公司管理评审资料目录Word下载.doc

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3、管理评审的参加人员

本次管理评审要求以下人员参加：

总经理、副总经理（兼管理者代表）、各部门、车间负责人

管理评审会议由总经理×

主持。

4、管理评审的内容

1）质量方针、质量目标的适宜性、充分性和有效性；

2）《质量手册》和《程序文件》的符合性和适宜性；

3）两次内部审核的结果；

4）产品质量是否满足国家标准和企业标准的要求；

5）客户投诉意见和质量信息反馈意见的处理情况；

6）组织机构的设置是否合理？

职责是否理顺？

接口是否清楚？

5、管理评审的准备工作

1）管理者代表责成各责任部门准备评审的有关文件和资料，如质量体系认证前期准备工作和试运行工作报告，两次内部审核报告，产品质量情况综合分析报告，客户投诉及质量信息反馈意见处理报告等；

2）管理者代表责成企管部通知参加评审人员准备有关资料在评审会上发表意见；

3）确定一名记录员在评审会上详细记录每人的发言。

6、管理评审时间、地点

年×

月×

日×

时在公司会议室

7、管理评审会议议程

1）总经理宣布管理评审会议开始，并宣读管理评审计划；

2）管理者代表报告自申请质量体系认证工作以来前期准备工作的情况以及《质量手册》、《程序文件》编写完毕质量体系试运行的情况和第一次、第二次内部审核情况，并宣读两次内部质量审核报告；

3）管理者代表报告两次内部质量审核暴露的主要问题及纠正措施的实施情况；

4）生产部经理报告公司一年来产品质量情况；

5）营销部经理报告质量信息反馈的问题分析和处理情况；

6）参加评审人员就评审内容展开讨论和评价，充分发表自己的意见和建议；

7）总经理对评审所涉及的内容并参考与会者的发言对评审会议做出结论并对评审后的改进措施提出明确要求。

8、管理评审报告的提交日期

管理者代表根据管理评审会议做出的结论并参考管理评审会议记录中各与会代表的发言，编写一份《管理评审报告》，要求于×

日将管理评审报告分发给参加评审的各有关部门。

管理者代表负责根据《管理评审报告》的要求组织有关部门制定纠正、预防改进措施，并组织人员对以上措施进行跟踪验证。

附件一关于建立和实施质量体系情况的报告

为了强化我公司的质量管理，提高产品及服务质量，更好地满足顾客要求，以使我公司的管理标准化、规范化、科学化，经过公司领导一致研究决定，从×

月开始建立和实施ISO9001：

2000标准质量体系。

为了能使我公司的质量体系顺利建立和实施，公司成立了贯标领导小组和认证办公室。

并由公司总经理签署下发文件任命财务总监宋德忠为管理者代表，且明确了其职责和权限。

2004年2月上旬，我公司聘请了乌鲁木齐市质量认证咨询公司的咨询老师为我公司贯标工作咨询服务。

全公司各单位、部门、一分公司组织30多名管理人员和技术骨干进行了GB/T19001—2000idtISO9001：

2000标准的培训工作，经考核后聘任4名人员为本公司内审员，并获得咨询公司颁发的内审员证书。

2004年2月中旬，在管理者代表领导下，由认证办组织各部门、分公司人员，在咨询老师的指导下编写《质量手册》和《程序文件》，形成初稿下发各单位征求意见，根据收集上来的意见对《质量手册》和《程序文件》进行修改、补充和完善，并请咨询老师审阅后定稿，于2004年3月1日，《质量手册》和19个《程序文件》经授权人审批后，正式打印装订，加盖红色“受控”印章后下发各单位执行。

2004年3月，全公司各单位组织本单位人员学习宣传质量体系文件，并由总经办组织人员学习，宣传本公司质量方针和质量目标，使全体员工都能理解并能掌握本公司的质量方针和质量目标，并按照质量管理体系文件的要求，开始质量管理体系的运行。

质量体系试运行阶段，各单位对本单位不符合文件要求的现行做法进行了及时改进，以使本公司质量体系文件真正成为我公司质量体系运行的有效文件。

经过四个月的试运行，于2004年7月10日，公司邀请咨询老师作指导，由本公司4名内审员组成审核组对我公司质量体系运行情况进行首次内部审核工作，按照预定计划于7月15日完成了审核计划的编制，审核组分工，检查表编制等前期工作，于2004年7月15日正式进行内部审核工作，经过五天的审核，共发现11个不合格项，由审核组编写成不合格报告，经认可后，发至各相关单位，提出纠正措施计划，并限定了纠正措施计划的完成期限。

各审核组根据纠正措施计划及时进行跟踪、验证，于2004年7月21日完成了本公司的第一次内部质量审核。

为使我公司质量体系顺利推进，达到适宜性、充分性和有效性的要求，在首次内审的基础上，经过整改，于2004年7月31日再次邀请老师作指导，由4名内审员组成审核组对第一次内审的不合格进行跟踪验证，于2004年8月3日正式完成了第二次内审。

