质量体系各过程绩效考核指标_精品文档.doc

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附录D质量体系各过程绩效考核指标

序号

过程名称

执行文件

涉及标准

条款号

考核项目

指标

归口

部门

相关部门

备注

1

M1

管理承诺决策过程

本手册

5.1/5.3/5.4.1

5.1/5.3/5.4.1

顾客满意率

≥80%

服务处

销售/物管/技术/质检/生产等

年指标

企业发展经营速度（环比）

≥10%

经理办

市场/生产/技术/财会等

年指标

质量目标实现率

≥80%

质管部

体系覆盖的部门

年指标

2

M2

体系策划过程

本手册

4.1/5.4/5.5

4.1/5.4/5.5/8.1/

4.2.1/4.2.2

QMS认证审核通过率

100%

质管部

体系覆盖的部门

年指标

顾客满意率

≥80%

服务处

销售/物管//技术/质检/生产等

年指标

企业发展经营速度（环比）

≥10%

经理办

市场/生产/技术/财会等

年指标

质量目标实现率

≥80%

质管部

体系覆盖的部门

年指标

3

M3

以顾客为焦点

本手册

5.2/8.5.1

5.2/8.5.1

顾客满意率

≥80%

服务处

销售/物管//技术/质检/生产等

年指标

新产品产值率

≥30%

总师办

设计部门

年指标

4

M4

管理评审过程

管理评审控制程序

5.6

顾客满意率

≥80%

服务处

销售/物管//技术/质检/生产等

年指标

企业发展经营速度（环比）

≥10%

经理办

市场/生产/技术/财会等

年指标

管评决议完成率

≥80%

经理办

决议执行部门

5

C1

市场调研

与顾客有关过程控制程序

7.2.1/7.2.3

市场调研报告份数/年

≥1份

市场部

年指标

新产品开发建议数

≥1项

市场部

年指标

新产品产值率

≥30%

总师办

工程/CVT技术处/技术开发室

年指标

6

C2

合同评审过程

与顾客有关过程控制程序

7.2.2/7.2.3

投标中标成功率

≥60%

市场部

工程/CVT技术处/技术开发室

年指标

产品销售指标完成率

≥95%

市场部

年指标

标书/合同差错率

≯2次

市场部

工程/CVT技术处/技术开发室

年指标

7

C3

产品开发过程

设计开发控制程序

7.3/7.1

顾客对产品可靠性满意率

≥80%

服务处

工程/CVT技术处/技术开发室

年指标

新品计划完成率

≥85%

总师办

工程/CVT技术处/技术开发室

年指标

新产品产值率

≥30%

总师办

工程/CVT技术处/技术开发室

年指标

新产品鉴定一次通过率

100%

设计部门

总师办

设计文件差错

≯3次

设计部门

季指标

8

C4

采购过程

采购过程控制程序

7.4

进货/服务准时率

90%

物管/制造部

进货一次交检合格率

≥99%

物管/制造部

供方质保能力评价率

100%

物管/制造部

同类物品生产过程问题反馈

≯3次

物管/制造部

年指标

同类物品出厂后问题反馈

≯3次

物管/制造部

年指标

9

C5

外包过程

外包过程控制程序

4.1

外包方质保能力评价率

100%

物管/制造/市场部

进货/服务准时率

≥90%

物管/制造/市场部

外包产品/服务一次交检合格率

≥99%

物管/制造/市场部

同类物品生产过程问题反馈

≯1次

物管/制造/市场部

季指标

同类物品出厂后问题反馈

≯3次

物管/制造/市场部

年指标

10

C6

电容器制造过程

生产过程控制程序

标识和可追溯性控制程序

产品防护控制程序

产品监视和测量控制程序

7.5/8.2.4

8.3

下道工序反馈问题数

≯3次

车间/分厂

年指标

产品一次交检合格率

≥98.7%

车间/分厂

一年内生产产品出厂故障数

≯3台

车间/分厂/质检

年指标

工艺纪律贯彻率

85%

工艺部

车间/分厂

季指标

计量、测试设备有效、标识全

100%

质检部

车间/分厂

产品检验/试验错漏检

≯3台

质检部

车间/分厂

年指标

检验记录的不完整

≯3处

质检部

车间/分厂

年指标

生产计划完成率

95%

车间/分厂

季指标

11

C7

互感器制造过程

生产过程控制程序

标识和可追溯性控制程序

产品防护控制程序

产品监视和测量控制程序

