非煤矿山现场安全检查手册范本Word格式.docx
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生产天数
开采矿种
生产规模（立方米\年）
工商营业执照
工商营业执照有效期
工商营业执照发证机关
工商营业执照年检日期
采矿权人
采矿许可证号
开采方式
采矿许可证有效日期
采矿许可证年检日期
采矿许可证发证机关
安全许可证号
安全许可证有效日期
批准建设单位
批准建设日期
批准建设期限
特种设备检测检验单位
设计开采高度（米）
设计分层、分台阶开采
设计台阶高度（米）
设计台阶宽度（米）
设计采用爆破工艺
设计二次爆破工艺
设计排土场堆贮（万立方米）
设计排土场高度（米）
铲车（辆）
凿岩机型号及数量（个）
排水泵（台）
运输汽车（辆）
矿山周边情况
安全警示标志设置情况
采石场安全管理检查表
序号
检查
内容
检查标准或依据
检查方法
结果
检查人员
1
依法
办矿
依法立项审批，履行建设项目审批、核准或备案手续
查建设项目审批、核准或者本案文件。
可行性研究阶段，由具有资质的安全评价机构进行安全预评价。
查是否有安全预评价报告书及其备案文件
新建、改建、扩建小型露天采石场应当由具有建设主管部门认定资质的设计单位编制开采设计或者开采方案，采石场布置和开采方式发生重大变化时，应当重新编制开采设计或者开采方案，并由原审计部门审查批准。
查安全设施设计审查合格及设计修改的有关文件、资料。
小型露天采石场、新建、改建、扩建工程项目安全设施应当按照规定履行设计审查和竣工验收审批程序。
查看相关文件。
投入生产或使用前，由具有资质的安全评价机构进行安全验收评价。
查是否有安全验收评价报告书及其本案文件。
2
证照
齐全
具有采矿许可证、安全生产许可证、工商营业执照、民用爆破物品使用许可证。
查证照有无及其有效性。
生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员安全资格证书、各类特种作业人员的资格证书
查各证照有无及其有效性。
3
规章
制度
矿山企业应当建立健全行政领导岗位安全生产责任制、职能机构安全生产责任制、岗位人员的安全生产责任制。
查制度建立及落实情况。
矿山企业应建立健全安全目标管理、安全奖惩、安全技术审批、重大危险源监控、安全隐患排查治理、安全例会、安全检查、安全教育培训、生产技术管理、安全费用提取与使用、矿领导现场管理、机电设备管理、劳动管理、安全技术措施审批、劳动防护用品管理、职业危害预防、生产安全事故报告和应急管理、安全生产档案管理制度。
查制度制定及落实情况。
采石场应建立爆破作业规程及爆破说明书、装运作业规程、主要机械设备（钻车、挖掘机、排水泵等）操作规程。
4
管理
机构
应设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员，小型采石场不少于一人。
查安全机构和管理人员有无状况。
安全生产管理人员应由有关主管部门对其安全生产知识和管理能力考核合格后方可任职
查资格证书有无。
小型采石场应该至少配备一名专业技术人员，或者聘用专业技术人员、注册安全工程师，或者委托相关技术服务机构为其提供安全生产管理服务。
查资格证书
5
基本
图纸
小型露天采石场应当在每年末测绘采石场开采现状平面图和剖面图并归档管理。
查看图纸，询问矿山负责人生产现状，并与图纸进行对比。
6
教育
培训
新进矿职工，接受教育培训、培训的时间不少于40小时，经考试合格后，方可上岗作业。
查企业培训计划、记录，随即抽查询问矿工。
所以生产作业人员，每年接受在职安全教育、培训的时间不少于20小时。
查企业培训计划及培训记录。
7
安全
投入
矿山企业应当及时、足额提取安全费用，并按规定使用。
在年度财务会计报告中，企业应当披露安全费用提取和使用具体情况。
查是否提取及提取标志，以及使用情况。
矿山企业应按有关规定足额存储风险抵押金。
查是否提取及提取标准是否符合规定。
8
隐患
排查
与处
理
矿山安全生产管理人员应当根据本采石场对安全生产状况进行经常性检查；
对检查中发现的问题，应当立即处理；
不能处理的，应当及时报告本单位负责人。
检查及处理情况应当记录在案。
查安全检查记录、隐患排查处理记录。
对重大危险源应当登记建档，进行定期检测、评估、监控，并制定应急预案，告知从业人员和相关人员在紧急情况下应当采取的应急措施。
查重大危险源档案及处理情况。
9
应急
救援
采石场应当根据有关法律、法规和技术标准，结合本单位的危险源状况、危险性分析情况和可能发生的事故特点，制定相应的应急预案。
查应急预案有无及完整情况。
采石场应当制定本单位的应急预案演练计划，根据本单位的事故预防重点，每年至少组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练，每半年至少组织一次现场处置方案演练。
查应急预案演练计划和执行情况。
10
事故
处理
事故发生单位应当按照负责事故调查的人民政府的批复，对本单位负有事故责任的人员进行处理。
查负有事故责任的人员处理情况。