经过两次内审，我公司的质量体系已基本能按照程序顺利实施。

但在审核中发现，各单位在质量体系运行中仍存在文实不符、记录不全等现象，望各部门领导能高度重视此项工作，积极进行整改，为我公司贯标取证打下坚实的基础。

管理者代表：

宋德忠

2004年7月28日

附件二产品质量情况分析报告

质量是企业的生命。

尤其是我国即将加入WTO，与国际产品接轨，给国内的产品带来了前所未有的挑战。

今年初，我公司高度重视产品质量，通过加强内部管理和技改工作等一系列措施来提高产品质量。

截止11月底，全面完成了公司下达的产品质量指标。

在顾客投诉方面，前半年接到一起含量不合格产品的信息，通过我们售后服务，及时得到了解决，用户比较满意。

从×

月开始贯标工作以来，我公司的产品受到顾客的好评，没有发生一起涉外质量事故，而且比贯标以前产品质量稳定，各项指标比贯标前有很大改观。

一年的总体产品质量情况平均如下：

1、纯碱：

总碱（以Na2CO3计）含量98.8%

NaCl含量0.3%

白度84%

2、烧碱：

NaOH含量94%

Na2CO3含量2.2%

NaCl含量2.3%

3、小苏打：

总碱（以Na2CO3计）含量99.8%

NaCl含量0.4%

白度89%

（一）产品质量与去年同期相比：

1、小苏打总碱含量提高了约0.2个百分点，白度提高了约6个百分点；

2、烧碱NaOH含量基本持平；

3、纯碱白度提高了约2个百分点。

（二）开展贯标后与开展贯标前对比：

1、小苏打白度提高了2个百分点；

2、纯碱白度提高了2个百分点；

3、纯碱质量基本持平。

今年在原料整体不及去年的情况下，产品质量稳步提高，1~11月份，纯碱产品正品率完成95%，烧碱产品合格率100%，小苏打产品合格率100%，尤其是小苏打、纯碱白度大幅度提高，充分证明我公司质量管理上了一个新台阶。

总之，通过贯标工作，规范了质量管理，提高了全员质量意识，增强了产品的市场竞争能力，提高了企业经济效益。

生产部经理：

日

附件三关于顾客反映意见的情况报告

为了确保我公司的产品能满足顾客的多方面要求，销售部经常与客户联络征询用户的意见，注重对产品质量的信息反馈，不断改进服务的质量水平。

与客户联系主要采用信函、传真、质量调查表等方式，将收集的信息认真研究分析，向有关领导、部门反馈质量信息。

若用户反映我公司售出的产品有质量问题，则及时派人进行复验，如确有质量问题，经双方协商，可采取退换、降级、降价的办法进行处理，并向用户解释清楚。

用户对产品使用情况的信息反馈，由销售部会同质检部、研发部，生产经营部予以解决，并将处理结果返回反馈单位。

反馈内容、处理意见，均记入《质量信息反馈处理报告单》中。

销售部对顾客反馈的信息比较重视。

如公司反映，皮棉等级差异，销售部及时把反馈内容传递给有关部门，经鉴定核实，不合格产品共计XX吨，经双方协商采取降级降价处理解决，不予追究任何责任。

但公司内为提高全员的质量意识，提高企业资信度，经领导研究决定给予加工厂厂长、质检部通报批评，对相关人员进行教育。

对于已发生的不合格产品，公司采取了恰当的处置方法达到了顾客的满意；

并针对出现的不符合性分析原因采取了教育相关部门，提高质量意识，把好产品质量关的纠正措施，辅之以罚款的经济处罚，使类似的不合格不再发生。

由于公司注重产品质量和服务质量，讲究信誉，及时满足顾客要求，因此本公司无重大质量事故发生。

为确保公司各类产品的质量，进一步提高服务水平，销售部应牢牢把握“以质量求生存、靠信誉占市场”的质量方针，将产品质量和服务质量持续地提高，以满足顾客明示和潜在的要求和国家法律法规的要求。

销售部经理：

2004年7月25日

二、管理评审报告

1、管理评审目的

实施管理评审，以确保质量体系对实现本公司质量方针和质量目标的持续适宜性、充分性和有效性。

本次管理评审要求以下人员参加：

1）质量方针、质量目标的适宜性、充分性和有效性；

2）《质量手册》和《程序文件》的符合性和适宜性；

3）两次内部审核的结果；

4）产品质量是否满足国家标准和企业标准的要求；

5）客户投诉意见和质量信息反馈意见的处理情况；

6）组织机构的设置是否合理？

5、管理评审时间、地点

×

6、管理评审的主要结论

通过四个小时的管理评审会议，与会人员踊跃发言，纷纷发表自己的看法，提出很多意见和建议，最后由总经理×

归纳总结，作出如下结论：

1）本公司的质量方针和质量目标是适宜的，不做修改。

为了实现公司的总体方针和目标，希望将质量目标分解到各部门，建立本部门的目标，作为实现总体目标的基础。

2）《质量手册》和《程序文件》，暂时不做修改，也不换版，如果×

质量认证中心对《质量手册》和《程序文件》，的初审意见中有修改建议时，将按照其意见进行修改。

3）根据两次内部质量体系审核结果看，公司的质量体系正在有效运行，但也存在着一些问题；

文件和资料管理混乱，应统一购置档案柜、档案盒，按规定进行贮存和管理，由办公室进行督查；

新版小苏打、纯碱、烧碱包装袋标签尽快购回并投入使用，由采购供应部负责购进，质检中心负责投入使用；

调度记录应与各厂操作记录同时记录，由生产部负责。

4）本公司生产的各类产品能够满足国家标准、企业标准要求及用户的