临港经济开发区度部门决算.docx

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临港经济开发区度部门决算

临港经济开发区2015年度部门决算

有关事项说明

一、主要职能

唐山市丰南沿海工业区管委会主要职责:

负责编制辖区内总体规划,经济社会发展规划,区域性城市发展规划和国土利用规划,经批准后组织实施;审批或审核辖区内固定资产投资项目;负责辖区内基础设施,公用设施的建设与管理;负责辖区财政管理,实施辖区内财政预算,决算,国有资产管理和财政监督工作;负责招商引资,进出口贸易和国内外经济技术合作工作;负责辖区安全生产监督管理工作;负责对辖区海洋,湿地等环境资源进行科学保护,开发和利用;负责协调辖区内上级有关部门派驻机构的工作;负责丰南区人民政府交办的其他事项.

二、机构人员情况

河北丰南临港经济开发区管理委员会为副处级单位，管委会设5个机构：

综合办公室、经济发展局、规划建设局、招商局、财政局；所属3个事业单位：

项目代办服务中心、技术创新（产业孵化）服务中心、市政建设服务中心。

年末实有人数：

行政编制的有8人,事业编制的有10人,人事代理1人,见习生2人,研究生3人,劳务派遣18人,共计42人.

三、当年取得的主要事业成效

今年以来，在区委、区政府正确领导下，在区直各有关部门的大力支持下，临港开发区党工委、管委会团结带领全体干部职工，始终坚持创新、协调、绿色、开放、共享五大发展理念，积极面对经济下行压力，主动适应经济发展新常态，抢抓发展机遇，奋力攻坚克难，圆满完成了全年的各项目标任务。

2015年，临港经济开发区预计完成固定资产投资62.5亿元，占年计划的108%，同比增长35.8%；主营业务收入253亿元,占年计划的100%，同比增长25.2%；规模以上工业增加值61.5亿元，占年计划的100%，同比增长25.1%；新增加规模以上企业区下达3家，已完成5家；财政收入2.36亿元，占年计划的106%，同比增长32.6%。

一、加快推进基础设施建设，不断提升园区承载水平。

二、加大招商引资力度，提高招商实效。

三、实施项目带动，增强园区发展实力。

四、加强企业管理，推动园区转型升级。

五、加强机关作风建设，不断提升园区服务水平。

六、加强党风廉政建设，不断提升自身形象。

四、预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况

1.我单位2015年度预算内安排支出共3152.88万元.其中安排人员支出358.54万元,公用经费支出为80.34万元,专项公用经费支出296万元,专项项目支出为2418万元.

年末区财政调减以下指标：

城南污水处理费减少0.392万元，实际拨款451.608万元，西扩区土地租赁费减少966万元，实际拨款1508.06万元，保洁费-城乡社区支出-城乡社区环境卫生减少45万元，实际拨款50万元，招商费-差旅费减少15万元，实际拨款6.95万元，招商费-公务接待费减少10万元，实际拨款19.93万元，招商费-会议费减少20万元，实际拨款0.38万元，招商费-劳务费减少2.5万元，实际拨款10.08万元，招商费-其他商品和服务支出（广告宣传费、参观）减少32.5万元，实际拨款16.52万元。

我单位2015年度实际支出8586.95万元,其中医疗卫生与计划生育支出16.09万元，节能环保支出451.61万元，城乡社区支出8100.24万元，住房保障支出19.01万元。

变动原因是:

为促进临港经济开发区发展，增加基础设施建设投入。

（二）收入支出执行情况

1、2015年收入4165.26万元，其中财政拨款收入4158.41万元；2014年收入8198.37万元，其中财政拨款收入8157.58万元；2015年较2014年收入减少49%，财政拨款收入减少49%。

原因：

2015年财政拨款总数减少，无政府性基金预算财政拨款。

2015年支出8586.94万元，其中财政拨款支出8389.46万元；2014年支出8970.41万元，其中财政拨款支出8970.41万元；2015年较2014年支出减少4.27%，财政拨款支出减少6.48%，.原因：

节约办公经费及各项经费。

2、收入支出结构分析

（三）“三公经费”等支出执行情况

三公经费支出：

实际发生只有公务接待费，2015年公务接待费为19.93万,2014年公务接待费为26.3万元,比2014年少支出6.37万元.2015年预算公务接待费为20万元，支出比预算减少0.07万元。

原因是:

压缩三公经费.

