丰南经济开发区管理委员会Word文件下载.docx

丰南经济开发区管理委员会Word文件下载.docx

《丰南经济开发区管理委员会Word文件下载.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《丰南经济开发区管理委员会Word文件下载.docx（21页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

七、部门预算政府基金预算财政拨款支出表

八、部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

九、部门预算财政拨款“三公”经费支出表

河北丰南经济开发区管委会预算公开说明

一、部门职能、机构设置等基本情况

1、部门职责

贯彻党的路线、方针、政策和上级党委的决议、指示；

研究辖区内重大经济社会发展问题；

按照授权和干部管理权限，负责辖区内干部管理；

负责辖区党的建设和其他党务工作；

组织协调辖区社会治安综合治理和维护稳定工作；

负责辖区党的纪律检查工作；

负责辖区工会、共青团、妇联等群团工作；

完成中共丰南区委交办的其他任务。

编制辖区的总体规划和经济、社会发展规划，经批准后组织实施；

编制辖区区域性城市发展规划、国土利用规划，经批准后组织实施；

审核或审批辖区固定资产投资项目；

负责辖区基础设施和公用设施的建设和管理；

负责辖区财政管理，实施区内财政预算、决算、国有资产管理和财政监督工作；

编制招商引资、进出口贸易和国内外经济技术合作工作；

负责辖区环境保护和安全生产监督管理工作；

负责辖区教育、文化、人口和计划生育等社会事务管理工作；

负责辖区人力资源、社会保障和机构编制管理工作；

负责协调区内上级有关部门派出机构的工作；

负责丰南区政府交办的其他任务。

2、机构设置及人员情况。

丰南经济开发区管委会为副县级单位，是财政拨款行政单位。

根据丰南区委、区政府授权，对辖区行使管理、监督、协调、服务职能。

内设5个机构：

综合办公室、经济发展局、规划建设局、招商局、财政局。

所属3个事业单位：

项目代办服务中心、技术创新（产业孵化）服务中心、市政建设服务中心。

实有行政编制人员20人，事业编制人员15人，见习生4人，人事代理5人，研究生2人，劳务派遣25人，合计71人。

2、部门预算安排总体情况

2017年部门预算收入安排1082.82万元，全部为一般公共预算财政拨款。

支出安排1082.82万元，其中：

基本支出729.16万元，项目支出353.66万元。

2016年预算支出为1567.85万元，2017年部门预算支出较2016年预算支出减少485.03万元，其中：

基本支出增加63.19万元元，主要是人员经费调整等；

项目经费减少548.22万元，主要是比2016年减少了企业搬迁补偿款支出。

四、机关运行经费安排情况

机关运行经费安排如下：

办公费16.1万元，水费2万元，差旅费1万元，维修（护）费0.5万元，邮电费3万元，电费25万元，办公用房取暖费29.8万元，工会经费6.05万元，福利费3.65万元，公车运行维护费2.5万元，招待费15万元。

