采供中心制度.docx

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采供中心制度

采供中心主任岗位职责

1、在主管院长领导下全面负责本科室的日常工作,并贯彻执行医院各项规章制度。

2.积极参加医院通知的各种会议，做好会议纪录，及时召开科务会，传达院周会精神以及计划、讨论、研究科室工作，并责成做好记录。

3、负责组织和安排设备、器材、卫生材料、物资耗材的招标或招标定点工作，保证采购工作能按照医院要求进行。

4、负责做好对医院物资供应商的评价和选择工作，确保采购物资的质量符合规定要求。

5、带领全科同仁积极完成院领导交给本科的各项工作任务，负责做好对本科室工作的日常检查，督促。

对工作中出现的不合格服务进行及时整改，必要时采取相应的纠正或预防措施。

6、抓好全科同志的政治思想工作和业务学习，不断完善采供中心的各项管理制度，持续改进服务质量，有组织地抓好员工的培训学习，努力提高全科业务水平。

采购员岗位职责

1、在科主任的领导下，做好医院医用材料、非医用材料及设备的采购工作。

2、刻苦学习业务知识，掌握市场行情信息，熟悉采购物品的名称、型号、规格及使用性能，不断提高工作能力，为每两年一次物资供应定点招标、议标工作做好准备。

3、认真审查供货单位的资质及产品信誉情况，按照国家药监部门的要求，不采购无证照的医疗用品及假冒伪劣商品。

4、严格遵守设备及材料的相关制度和流程，采购及时到位。

提高工作效率，为临床、教研及各部门提供优质便捷的服务，提高用户满意率。

5、采购时应在医院集中招标的中标单位定点采购。

对部分用量小、价格低的材料应做到货比三家，择优采购，严格把关，保证质量，努力为医院节省开支，并认真做好“售后工作”。

。

6、负责收集所需购置的医疗器械、医用材料等的各种信息，掌握最新医疗器械、医用材料等的发展动态，建立好采购的档案，及时为临床提供准确的数据资料，采购信息做到公开透明。

严格做好采购后的交接工作，有记录、有签字，责任到人，手续完备。

7、按规定做好物资验收工作。

设备必须由采供中心、后勤服务中心、使用科室及供货商现场开箱、清点、验收。

并填写《汉中市中心医院医疗仪器设备购进验收纪录表》做到手续齐备，验点清楚。

8、采购员应严格遵守医院和科室制定的采购管理制度。

在采购工作中应做到奉公守法，不得损害国家和医院利益，严拒收受供应商的物资、红包、回扣等。

如有发现严格按医院有关规定执行，情节严重触犯法律的移交司法机关处理。

送货员岗位职责

1、在库管组的领导下，做好医院材料配送工作。

2、积极做好库房的配货、送货工作，做到随配随送，急配急送，尽力为临床一线及后勤服务。

3、认真做好送货及验收工作。

做到送一笔，即清点一笔，每笔正确无误并配置到位，使各部门满意。

4、负责出库单签字工作并及时交库管员保管。

5、协助库管员搬运货物，整理库房，摆放整齐。

6、定期打扫库房卫生，保持库房整洁。

7、负责收取科室报刊、信件、邮寄托运的货物。

库房保管员岗位职责

1、在科主任的领导下，做好库房保管工作。

2、认真负责全院医、教、研各部门所需要的办公用品、医疗器械，日常用品等物资保管供应工作。

3、定期对库房物品进行清点，及时掌握库存量、有效期和失效期，每月编制正常需要补充的物品计划（根据科室上月使用情况和库存量），对需补充物品及时与采购员联系，防止采供中断或积压。

