医院物资采购操作流程Word格式.docx
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事后加强对合同履行情况得监督,防止以次充好,降低采购标准等违反合同行为。
附件:
物资采购过程相关表格
二〇一二年二月十五日
附件一
医院
采购物资询价表
年月日编号:
物资名称
品牌
规格型号
生产厂家
用途
采购数量
申购科室
采购科室
询
价
情
况
询价单位
供货价格
采购科室意见
物资采购监
管办公室意见
附件二
高值耗材申购表
编号:
高值耗材名称
品牌/生产厂家
招标产品
就是、否
申购价格
供货单位
中标单位
申购数量
患
者
使
用
患者姓名
住院号
使用数量
物资采购
科室意见
签字:
日期:
使用科室
意见
附件三
报废物资处置明细表
日期:
物资
名称
规格
型号
生产
厂家
购入
单价
购置
时间
使用
科室
保管员:
科主任:
物资采购监管办公室:
附件四
院外专家自备医用耗材登记表
编号:
医用耗材提供者单位
提供者姓名
医
耗
材
医用耗材名称
生产厂家/品牌
单价
医用耗材数量
价格依据
入住科室
使用日期
证
明
人
当班护士:
主管医生:
科主任:
护士长:
院外专家意见
以上情况属实。
就是口否口签字:
物资采购科室意见
签字:
物资采购办公室意见
附件五
公开招标项目考察记录表
项目名称
发布公告时间、媒介
报名公司数量
资格预审时间
入围考察公司数量
承办科室
考察时间
参加考察人员
组长:
成员:
特殊情况说明
序号
考察单位名称
基本资质（营业执照、组织代码证、税务登记）
特殊资质（安全
许可证、行业资质）
业绩
评价
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
考察结果
淘汰单位序号
竞标单位序号
考察组签字
附件六
招标工作小组签字:
资格预审意见:
受邀方名称
参加招标（谈判）得供应商名单
预审时间:
20年月日
项目
授权代表
联系电话
地址
备注
附件七
评标委员会评标报告
YN招20号
项目名称:
谈判时间:
中标候选人名单
最终报价
综合排名
中标方名称:
评审意见:
评标委员会签字:
监察、监督签字:
附件八
经济合同会审签批表
编号:
合同事由
经办部门
科室盖章
合同编号
对方当事人
全称
联系人
身份证
电话
开户银行
合同价款（大写）
小写:
支付方式
经费来源
职能部门
合同初稿拟稿人:
拟稿时间:
负责人:
核稿时间:
相关部门
财务科
会签人:
有无在初稿上批注意见:
传入:
月日传出:
月日
审计科
工会
纪委
主管副院长:
传入:
院长:
注:
1、各部门在2个工作日内完成会签。
2、本表填写完后复印两份,纪委一份,审计科一份,原件留职能部门存档。
附件九
谈判会议登记表
地点
主持人
记录人
采购项目
参会人员签到
院领导
评委
监督员
招标代理机构
项目负责人
附件十
参加谈判单位签到表
单位名称
附件十一
报价日期:
谈判报价表
报价单位
主要参数及偏移数据
品牌
质保期
报价计算单位
报价
签字
附件十二
谈判小组评审意见表
谈判小组签字:
附件十三
谈判会议记录
附件十四
医院招标监督报告
编号号
招标内容
招标日期
年月日至年月日
开标监督内容
监督情况
异常情况说明与处理
对重点监管项目得招标计划就是否得到招标采购领导小组得批复进行确认
□就是□否
投标人就是否在符合规定时间递交标书
就是否严格按照招标文件确定得时间、地点并邀请所有投标人公开开标
实际参加投标人就是否符合批复得投标人得名单
对投标人就是否签订《廉洁合同》进行监督
开标地点
开标方式
采用一步开标法得开标时间
年月日时分
采用二步开标法得开标时间
第一步开标
第二步开标
投标情况
公司等×
家参加了×
设备得投标（具体投标人名单附后）。
少于3家投标人得招标项目处理说明
评标监督内容
评标专家就是否按照评标细则进行评分
评标专家与工作人员有无违反评标纪律得情况
□有□无
评标专家就是否在评标报告上签字确认
废标处理
投标单位名称
投标项目
废标原因
定标监督内容
就是否充分听取招标领导小组定标会人员得意见,依据评标委员会推荐得中标候选人顺序进行定标
招标领导小组定标会就是否形成会议纪要
其她事项监督内容
有无强制指定招标代理机构,限制与排斥本地区、本系统以外得单位参加投标,或者以其她方式干涉招标活动得行为
对与投标人有利害关系得招标工作人员就是否严格执行了回避制度
□就是□否
有无与投标人串通,搞虚假招标,影响招标活动“公开、公平、公正”原则得行为
□有□无
有无泄露招标工作机密（包括评标、定标人员组成、身份及投标文件评审、中标候选人推荐顺序、中标人等）得行为
参与招标活动得人员有无索贿受贿得情况
存在问题
情况说明
监察建议
总体评价
中标项目
报价（万元）
综合得分
排序
监督人员
升级会员 