事故发生单位应当认真吸取事故教训，落实防范和整改措施，方针事故再次发生。
查落实防范措施和整改措施的情况。
11
劳动
保护
采石场应向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。
询问作业人员对作业场所危险有害因素是否知情。
采石场必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。
查劳保用品的质量、采购、发放和使用情况。
为从业人员缴纳工伤保险
查看保险单据。
采石场安全生产基本条件检查表
检查结果
开采技术
小型露天采石场应当采用台阶式开采。
不能采用台阶式开采的，应当自上而下分层顺序开采。
分层开采的分层高度、最大开采高度（第一分层的坡顶线到最后一分层的坡底线的垂直距离）和最终边坡角由设计确定，实施浅孔爆破作业时分层数不准超过6个，最大开采高度不的超过30米。
实施中深孔爆破作业时，分层高度不得超过20米，分层数不得超过3个，最大开采高度不得超过60米，分层开采的凿岩平台宽度由设计者确定，最小凿岩平台宽度不得小于4米。
分层开采的底部装运平台宽度由设计确定，且应当满足调车作业所需的最小平台宽度要求。
查看设计资料和初步设计，必要时检查生产现场。
查看设计资料，并进行现场检查。
小型露天采石场应当采用中深孔爆破，严禁采用扩壶爆破，掏底崩落、掏挖开采和不分层的“一面墙”等开采方式。
不具备实施中深孔爆破条件的，由所在地安全生产监督管理部门聘请有关专家进行论证，经论证符合要求的，方可采用浅孔爆破开采。
查看设计资料，现场进行检查。
作业平台宽度是否符合设计要求。
查看设计、现场进行检查。
边坡稳定
小型露天采石场在作业前和作业中以及每次爆破后，应当对坡面进行安全检查。
发现工作面有裂痕，或者在坡面上有浮石、危石和伞檐体可能塌落时，应当立即停止作业并撤离人员至安全地点，采取安全措施和消除隐患。
采场做大边坡角是否超过60度。
检查现场。
采石场的入口道路及相关危险源应当设置安全警示标志，严禁任何人员在边坡底部休息和停留。
在坡面上进行排险作业时，作业人员应当系安全带，不得站在危石、浮石上及悬空作业。
严禁在同一坡面上下双层或者多层同时作业。
现场检查。
距工作台阶坡底线50米范围内不得从事碎石加工作业。
爆破作业
爆破作业应由专职爆破员进行，并设置爆破警戒范围，实行定时爆破制度。
查看爆破员持证情况；
查爆破时作业规程和制度。
机械运输
小型露天采石场应当采用机械铲装作业，严禁使用人工装运矿石。
同一工作面有两台铲装机械作业时，最小间距应当大于铲装机械最大回转半径的2倍。
严禁自卸汽车运输易燃、易爆物品；
严禁超载运输；
装载与运输作业时，严禁在驾驶室外侧、车斗内站人。
防洪实施
采石场应制度完善的防洪措施，对开采境界上方汇水影响安全的，应当设置截水沟。
查防洪措施是否建立；
是否设置截水沟。
深凹采石场应设排水沟。
安全距离
相邻的采石场开采范围之间最小距离应当大于30米。
对可能危及对方生产安全的，双方应当签订安全生产管理协议，明确各自的安全生产管理职责和应当采取的安全措施，指定专门人员进行安全检查与协调。
办公室、职工宿舍等应设在爆破器材库和采石场的爆破危险范围外，并设有规定数量的消防器材。
警示标志
采场边界应设可靠的围栏或醒目的警示标志，防止无关人员误入。
现场检查是否设有警示标志。
人行通道
露天采场应有人行通道，并应有安全标志和照明
查看设计资料；
并查阅相关图纸是否有标注
机电设备
电气设备应当有接地、过流、漏电保护装置。
变电所应当有独立的避雷系统和防火、防潮与防止小动物窜入带电部位的措施。
采场变压器及高压输电线路应设在爆破飞石的危险范围外，户外高压电气设备应在2.6m以下的裸露带电部分应设置围栏。
小型露天采石场破碎筛分系统的飞轮、皮带轮等裸露运动部件应设有防护罩。
高于坠落基准面2米的各种平台边缘，破碎机口周围应设1.05米高的护栏。
高、中、低空压机，管道系统，贮气罐等应设有安全阀。
安全阀应在有效期内。
塌陷控制
开采境界内和最终边坡邻近地段的废弃巷道、采空区和溶洞，应及时标在矿山平面图上，并随着采掘作业的进行，及时设置明显的警示标志。
查看开采平面图中是否有标注废弃巷道、采空区和溶洞。
开采境界内的废弃巷道、采空区和溶洞，应至少超前一个台阶进行处理。
处理前应编制施工方案，并报主管矿长审批。
查经主管矿长批准的处理废弃巷道、采空区和溶洞施工方案。
职业危害防治
小型露天采石场应当加强粉尘检测和防治工作，采取有效措施防治职业危害，建立职工健康档案，为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品和劳动保护设施，并指导监督其正确使用。
12
废石场
废石、废渣应当排放到废石场。
废石场的设置应当符合设计要求和有关安全规定。
顺山或顺沟排放废石、废渣的，应当有防止泥石流的具体措施。
山坡排土场周围应修筑可靠的截洪排水设施。
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