金属控制内审记录表文档格式.docx

1、检查结果不符合点描述整改情况1各部门负责人是金属控制主要责任人，全面负责企业日常管理，负责提供必要的条件，保证使用人员有效履行职责，确保金属控制有效。询问各负责人是否掌握关于金属控制规范的基本内容 符合2总负责人应当由QA管理人员担任，全面负责金属控制管理工作。询问质量负责人本公司金属利器控制管理工作的内容，确认金属利器控制负责人是否由专人承担。质量负责人在实际工作中该职务的履行情况，查看审核或批准过的制度、文件、记录等是否检查签字。3制订的金属管理制度，指导、监督制度的执行。并对管理制度执行情况进行检查、纠正和持续改进金属管理制度是否定期检查 。检查对存在问题是否提出纠正措施和预防措施； 各

2、部门是否落实纠正、预防措施；质量管理部门是否对采取纠正、预防措施的具体情况及有效性进行跟踪检查；4组织或者协助开展金属利器管理培训抽查公司培训记录看金属利器管理部门是否参与质量管理培训。5库房贮存、出入库管理的规定（入库记录、定期检查记录）；抽查各部门利器收发记录复核现场操作人员工具盒的金属/利器进行对照，核对内容是否完全，数量是否一致。查阅各部门的日常金属/利器记录是否按程序登记。6报废金属/利器管理的规定（包括销毁记录等）使用部门是否设置报废金属/利器专用存放场所。查看废弃的金属/利器是否有效隔离。从废弃区或有关记录中抽取1-3个不合格品，是否符合制度规定。查看废弃的金属/利器是否按程序规

3、定废弃7现场使用金属/利器管理询问负责人断废/破碎的金属/利器寻找方法？抽访各部门使用人员1-2名询问断废/破碎的金属/利器寻找方法？使用人员的工具盒是否标识金属/利器名称及数量检查现场使用人员的金属/利器是否与发放记录/领用记录一致；检查现场使用人员的金属/利器是否安全使用；不符合审查时，于挑撞车间发现一名工人未将钩针按规定用绳子绑好。发现当时，使用工人即时将钩针用绳子绑好。废弃的金属/利器是否有效隔离。下班后，所属部门负责人是否将金属/利器回收保管。内 审 结 论通过本次内审，本厂金属利器控制基本符合安全要求，审查员认为，本厂金属利器控制程序文件和实施有效的，能够满足管理要求。本次内审于挑撞车间发现一名工人未将钩针按规定用绳子绑好。其余各部门均按规定使用金属利器。审查员： 审查日期：2017年10月10日