CRCC认证内部审核检查表Word文件下载.docx
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1.产品过程控
4.
生产设备的日常保养记录。
1
质量记录
制的各种质量
5.
提供生产设备台帐。
记录。
6.
提供与认证产品相关的工艺装备台帐。
7.
提供与认证产品相关的工艺、工装验证记录。
8.
提供认证产品过程控制记录。
如：
首检、巡检等记录。
特别是关键工序。
9.
现场对关键工序进行标识。
生产现场
注：
符合一不标注
1•提供出棒形悬式复合绝缘子、棒形柱式复合绝缘子的生产工艺、图纸等技术文
件。
1•生产现场应
符合CRCC认
证检查内容。
2•提供出特殊过程相关工艺文件。
3•保证在现场抽查时，工人能按相关图纸、工艺文件操作。
4•原料、成品及生产设备摆放整齐、标识清晰、正确。
5.熟悉特殊工序工艺文件，操作人员应具备相应能力。
不符合一X
观察项一0
审核日期:
首检、
巡检等记录。
2.
提供认证产品的原材料的进货检验记录。
关键工序操作人员的培训记录及上岗证。
1产品过程控
5.
7.
提供产品检测用的计量器具台帐。
8.
提供与认证产品相关的工艺、工装验证记
录。
2
1.生产现场应符合CRCC认证检杳内容。
1.提供出捣固镐的生产工艺、图纸等技术文件。
2.保证在现场抽查时，工人能看懂相关图纸、工艺文件。
3.零部件及生产设备摆放整齐、标识清晰、止确。
4.熟悉控制文件，操作人员应具备相应能力。
5.现场对关键工序进行标识。
符合一不标注不符合一X观察项一0
1•产品过程控制的各种质量记录。
1•产品过程控制的记录。
首件、巡检、试车等记录。
特别是关键工序。
3.出厂检验员应培训合格后持证上岗。
4.提供与认证产品相关的工艺、工装验证记录。
2.提供认证产品的原材料的进货检验记录。
5.现场对关键工序进行标识。
1.生产现场应符合CRCC认证检查内容。
2.试验场所整洁、干净，符合试验要求和CRCC认证规定要求。
3.产品摆放整齐、标识清晰、正确。
5.产品所贴的各种标识、标签均与认证申请资料一致。
6.保证在现场抽查时，工人能看懂相关图纸、工艺文件。
7.样机应标注好型号、生产企业标记、合格标记或出厂合格证。
8.现场需有检测仪器仪表和设备且能有效运行。
技术资料
1•完整的产品图纸和技术资料。
1•能提供自行开发产品的全套设计输入、输出性文件。
2.能提供出产品设计验证、评审，设计确认等技术资料。
3.能提供出有效地特殊过程确认报告记录。
4.制定在生产过程、包装、搬运和储存中的产品防护工艺。
5.制定该产品的生产一致性控制计划。
6.提供产品准则。
7.提供产品的关键零部件清单。
8.提供认证产品的铁道行业部级或局级鉴定证书。
9.提供认证产品在铁道行业的供货证明或试用证明。
10.提供认证产品的型式试验报告。
1•完整的产品图纸和设计技术资料。
11•提供认证产品的产品使用说明书。
14•提供产品标识代码的规定性文件。
15•提供认证产品的质量手册，检验准则，控制文件工艺及管理等规定。
16•确认生产过程中的关键工序并制定相应工艺作业指导书。
17.提供产品检验合格证。
18.提供产品铭牌。
3
试验场地
1.试验场地完善标准
1.提供试验场地改造的图纸及验收记录。
考核
1•完整的产品图纸和工艺技术资料。
1•能提供出生产所需的各种工艺文件。
工乙过程卡、工序卡、操作指导书、检验卡等。
2•提供出工装设计和验证的相关资料。
3•能提供出有效文件清单和文件发放记录。
4.技术文件应具有完整性，文件必须齐全配套。
5.保证所有技术资料中的名称、型号等参数与认证申请资料一致。
6.提供认证产品的生产过程工艺流程图。
7.提供认证产品的工装设计、验证资料和工装明细。
8.提供工艺管理制度及工艺纪律日常检查记录。
人力资源
1•人力资源控制程序。
1•按人力资源控制程序中规定的内容提供相关记录。
1•试验场地符合认证要求
1•完善试验场地，使其符合认证要求。
提供场地验收记录。
安全文明生产
1•文明生产
2•安全生产
1•提供6S日常管理检查记录及生产安全检查记录。
提供营业执照以便确认经营范围覆盖认
证产品。
提供组织机构代码。
备案资料管
1•公司备案资
4
提供质量管理体系认证证书。
理
料文件
提供认证产品的相关企业标准。
特殊岗位人员培训记录及上岗资格证。
提供认证产品的标志使用情况记录。
审核组长:
审核员:
受审核部门：
部门接待人员:
审核日期:
1•合格供方名录、供方调查表、零部件检验报告、进货单等
1•能提供出对供应商的选择、评价和日常管理记录。
2•提供关键件的定期确认报告，提供供
应商出具的合格证明及相关检验数据。
证明及数据应有签名或盖章。
3.合格供方名录
4.保证认证产品的主要原材料与申报资
料内容一致。
生产计划
1•按要求编制合理的生产计划和相应的采购计划。
1•提供出生产计划和采购计划的相应记录。
2•提供零部件采购明细表。
设备管理
1•设备日常管理的相关记录。
1.提供生产设备清单或台账。
（必须包含认证所需的必备设备）
2•提供设备大中修计划、项修计划。
3.新进设备应有相关进货、安装、验收记录。
4.提供生产设备操作规程。
（生产设备）
5.提供生产设备维修保养制度文件。
仓库管理
1•产品及零部件的标识与放置。
1.产品及原材料的标识、放置符合管理要求。
1•仓库及生产、试验现场
1•原材料储存方法合理、摆放整齐。
能达到管理要求。
2.在现场应对关键工序进行识别，且必须有相应的工艺作业指导书，及上岗资格证。
3.不合格品的标识、隔离和处置。
4.车间内认证产品的铭牌和名称、型号应与申请认证材料一致。
顾客投诉
1•顾客投诉记录。
2•提供客户满意度调查表。
3.提供顾客投诉及纠正措施记录。
程序文件
1•完善程序文件汇编及质量手册内容。
1•提供原材料检验或验证和定期确认检验控制程序、出厂检验和型式检验控制程序。
2•提供产品认证标志的保管和使用控制程序。
3•提供认证产品变更控制程序。
4•提供对关键元器件的供应商选择、评定和日常管理的控制程序。
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