OP7.5产品标识及可追溯性程序Word下载.doc

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生效时间

修改内容

批准

审核

编制

2008-01-01

换版重新发行

王建国

秦宇光

李璐

分发部门

董事长

副总

品管部

制造部

工程部

业务部

企划部

财务

人事部

分发份数

1

本文件只在盖有红色“受控

文件”章时，方为受控文件

1.0目的

防止不同物料和不同产品混淆使用或者误用，保证产品质量形成过程实现可追溯性。

2.0范围

适用于对来料，生产制品和成品及检验状况进行标识。

3.0定义

l半成品：

指该产品未完全完成加工的制品。

l成品：

指该产品已完成加工，能达到客户要求的产品。

4.0权限

l品管部负责进料检验后标识。

l企划（仓库）部负责物料存放、发放标识。

l生产过程中半成品、成品、合格品与不合格品由生产部进行标识与隔离。

l检验合格和包装好后的成品由品管部确认后进行标识。

5.0程序内容

5.1产品标识的原则

5.1.1所有使用的标识品（标签、流程单等等）与被标识的产品不能分开。

5.1.2如遇标签破损、丢失或标识不清的产品，相关部门不予接收，退回责任部门，经品管部IQC/PQC确认后重新更换标签进行标识。

5.1.3物料转移标识区域时，需对标识作出更改和补充。

5.2物料进料标识

5.2.1当来料时，企划（仓库）仓管员核对数量后按区域放置，并通知IQC进行检验。

5.2.2IQC根据工程部提供的物料规格检验标准对来料的品名、生产日期、质量、有效日期等进行检验确认后作好标识。

5.2.3来料检验合格后，IQC贴上“合格”（绿色）标签，仓库人员负责作好入库存放标识；

对检验不合格品进行评估，特采贴上“特采”（黄色）标签、退货贴上“退货”（红色）标签进行标识，同时实施处理对策并与其它物料分开存放。

5.2.4对于紧急放行的物料由IQC贴上“紧急放行标签”。

5.3生产过程检验标识

5.3.1生产过程中的半成品，由制造部用《流程单》进行标识。

5.3.2半成品检验标识：

检验员发现不合格品时作“标识卡”区分标识，并进行隔离，同时作好质量方面的相关记录。

5.3.3测试标识：

测试时由测试作业员作好“标识卡”对不良品进行标识、隔离，用《流程单》对良品进行标识，并作好数量记录。

5.3.4成品包装标识：

由制造部包装好并贴上相应的标签进行标识。

5.3.5QA检验合格后，放于合格区并在《入库单》上签字作好成品入库检验标识，对于检验不合格成品暂放于不合格品区域贴上“不合格品”标签，由品管部按《不合格品控制程序》进行处理。

5.4成品出货检验标识与存放标识。

5.4.1OQC人员对仓库备好的出货材料做好检验标识。

对已检与待检材料按以下作好区分，防止未检材料出货。

a）待检区

b）已检合格品区

c）已检不合格品区

5.5客户退货标识

5.5.1客户退货材料先由品管文员确认后贴上“退货标签”标识并隔离。

5.6标识的管理

5.6.1品管部主管负责本公司所有标签的格式制定并对其有效性进行控制。

5.6.2各部门负责所管辖区域内各类标签的使用和维护。

5.7产品的追溯性

5.7.1在制品生产作业员在各站别用相应的《台账表》做好产品型号、派工单号、数量、出货日期、客户等。

5.7.2对已交付的产品：

品管部与工程部会根据制造部贴的《产品出货标签》对产品进行追溯，查找产品的生产日期、出货日期、生产批号、来追溯产品质量不合格的原因，以便更好的预防和采取相应的矫正措施。

5.7.3品管部与工程部应对追溯的过程及原因填好《追溯记录表单》。

6.0相关程序文件

无

7.0质量记录

《流程单》（R-MFG-003-01）由制造部主管保存一年。

《台账表》（R-MFG-001-01）由制造部文员保存一年。

《入库单》（R-PMC-008-01）由制造部主管保存一年。

《追溯记录表单》：

（R-MFG-002-01）由制造部文员保存一年半以上。

《固晶不良检验单》（R-MFG-006-01）由制造部班长保存一年以上

《焊线不良检验单》（R-MFG-007-01）由制造部班长保存一年以上