萍乡经济开发区党群工作部部门部门决算.docx
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萍乡经济开发区党群工作部部门部门决算
萍乡经济开发区党群工作部部门2017年部门决算
目录
第一部分部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、预算绩效情况说明
第四部分名词解释
第一部分部门概况
一、部门主要职能
1.负责制定全区党建工作计划，研究和指导基层党组织和非公有制企业的党组织建设，开展党员教育、管理和发展工作。
2.按照干部管理权限，负责干部培养、考察、任用和监督工作。
3.贯彻落实中央、省市关于思想教育、精神文明建设的工作方针、政策。
负责制定全区思想宣传、理论教育、精神文明建设、对外宣传等工作计划，并组织实施。
4.负责组织开展全区形势任务教育、方针政策教育、爱国主义教育、思想道德教育，组织先进典型的宣传工作。
5.负责组织、指导并协调全区的精神文明创建工作，军（警）民共建活动，文明单位创建工作。
6.负责执行党和国家关于文化、文物、新闻出版工作的方针、政策和法律；研究制定全区文化、文物工作政策和事业发展规划，并组织实施。
7.负责对外宣传工作，组织、协调对外新闻报道和新闻舆情工作；并对全区各单位的新闻宣传予以指导。
8.负责拟定全区文化产业发展规划，实施重大文化设施建设；依法对文化市场中的经营活动进行监督、检查，对违法经营活动进行处罚。
9.负责全区旅游资源普查、协调旅游资源的开发利用和保护工作。
10.负责全区机构编制和人事管理工作。
11.负责指导和落实区内工、青、妇工作。
12.负责统战、对台侨务、民族宗教等工作。
13.承办区党工委、管委会交办的其他事项。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括（应列出所有基层预算单位名称）:
本部门2017年年末编制人数2人，其中行政编制0人，事业编制2人；年末实有人数42人，其中在职人员42人，离休人员0人，退休人员0人；年末学生人数0人。
第二部分2017年部门决算表
财政拨款收入支出决算总表
国有资产占用情况表
公开09表
编制单位：
萍乡经济开发区党群部
2017年度
单位：
台、辆、套
项目
栏次
决算数
一、车辆数合计（台、辆）
1
1.副部（省）级及以上领导用车
2
2.一般公务用车
3
3.一般执法执勤用车
4
4.特种专业技术用车
5
5.其他用车
6
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）
7
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）
8
第三部分2017年部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2017年度收入总计1458.21万元，其中年初结转和结余64.59万元，较2016年减少48.36万元，下降3.2%；本年收入合计1393.62万元，较2016年减少112.71万元，下降7.48%，主要原因是：
人员变动。
本年收入的具体构成为：
财政拨款收入1364.34万元，占97.9%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入29.28万元，占2.1%。
二、支出决算情况说明
本部门2017年度支出总计1458.21万元，其中本年支出合计1281.26万元，较2016年减少48.36万元，下降3.2%，主要原因是：
节约支出；年末结转和结余176.95万元，较2016年增加112.36万元，增长100%，主要原因是：
本年收入结转下年使用。
本年支出的具体构成为：
基本支出858.39万元，占67%；项目支出422.88万元，占33%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为528.61万元，决算数为1364.34万元，完成年初预算的100%。
其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为458.61万元，决算数为739.44万元，完成年初预算的100%，主要原因是：
业务量增大，宣传费用增加；
（二）公共安全支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%；
（三）文化体育与传媒支出年初预算数为70万元，决算数为189.72万元，完成年初预算的100%，原因是宣传费用增加；
（四）社会保障和就业支出年初预算数为0万元，决算数为22.1万元，完成年初预算的100%，原因是社会保障支出增加；
（五）医疗卫生与计划生育支出年初预算数为0万元，决算数为19.76万元，完成年初预算的100%，原因是医疗保险支出增加;
（六）城乡社区支出年初预算数为0万元，决算数为212.55万元，完成年初预算的100%，；
（七）商品服务业支出年初预算数为0万元，决算数为3万元，完成年初预算的100%；
（八）住房保障支出年初预算数为0万元，决算数为44.81万元，完成年初预算的100%，住房公积金基数增加；
（九）其他支出年初预算数为0万元，决算数为49.88万元，完成年初预算的100%，其他性支出增加；
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出858.39万元，其中：
（一）工资福利支出232.09万元，较2016年减少293.31万元，减少55.82%，主要原因是：
人员变动。
（二）商品和服务支出509.96万元，较2016年增加63.34万元，增加14%，主要原因是：
业务量增大。
（三）对个人和家庭补助支出103.9万元，较2016年增加61.93万元，增长100%，主要原因是：
住房公积金提高标准。
（四）其他资本性支出12.4万元，较2016年增加2.6万元，增长26%，主要原因是：
办公设备陈旧，添置办公设备。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为5万元，决算数为0.86万元，完成预算的17.2%，决算数较2016年减少0.35万元，下降29%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2016年增加0万元，增长0%。
主要原因是：
无因公出国（境）费用。
（二）公务接待费支出年初预算数为5万元，决算数为0.86万元，完成预算的17.2%，决算数较2016年减少0.35万元，下降29%。
主要原因是：
减少招待，节约费用。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2016年增加0万元，下降0。
主要原因是：
未购买公车；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2016年减少8.37万元，下降100%。
主要原因是：
公车改革，单位未配备公车。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2017年度机关运行经费支出522.38万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致），较2016年增加65.96万元，增加14.45%，主要原因是：
设备运行维护费增加等。
七、政府采购支出情况说明
本部门2017年度政府采购支出总额107.3万元，其中：
政府采购货物支出9.3万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出98万元。
授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：
授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：
本部门纳入2017年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2017年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。
）
八、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目个，二级项目个，共涉及资金万元，占一般公共预算项目支出总额的%。
组织对2017年度XXX、XXX等个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金万元，占政府性基金预算项目支出总额的%。
共组织对0个项目进行了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。
组织对“XXX”、“XXX”等个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出万元，政府性基金预算支出万元。
其中，对“XXX”、“XXX”等部门（单位）整体支出分别委托“XXX”、“XXX”等第三方机构开展绩效评价。
从评价情况来看，……（请对整体支出绩效评价情况进行简单说明）。
（二）部门决算中项目绩效自评结果（选择1至2个项目）。
我部门今年在省级部门决算中反映XXX及XXX项目绩效自评结果。
XXX项目绩效自评综述：
根据年初设定的绩效目标，XXX项目绩效自评得分为分。
项目全年预算数为万元，执行数为
万元，完成预算的%。
主要产出和效果：
一是……；二是……。
发现的问题及原因：
一是……；二是……。
下一步改进措施：
一是……；二是……。
XXX项目绩效自评综述：
……。
在公开项目绩效自评综述的同时，需公开《项目支出绩效自评表》。
第四部分名词解释
名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。
“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。
（一）“三公”经费：
反映财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费用和公务接待费。
其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费：
为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般购置费、办公用房水电费、办公用户取暖费、办公用房物业管理费及其他费用。
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