1、规格数量单位购物要求用途存货状况备注序号商品名称物品号进货日期（年月日）质量要求品牌单价（元）上次进货日期（年月日）成本核算情况资金准备情况12345678911121314申请人 年 月 日财务部经理采购部经理申请部门经理总经理年 月 日接单日期 说明：本单为通用采购申请单，经常性、计划内或小额（500元以下）的采购任务，经财务部门经理签字即可生效。 如系计划外或较大数额的重要物料采购任务，必须经“采购申请审查程序”，即经总经理签字方可生效。采购员寻价单（表2）采购申请单工作号寻价单工作号申请采购商品的序号供应厂商电话厂商报价（单价）（元）零售价批发价出厂价平均价寻价的采购员姓名寻价的采购员
2、的员工号寻价日期采购单（表3）采购单工作号申请单工作号采购员姓名采购员员工号计划完成日期订货合同号订货数量交货期合同单价（元）合同总价（元）备 注财务部总监采购员备注：应填写所购商品的质量是否有专门的质量要求，是否需要指定品牌等情况。收货单（表4）收货单工作号收货员工号收货员姓名收货数量合同交货期结算单价（元）结算总价（元）收货员接单日期验收人姓名验收人验收日期收货员收货日期验收人工号收货部门主管询价单（表5）询价单工作号申请采购商品序号供 应 厂 商电 话询价员姓名询价员员工号询价日期订货合同审核表（表6 ）采购申请单工号合同编号合同拟定人合同签订人采购部经理意见财务部主管意见总经理意见注：1. 本表审核时必须附有合同编号的订货合同底稿。2. 一般性采购，财务部主管审查即可有效。3. 重要货物和占用资金数额极大的订货合同需经总经理审查方可生效。填表人：退货单（ 表7 ）合同签定人（我方）商品退货原因处理意见检验人姓名检验日期收货人姓名收货人员工号检验人员工号检验主管 入库单（ 表8 ）物 品 号收 货 数 量单 位库管员支票申请单（ 表9 ）所购商品名称总价（元）财务部主管提货单（ 表10 ）提货单位库存数量本次提货数量库管员姓名提货人姓名提货部门主管提货日期
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