（四）机关运行经费支出

2015年本部门机关运行经费支出74.36万元，比2014年减少111.28万元，降低59.94%。

原因：

2014年公务接待费和劳务费计入基本支出，2015年此两项计入项目支出，2015年无公务用车运行维护费。

五、政府采购支出

2015年本部门政府采购支出513.19万元，其中：

政府采购货物支出21.57万元、政府采购工程支出204.33万元、政府采购服务支出251.29万元。

六、国有资产占用情况

截至2015年12月31日，本部门共有车辆2辆，垃圾车1辆、洒水车1辆。

七、2015年决算批复

河北丰南临港经济开发区管理委员会:

本级人大常委会已经审查和批准了2015年度财政决算草案，根据《中华人民共和国预算法》和财政财务管理有关规定，现批复你部门2015年度部门决算。

一、核定你部门2015年度上年结转和结4422.09万元，本年收入4165.26万元，本年支8586.94万元，年末结转和结余0.4万元。

二、核定你部门2015年度一般公共预算财政拨款上年结转和结余4231.06万元，本年收入4158.41万元，本年支出8389.46万元，年末结转和结余0万元。

三、核定你部门2015年度政府性基金预算财政拨款上年结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

四、你部门应当自批复决算之日起十五日内，依据本批复文件向所属单位批复据算。

五、你部门应当按照《中华人民共和国预算法》、《河北省省级预算公开办法》（冀财预〔2016〕61号）等有关规定，自批复决算之日起二十日内向社会公开本部门决算，积极组织相关决算公开工作，切实履行公开责任和义务，并及时反馈公开情况。

八、有关事项说明：

（一）、河北丰南临港经济开发区管理委员会2015年决算无政府性基金预算表，无国有资本经营预算表。

（二）、三公经费支出：

2015年决算三公经费为19.93万元，其中公务接待费为19.93万。

2015年预算三公经费为20万元，其中公务接待费为20万元，2015年决算支出比预算减少0.07万元。

原因是:

压缩三公经费。

国内公务接待的批次232，人数518.

2014年决算三公经费为27.18万元，其中公务接待费为26.3万元,公务用车运行维护费0.88万元。

公务接待费支出2015年比2014年少支出6.37万元，2015年无公务用车运行维护费，原因是:

压缩三公经费.

（三）、政府采购情况说明：

2015年政府采购预算总额819.42万元，实际中标价513.19万元，节支额306.23万元，节支率0.37%，

货物采购：

泵站潜水混流泵，预算25.9万元，采购金额21.57万元

工程采购：

西扩区管网泵站勘察设计、化工产业园设计勘察、道路修复工程等，预算332.65万元，采购金额240.33万元

服务采购：

管委会绿化养护工程，预算460.87万元，采购金额251.29万元

（四）、绩效预算工作开展情况说明：

1.选择西扩区明渠、泵站及管网项目进行规范性的绩效评价，撰写绩效资评报告

2.选择园区道路修复项目进行简易评价：

3.选择园区绿化养护项目进行简易评价：

并对评价报告组卷。

逐步规范和加强资金管理，提高资金绩效。

（五）、国有资产：

2015年国有资产5487.39万元，其中：

土地、房屋及构筑物金额为107.04万元，

通用设备金额为97.28万元，

专用设备金额为4781.43万元，

文物和陈列品金额为18.17万元，

图书、档案金额为48.44万元，

家具、用具、装具及动植物金额为435.02万元

2015年国有资产较上年增加0.4%，原因本年购置办公家具及电脑。

（六）、本年收支与上年决算对比：

本年收入4165.26万元，上年度8198.37万元，比上年减少49.19%，原因政府拨款总数减少；本年支出8586.94万元，上年度8970.41万元，比上年度减少4.27%，原因精简支出。

（七）、机关运行经费情况：

2015年本部门机关运行经费支出74.36万元，比2014年减少111.28万元，降低59.94%。

原因：

2014年公务接待费和劳务费计入基本支出，2015年此两项计入项目支出，2015年无公务用车运行维护费。

  （八）、三公经费支出：

2015年决算无因公出国（境）费，无公务用车购置及运行费。

  （九）、2015年国有资产5487.39万元，其中：

土地、房屋及构筑物金额为107.04万元，占国有资产1.95%；

通用设备金额为97.28万元，占国有资产1.77%

专用设备金额为4781.43万元，占国有资产87.13%

文物和陈列品金额为18.17万元，占国有资产0.33% 

图书、档案金额为48.44万元，占国有资产0.89%

家具、用具、装具及动植物金额为435.02万元，占国有资产7.93%

2015年国有资产较上年增加0.4%，原因本年购置办公家具及电脑。

（十）、本年财政拨款支出与年初预算数对比：

我单位2015年度预算内安排支出共3152.88万元.其中安排人员支出358.54万元,公用经费支出为80.34万元,专项公用经费支出296万元,专项项目支出为2418万元。

我单位2015年度财政拨款支出8389.46万元,其中医疗卫生与计划生育支出16.09万元，节能环保支出451.61万元，城乡社区支出7902.75万元，住房保障支出19.01万元。

变动原因是:

为促进临港经济开发区发展，增加基础设施建设投入。

九、专业名词解释

（一）、“三公”经费是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

（二）、机关运行经费是反映行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。