OP7.5产品标识及可追溯性程序Word下载.doc

1、生效时间修改内容批准审核编制2008-01-01换版重新发行王建国秦宇光李璐 分发部门董事长副总品管部制造部工程部业务部企划部财务人事部分发份数1本文件只在盖有红色“受控文件”章时，方为受控文件1.0目的防止不同物料和不同产品混淆使用或者误用，保证产品质量形成过程实现可追溯性。2.0范围适用于对来料，生产制品和成品及检验状况进行标识。3.0 定义l 半成品：指该产品未完全完成加工的制品。l 成品：指该产品已完成加工，能达到客户要求的产品。4.0权限l 品管部负责进料检验后标识。l 企划（仓库）部负责物料存放、发放标识。l 生产过程中半成品、成品、合格品与不合格品由生产部进行标识与隔离。l 检验

2、合格和包装好后的成品由品管部确认后进行标识。5.0 程序内容5.1产品标识的原则5.1.1 所有使用的标识品（标签、流程单等等）与被标识的产品不能分开。5.1.2如遇标签破损、丢失或标识不清的产品，相关部门不予接收，退回责任部门，经品管部IQC/PQC确认后重新更换标签进行标识。5.1.3 物料转移标识区域时，需对标识作出更改和补充。 5.2物料进料标识 5.2.1 当来料时，企划（仓库）仓管员核对数量后按区域放置，并通知IQC进行检验。5.2.2 IQC根据工程部提供的物料规格检验标准对来料的品名、生产日期、质量、有效日期等进行检验确认后作好标识 。5.2.3 来料检验合格后，IQC贴上“合

3、格”（绿色）标签，仓库人员负责作好入库存放标识；对检验不合格品进行评估，特采贴上“特采”（黄色）标签、退货贴上“退货”（红色）标签进行标识，同时实施处理对策并与其它物料分开存放。5.2.4 对于紧急放行的物料由IQC贴上“紧急放行标签”。 5.3 生产过程检验标识5.3.1 生产过程中的半成品，由制造部用流程单进行标识。5.3.2 半成品检验标识：检验员发现不合格品时作“标识卡”区分标识，并进行隔离，同时作好质量方面的相关记录。5.3.3 测试标识：测试时由测试作业员作好“标识卡”对不良品进行标识、隔离，用流程单对良品进行标识，并作好数量记录。5.3.4 成品包装标识：由制造部包装好并贴上相应

4、的标签进行标识。5.3.5 QA检验合格后，放于合格区并在入库单上签字作好成品入库检验标识，对于检验不合格成品暂放于不合格品区域贴上“不合格品”标签，由品管部按不合格品控制程序进行处理。5.4 成品出货检验标识与存放标识。5.4.1 OQC人员对仓库备好的出货材料做好检验标识。对已检与待检材料按以下作好区分，防止未检材料出货。a） 待检区 b） 已检合格品区 c） 已检不合格品区5.5 客户退货标识5.5.1客户退货材料先由品管文员确认后贴上 “退货标签” 标识并隔离。5.6 标识的管理5.6.1 品管部主管负责本公司所有标签的格式制定并对其有效性进行控制。5.6.2 各部门负责所管辖区域内各

5、类标签的使用和维护。5.7产品的追溯性5.7.1 在制品生产作业员在各站别用相应的 台账表做好产品型号、派工单号、数量、出货日期、客户等。5.7.2 对已交付的产品：品管部与工程部会根据制造部贴的产品出货标签对产品进行追溯，查找产品的生产日期、出货日期、生产批号、来追溯产品质量不合格的原因，以便更好的预防和采取相应的矫正措施。5.7.3 品管部与工程部应对追溯的过程及原因填好追溯记录表单。6.0相关程序文件 无7.0质量记录流程单 （ R-MFG-003-01 ） 由制造部主管保存一年 。 台账表（R-MFG-001-01） 由制造部文员保存一年 。入库单 （ R-PMC-008-01 ） 由制造部主管保存一年 。追溯记录表单：（ R-MFG-002-01 ） 由制造部文员保存一年半以上 。固晶不良检验单（R-MFG-006-01） 由制造部班长保存一年以上焊线不良检验单（R-MFG-007-01） 由制造部班长保存一年以上