五、财政拨款“三公”经费预算情况

部门预算一般公共预算财政拨款“三公”经费安排17.5万元，其中：

因公出国（境）费0元，与2016年无增减变化。

公务用车购置及运行维护费2.5万元，全部为公车运行费，较上年减少10万元，减少原因为我单位部分公车由国资部门收回。

公务接待费15万元，其中包含住宿接待25次，每批次4人，每人标准300元，共计3万元；

餐饮接待100次，每批次15人，每人标80元，共计12万元，与2016年无增减变化。

六、绩效预算信息情况

提高信息采编、上报的数量和质量。

确保会议活动取得实效。

文书档案管理规范。

不断提高执政能力和领导水平。

提高干部整体素质，人员的选拔任用坚持政策严谨、规范有序。

通过开展“主体招商活动”，瞄准重点区域、重点客商和商务机构，推动和引领园区做好招商工作。

突出引进战略投资者，力争在重点产业引进一批战略支撑项目、龙头企业和协力配套企业。

加强园区建设，改善人居环境，实现城乡统筹发展

做好规划，监督各项目按规划建设，提高园区形象，为入园区项目建设搞好服务。

通过督导检查、日常监管、应急救援演练、安全生产培训等一系列具体措施，持续不断的抓好安全生产工作，排除各类隐患，预防和减少事故的发生，确保开发区安全生产持续稳定。

加强区域环境整体质量改进，确保不发生环境安全事故；

推动城市环境空气质量改善；

加强水体污染防治；

调动企业通过清洁生产做到“节能、降耗、减污、增效”。

完成开发区数据及各企业年度数据必要分析，对相关经济决策提供重要依据；

按照上级要求完成普查工作，确保普查的顺利完成；

组织开展专项统计调查工作，了解基层情况和动态提供统计信息和咨询建议。

规范、引导、指导工业和信息化健康发展；

推进产业结构战略性调整和优化升级；

推动工业企业节能降耗减排；

做好工业运行监测分析、预警，切实减轻企业负担，促进工业持续健康平稳发展。

提高开发区节约集约用地水平，促进企业用地规模合理合法有效节约。

协调国土资源执法监察部门，及时发现、制止违法行为。

依法协助查处案件，开展卫片执法监督检查，协调、联络土地督察机构，推进国土资源基层所标准化建设。

部门职责-工作活动绩效目标

420河北丰南经济开发区管理委员会

单位：

万元

职责活动

年度预算数

内容描述

绩效目标

绩效指标

评价标准

优

良

中

差

日常综合协调工作

1.50

负责开发区党工委及管委会日常事务的综合协调、党组织建设、人事管理等工作。

做好信息反馈工作，完成各项接待任务，各类会议、活动，做好后勤保障等工作。

加强党组织建设、领导班子建设和干部管理工作。

按相关部门要求做好机构编制、人力资源和社会保障工作。

　　综合业务管理

做好信息采编、上报工作，做好外宣工作。

组织各项会议、活动。

按规定管理文书。

组织宣传思想工作，加强基层党组织建设，开展党风廉政建设，处理好信访工作。

负责开发区工作人员的管理、培训。

文书归档率

1

99%-95%

94%-90%

90%以下

综合考评成绩

优秀

良好

合格

不合格

信息评比排名

第1-3名

4-6名

7-10名

11-13名

会议、活动完成率

招商引资管理

120.00

负责招商引资工作；

负责对权限内固定资产投资项目进行核准或备案；

负责在建项目的形象进度上报工作；

负责固定资产报表工作；

负责重点项目建设报表等工作；

促进对外贸易稳定增长，优化产品结构。

完成区政府下达的外贸进出口指标，招商引资。

　　招商引资

组织实施投资贸易洽谈会等活动。

组织工作人员走出去，开展贸易洽谈、招商合作等活动，促进贸易往来。

突出引进战略投资者，力争在重点产业引进一批战略支撑项目、龙头企业和协力配套企业

企业优惠政策返还完成比例

0.95

0.9

举办活动、组织招商完成率

0.8

80%以下

园区建设管理

223.48

指导市政公用设施建设、安全和应急管理；

道路维护、卫生保洁、绿化养护；

指导做好园区市政的建设，辖区内基础设施管理。

加强管理，提高园区承载能力和宜居度。

指导城市建设投融资体制改革，破解融资难题。

　　推进市政建设

指导推进市政建设，做好园区规划、环境质量、居住水平、产业聚集、综合管理、等指导工作，全面推进园区建设上水平。

雨水及垃圾清理率

公用设施建设完工率

园区卫生保洁考核分数

100

90

80

80分以下

绿化成活率

规划建设管理

负责开发区规划区内建设项目的规划、建设工作；

帮助入区企业办理建设工程规划许可证、建设工程施工许可证

确保园区按规划建设

　　规划建设

做好园区规划，监督园区内各项目按规划建设

做好规划，监督各项目按规划建设，提高园区形象，为入园区项目建设搞好服务

按规划建设合规率

基础设施管理

8.68

对辖区基础设施和公用设施的建设和管理

按照经济和社会发展要求，引导产业升级和转型，支持重点领域和行业建设。

　　资源管理综合利用

推进可持续发展战略，全社会资源节约和综合利用。

发挥政府管理职能

资金到位率

