金属控制内审记录表文档格式.docx
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检查结果
不符合点描述
整改情况
1
各部门负责人是金属控制主要责任人,全面负责企业日常管理,负责提供必要的条件,保证使用人员有效履行职责,确保金属控制有效。
询问各负责人是否掌握关于金属控制规范的基本内容
符合
2
总负责人应当由QA管理人员担任,全面负责金属控制管理工作。
询问质量负责人本公司金属利器控制管理工作的内容,确认金属利器控制负责人是否由专人承担。
质量负责人在实际工作中该职务的履行情况,查看审核或批准过的制度、文件、记录等是否检查签字。
3
制订的金属管理制度,指导、监督制度的执行。
并对管理制度执行情况进行检查、纠正和持续改进
金属管理制度是否定期检查。
检查对存在问题是否提出纠正措施和预防措施;
各部门是否落实纠正、预防措施;
质量管理部门是否对采取纠正、预防措施的具体情况及有效性进行跟踪检查;
4
组织或者协助开展金属利器管理培训
抽查公司培训记录看金属利器管理部门是否参与质量管理培训。
5
库房贮存、出入库管理的规定(入库记录、定期检查记录);
抽查各部门利器收发记录复核现场操作人员工具盒的金属/利器进行对照,核对内容是否完全,数量是否一致。
查阅各部门的日常金属/利器记录是否按程序登记。
6
报废金属/利器管理的规定(包括销毁记录等)
使用部门是否设置报废金属/利器专用存放场所。
查看废弃的金属/利器是否有效隔离。
从废弃区或有关记录中抽取1-3个不合格品,是否符合制度规定。
查看废弃的金属/利器是否按程序规定废弃
7
现场使用金属/利器管理
询问负责人断废/破碎的金属/利器寻找方法?
抽访各部门使用人员1-2名询问断废/破碎的金属/利器寻找方法?
使用人员的工具盒是否标识金属/利器名称及数量
检查现场使用人员的金属/利器是否与发放记录/领用记录一致;
检查现场使用人员的金属/利器是否安全使用;
不符合
审查时,于挑撞车间发现一名工人未将钩针按规定用绳子绑好。
发现当时,使用工人即时将钩针用绳子绑好。
废弃的金属/利器是否有效隔离。
下班后,所属部门负责人是否将金属/利器回收保管。
内审结论
通过本次内审,本厂金属利器控制基本符合安全要求,审查员认为,本厂金属利器控制程序文件和实施有效的,能够满足管理要求。
本次内审于挑撞车间发现一名工人未将钩针按规定用绳子绑好。
其余各部门均按规定使用金属利器。
审查员:
审查日期:
2017年10月10日