支出决算总体情况说明

XX办事处20XX年度收入总计80623.64万元（含年初结转和结余1959.75万元），支出总计80623.64万元（含年末结转和结余1931.08万元），与去年相比，收、支增加64965.71万元，增长414.91%，主要原因是20XX年度土地出让收支的增加。

收入支出决算总计变动情况

（单位：

万元）

二、20XX年度收入决算情况说明

XX办事处20XX年度本年收入合计78663.88万元。

财政拨款收入（含政府性基金拨款）78614.48万元，占本年收入99.94%，其他收入49.4万元，占本年收入0.06%。

三、20XX年度支出决算情况说明

XX办事处20XX年度本年支出合计78692.56万元。

基本支出1813.96万元，占本年支出2.31%，项目支出76878.6万元，占本年支出97.69%。

四、20XX年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

XX办事处20XX年度财政拨款收入总计78872.16万元（含年初结转和结余257.68万元），其中：

一般公共预算财政拨款8794.82万元，政府性基金预算财政拨款69819.66万元。

财政拨款支出总计78872.16万元（含年末结转和结余253.65万元），与去年相比，收、支增加65565.3万元，增长492.72%。

主要原因是20XX年度土地出让收支的增加。

财政拨款收支决算变动情况表

五、20XX年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况

XX办事处20XX年一般公共预算财政拨款支出年度预算为8876.45万元（包括年初部门预算、基本建设资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等支出），本年支出合计8798.85万元，完成年度预算的99.17%。

基本支出1789.32万元，项目支出7009.54万元。

项目支出主要用于1.其他人大事务支出6万元；

2.政协委员视察1.5万元；

3.办事处综合服务中心行政事业性收费返还项目支出382.44万元；

4.办事处行政管理支出1522.03万元；

5.办事处人事代理人员费用305万元；

6.村社区统计工作经费7.92万元；

7.回族等少数民族清真肉食财政补贴0.24万元；

8.少数名族清真区级配套资金0.3万元；

9.妇联工作经费1万元；

10.社会治安综合治理转移支付资金1.88万元；

11.社会综合治理支出1万元；

12..政法委禁毒专项经费5.98万元；

13.安置到企业转业士官财政定补经费8万元；

14.低保救灾减灾工作经费1.07万元；

15.村社区惠民项目资金110万元；

16.公益性岗位补贴32.24万元；

17.离任村主职干部生活困难补贴6.48万元；

18.XX村卫生室建设资金50万元；

19.计划生育事务支出74.8万元；

20.XX污水管理项目支出117万元；

21.XX湿地公园项目建设530万元；

22.畜禽养殖污染处理工作奖励资金42万元；

23.办事处综合服务中心行政事业性收费返还项目支出528.89万元；

24.XX路灯管理及维护经费176.05万元；

25.XX园区基础设施建设及购买环卫设备及车辆经费747.35万元；

26.XX建设服务所项目支出（环卫市场化经费）1430万元；

27.办事处城市综合管理费125万元；

28.大学生村官工作生活补贴及“五险”6.07万元；

29.软弱涣散村（社区）党组织整顿工作有关经费10.6万元；

30.中央财政林业专项资金（XX湿地公园湿地补贴）150万元；

31.湿地保护补助资金（XX湿地公园）20万元；

32.水利专项转移支付资金（小李村陶家湾塘堰整治）5万元；

33.中洲村六组修路和护坡90万元；

34.村、组干部报酬及村级运转保障机制经费、村（社区）党建专项经费433.7万元；

35.XX公交车运营亏损补贴80万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况

XX办事处20XX年一般公共预算财政拨款本年支出合计8798.85万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出（类）3667.01万元，占本年支出41.68%；

公共安全支出（类）5.98万元，占本年支出0.07%；

社会保障和就业支出（类）348.10万元，占本年支出3.95%；

医疗卫生与计划生育支出（类）182.02万元，占本年支出2.07%；

节能环保支出（类）689万元，占本年支出7.83%；

城乡社区支出（类）3007.29万元，占本年支出34.18%；

农林水支出（类）715.37万元，占本年支出8.13%；

交通运输支出（类）80万元，占本年支出0.91%；

住房保障支出（类）104.08万元，占本年支出1.18%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。

年度预算为6万元，支出决算为6万元，完成年度预算的100%。

2.一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）。

年度预算为1.5万元，支出决算为1.5万元，完成年度预算的100%。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）行政运行（项）。

年度预算为1735.35万元，支出决算为1670.86万元，完成年度预算的96.28%。

4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）一般行政管理事务（项）。

年度预算为1670.83万元，支出决算为1670.83万元，完成年度预算的100%。

5.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年度预算为305万元，支出决算为305万元，完成年度预算的100%。

6.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。

年度预算为3.96万元，支出决算为3.96万元，完成年度预算的100%。

7.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）。

8.一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务事务支出（项）。

年度预算为0.24万元，支出决算为0.24万元，完成年度预算的100%。

9.一般公共服务支出（类）宗教事务（款）其他宗教事务事务支出（项）。

年度预算为0.3万元，支出决算为0.3万元，完成年度预算的100%。

10.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。

年度预算为1万元，支出决算为1万元，完成年度预算的100%。

11.一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）。

年度预算为0.48万元，支出决算为0.48万元，完成年度预算的100%。

12.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。

年度预算为1.88万元，支出决算为1.88万元，完成年度预算的100%。

13.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

14.公共安全支出（类）公安（款）禁毒管理（项）。

年度预算为5.98万元，支出决算为5.98万元，完成年度预算的100%。

15.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务（项）。

年度预算为8万元，支出决算为8万元，完成年度预算的100%。

16.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年度预算为1.07万元，支出决算为1.07万元，完成年度预算的100%。

17.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）。

年度预算为110万元，支出决算为110万元，完成年度预算的100%。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。

年度预算为25.19万元，支出决算为25.19万元，完成年度预算的100%。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年度预算为139.3万元，支出决算为139.3万元，完成年度预算的100%。

20.社会