7.5/7.6/8.2.4

/8.3

（同上）

12

C8

电抗器制造过程

生产过程控制程序

标识和可追溯性控制程序

产品防护控制程序

产品监视和测量控制程序

7.5/7.6/8.2.4/

8.3

（同上）

13

C9

交付、服务过程

服务控制程序

产品防护控制程序

7.5.1f/7.5.5

产品按期交付率

≥70%

制造部

市场部

季指标

顾客验收一次通过率

98%

服务处

质检/设计/生产

年指标

提出索赔损失的用户

≯3家

服务处

质检/设计/生产

年指标

发运差错

≯1次

市场部

服务处

年指标

服务质量满意率

80%

服务处

市场部

年指标

14

S1

资源管理过程

基础设施控制程序

工作环境控制程序

监视和测量设备控制程序

6.1/6.3/6.4/7.6

设备/工装故障停机

≯80H

制造部

工装分厂

年指标

设备/工装一、二保计划完成率

95%

制造部

车间/分厂

年指标

精大稀及关键设备完好率

100%

制造部

车间/分厂

年指标

其他生产设备完好率

85%

制造部

车间/分厂

年指标

“5S”及定置管理考核

≥90分

制造部

车间/分厂

月指标

计量测试设备周检计划完成率

≥90%

质检部

车间/分厂

计量测试设备非正常损坏

≯3台

质检部

车间/分厂

年指标

15

S2

人力资源管理过程

人力资源管理控制程序

6.2

在岗人员的持证上岗率

85%

经理办

员工培训计划完成率

90%

经理办

人员培训有效性评价率

90%

经理办

培训记录的不完整

≯3起

经理办

年指标

16

S3

文件、记录管理过程

文件/记录控制程序

4.2.34.2.4

体系文件的收发登记

100%

质管部

体系覆盖部门

审核发现文件/记录问题不符合项

≯1项

质管部

体系覆盖部门

年指标

体系文件/记录内容差错导致产品或工作质量有问题

≯3起

质管部

体系覆盖部门

年指标

17

D1

顾客满意度测量

顾客满意度测量控制程序

8.2.1

顾客满意率用户调查数

≥50家

服务处

市场部

年指标

顾客满意调查表回收率

≥90%

服务处

市场部

年指标

顾客不满意项目的改进措施制定实施率

≥90%

服务处

责任部门

18

D2

顾客意见处理过程

与顾客有关过程控制程序

不合格品控制程序

7.2.3/8.3d

顾客意见处理及时率（24H）

100%

服务处

外部故障损失率

≯08%

服务处

设计/生产/质检

年指标

顾客满意率

80%

服务处

设计/生产/质检/物管

年指标

19

D5

内审过程

内部审核控制程序

8.2.2

审核活动按程序实施

2次/年

质管部

不符合项纠正措施制定

100%

质管部

责任部门

纠正措施有效性验证

100%

质管部

20

D3

不合格品控制过程

不合格品控制程序

8.3

不合格品返工复检率

100%

质检部

车间/分厂/物管/制造

让步放行程序执行率

100%

质检部

车间/分厂/物管/制造

下序发现的不合格品数

≯3起

质检部

车间/分厂/物管/制造

年指标

不合格控制记录完整性

100%

质检部

车间/分厂/物管/制造

21

D4

过程监测过程

本手册8.2.3

经济责任制质量考核细则

8.2.3

过程能力考核率

100%

质管部

本表所列部门

关键生产过程能力指数

1.33-1.67

工艺部

车间/分厂

每年测评3个过程

过程改进建议采纳率

40%

经理办

年指标

22

D6

数据分析过程

数据分析控制程序

8.4

供方业绩数据分析

1次/年

物管部

制造部

生产过程控制数据分析

1次/季

工艺部

现场管理数据分析

1次/季

制造部

质量指标数据分析

1次/季

质检部

顾客满意率数据分析

1次/年

服务处

23

D7

持续改进过程

本手册8.5.1

8.5.1

技改项目完成率

98%

技改办

年指标

新品计划完成率

85%

总师办

年指标

工艺课题完成率

98%

工艺部

年指标

24

D8

纠正/预防措施过程

纠正/预防措施控制程序

8.5.28.5.3

质量改进（纠正/预防）计划完成率

90%

质管部

年指标

纠正/预防措施的验证率

100%

质管部

说明

本表中的指标值和承担指标的责任部门，在每年的质量目标分解表和质量考核制度中体现。