安全生产管理

对辖区内企业进行安全生产监督管理；

区域内重点行业安全生产监管；

组织指挥和协调开发区安全生产应急救援。

配合区安监局依法开展执法检查工作，遏制重特大事故发生，确保开发区安全生产持续稳定。

　　开发区安全生产综合管理

定期组织开展安全生产督导检查活动，对重点行业和作业场所进行督导检查和专项整治活动；

开展安全生产宣传教育活动；

组织安全生产目标管理；

促进企业全面落实安全生产管理。

检查覆盖率

环境保护管理

淘汰落后产能、提高企业清洁生产和污染物排放标准等措施，推进主要污染物减排，促进结构调整和加快转变经济发展方式；

负责环境保护系统综合业务管理。

加强环境监督、加强重点污染治理工程的防治工作、实现污染减排目标、加强环保保护管理工作。

　　区域环境保护

应对突发性环境污染事故；

加强水污染防治和水环境保护；

加强对影响开发区环境质量的重点污染物排放进行防治，引导促进开发区环境保护污染减排工程建设，推动污染综合防治活动开展。

环境保护达标率

统计管理

开发区综合数据统计、区域经济普查；

加强开发区统计工作标准化建设。

完成开发区年度数据的测算审核认定工作；

完成必要分析，对相关经济决策提供重要依据；

完成区域普查工作；

保障统计信息化建设和统计专业技术队伍建设。

　　国民经济统计、专项统计调查、综合业务管理

贯彻执行国家国民经济核算制度，核算开发区生产总值，整理、测算和提供国民经济核算资料；

组织完成国家部署的国情国力普查及重要调查任务，汇总、整理和提供有关开发区方面的统计数据。

综合数据统计率

加强企业管理

企业日常管理

推进企业技术创新体系建设。

组织协调推进企业兼并重组、淘汰落后产能和化解过剩产能、工业节能与资源综合利用工作，推进产业结构战略性调整和优化升级，加快现代产业体系建设。

　　对开发区现有企业进行综合管理

加强开发区工业和信息化发展；

；

加快以企业为主体的技术创新体系建设；

指导企业节能管理；

协调推进实施工业强区战略；

监测分析工业日常运行，协调解决行业运行发展中的问题。

项目验收率

土地资源管理

组织实施耕地与基本农田保护工作,组织建设用地审批，开展农村集体土地确权登记发证与土地变更调查,做好土地利用工作和不动产登记。

实现基本农田面积不减少，质量有提高，各行业合理用地需求得到保障，土地节约集约利用水平进一步提高，保证全区耕地占补平衡。

　　土地利用管理

推进节约集约用地，协调国土部门管理和监督城乡建设用地供应、政府土地储备、土地开发和节约集约利用，协助组织实施批次征地、供地手续。

征地补偿款偿还比例

土地集约利用评价水平

专家组审核通过

专家组审核未通过

国土资源执法与监察

强化县级国土资源执法监察工作,提高国土资源执法能力。

进一步加大执法监督力度。

　　国土资源执法监察

对县级国土资源法律法规执行情况监督检查，依法查处国土资源违法案件。

重大典型违法案件调查反馈率

七、政府采购预算情况

本年度部门预算共计安排政府采购项目为服务类1个，涉及金额200万元，主要是园区绿化保洁费用。

八、国有资产情况

丰南经济开发区管委会2016年末资产总额为166,041,358.24。

1、流动资产57,621,288.39元，较年初62,146,585.81元减少4525297.42元，减少的主要原因是用于偿还部分应付款，基础设施建设支出增加。

2、固定资产5,056,646.95元

（一）房屋2,929,035.25元，与年初没变化。

（二）汽车715,300.00元，与年初没变化。

其中：

1.轿车3辆290,000元。

2．垃圾车两辆，洒水车一辆425,300元。

（三）其他固定资产1,412311.7元，较年初净减少11274元，主要是热水器、变压器、微机等增加38972元，以及部分固定资产报废以及划拨给派出所等其他固定资产减少50246元。

3、公共基础设施：

主要是道路、排水以及垃圾处理，2016年末余额103,363,422.90元，净增加31678422.38，主要是因为部分道路报废7341029.01元，朝阳大街新丰路等部分道路维修39019451.39元计入该科目。

2017年没有拟购置国有资产。

九、名词解释

1、“三公”经费是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

2、机关运行经费是反映行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。

3、一般公共财政预算收入：

是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

4、基本支出：

是指行政事业单位为了保障其正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出：

是指行政事业单位为了完成特定的工作任务和事业发展目标，在基本支出之外所发生的支出。

2017年，丰南经济开发区管委会未安排政府性基金预算和国有资本经营预算。