采购工作流程表格Word文件下载.docx

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规格

数量

单位

购物要求

用途

存货状况

备注

序号

商品名称

物品号

进货日期

（年月日）

质量

要求

品牌

单价（元）

上次进货日期（年月日）

成本核算情况

资金准备情况

1

2

3

4

5

6

7

8

9

11

12

13

14

申请人

年月日

财务部经理

采购部经理

申请部门经理

总经理

年月日

接单日期

说明：

本单为通用采购申请单，经常性、计划内或小额（500元以下）的采购任务，经财务部门经理签字即可生效。

如系计划外或较大数额的重要物料采购任务，必须经“采购申请审查程序”，即经总经理签字方可生效。

采购员寻价单（表2）

采购申请单工作号

寻价单工作号

申请采购商品的序号

供应厂商

电话

厂商报价（单价）（元）

零售价

批发价

出厂价

平均价

寻价的采购员姓名

寻价的采购员的员工号

寻价日期

采购单（表3）

采购单工作号

申请单工作号

采购员姓名

采购员员工号

计划完成日期

订货合同号

订货数量

交货期

合同单价（元）

合同总价（元）

备注

财务部总监

采购员

备注：

应填写所购商品的质量是否有专门的质量要求，是否需要指定品牌等情况。

收货单（表4）

收货单工作号

收货员工号

收货员姓名

收货数量

合同交货期

结算单价（元）

结算总价（元）

收货员接单日期

验收人姓名

验收人验收日期

收货员收货日期

验收人工号

收货部门主管

询价单（表5）

询价单工作号

申请采购商品序号

供应厂商

电话

询价员姓名

询价员员工号

询价日期

订货合同审核表（表6）

采购申请单工号

合同编号

合同拟定人

合同签订人

采购部经理意见

财务部主管意见

总经理意见

注：

1.本表审核时必须附有合同编号的订货合同底稿。

2.一般性采购，财务部主管审查即可有效。

3.重要货物和占用资金数额极大的订货合同需经总经理审查方可生效。

填表人：

退货单（表7）

合同签定人（我方）

商品退货原因

处理意见

检验人姓名

检验日期

收货人姓名

收货人员工号

检验人员工号

检验主管

入库单（表8）

物品号

收货数量

单位

库管员

支票申请单（表9）

所购商品名称

总价（元）

财务部主管

提货单（表10）

提货单位

库存数量

本次提货数量

库管员姓名

提货人姓名

提货部门主管

提货日期