4、不断改善服务质量，热情接待各部门的领料人员，耐心做好解释工作，努力减少或杜绝发货过程的差错。

5、对入库物品要做到认真核对品名、规格、数量、有效期及外包装等是否有误，发现问题及时与采购员联系，并立即处理，严格把握入货物品的质量关,不合格物品杜绝入库。

6、对入库物资应及时分类上架，做到先进先出，避免失效受损。

7、做好防火、防潮、防盗、杜绝事故发生，保持库房的整洁及保证库房的安全。

8、认真做好入库和出库单签字工作并保管。

9、每年与会计进行一次库房盘点，保证帐物相符。

出入库会计岗位职责

1、在科主任的领导下，做好出入库工作。

2、认真做好医用材料、办公用品、设备的出库单打印工作。

3、及时处理医用材料、办公用品、印刷品的发票入账工作，发票要仔细核对品名、规格、数量、价格及供应商等。

品号要配对正确，做到日账日清，月账月清，数据输入准确无误，减少或杜绝差错。

4、尽力掌握各类物品的代码、单位、金额、数量（包装），便于工作。

5、管理和保管好材料的入库单、出库单的资料，保证资料齐全，资料整洁。

6、负责入库清单与申购审批的核对工作,如有不符,应立即与科主任和采购员联系,并妥善处理。

7、每月与财务科核对医用材料、其他材料、办公用品、设备等的帐务工作，每月打一次盘存表，每年与保管员进行一次库房盘点，保证帐物相符，并做好记录。

废旧物资库管理员职责

1、在科主任的领导下,做好废旧物资的管理工作，严格执行有关报废制度的各项规定。

2、认真负责全院医、教、研各部门废旧物资的入库验收、登记，保管工作。

3、对入库的废旧物资应认真清点、分类放置，保持库房的整洁及库房的安全。

4、定期做好废旧物资处理申报工作，参与废旧物资的处理工作，并做好记录。

采供中心工作制度

1、在主管院长的领导下，做好全院总务物资、行政办公用品、医用耗材、医疗设备器械、检验试剂等物资的采购供应工作。

2、根据医院发展规划及各科室的需求，按年作好采购计划的收集、汇总、制定，并按时上报主管院长审批。

3、根据院领导批准的采购计划，根据实际工作需要，实行集体采购和招标采购。

做到急事急办，不误事、不误时。

采购中严格按照规定的品名、型号、规格、数量进行。

大型贵重仪器设备，按照公开、公平、公正的原则，组织相关科室人员进行论证。

4、负责对购入的物资办理入库手续，认真核对品名、单价、型号、规格、数量、产地、厂家、生产日期，做到票、单、物相符。

验收中如发生不合格产品应逐级汇报，并做好索赔工作。

5、对入库物品按其性质进行分类保管，作到防火、防盗、防潮、防灾害，确保库房整洁、通风、安全。

6、所有物品出库必须办理出库手续，按月汇总出、入库单、票据、账目、物品做到日清月结，定期盘点。

严格执行会计制度。

7、严格执行报废审批程序。

对报废物品必须通过院领导、审计、财务、采供中心签字后，方可办理报废手续。

8、掌握市场信息，充分利用采购、订货会、展览会以及各种信息渠道了解市场物资设备器械行情，为临床、医技工作当好参谋。

9、经常征求科室意见，掌握需要信息，实施送货上门，氧气配送服务到家，做好各种保障工作。

10、组织全体人员认真学习钻研业务，不断提高工作能力，努力完成

领导交办的各项任务。

采供中心安全工作制度

1、全体工作人员必须强化意识，加强安全责任，任何时候都要树立安全第一的观念，确保工作万无一失。

2、进入库区、严禁烟火。

库区内不准抽烟，发现抽烟者立即劝止。

未及时劝止，相关人员一次罚款50元。

3、禁止无关人员入库，仔细锁好库门，保管好账本票据。

4、严格监控水、电、门。

做到人走灯灭、人离水关、人去门锁。

5、严格查对、验收、做到票据相符、账物相符、账账相符。

杜绝差错、事故。

6、熟悉灭火常识。

熟悉灭火器等防火器材配放位置。

7、安全工作实际责任负责制。

主任总负责，主管人员具体负责，一级对一级负责。

采供中心人员廉洁采购规定

1、为了贯彻落实党中央和医院关于惩治腐败，加强廉政建设的指示，使全体人员在业务交往中保持廉洁、不谋私利，特做如下若干规定：

2、认真贯彻执行上级和医院制定的廉洁奉公的有关规定。

3、坚持面向临床一线，经常深入科室听取意见和有关建议，为科室排忧解难，热情服务、文明礼貌。

4、任何人不得以权谋私，以物谋私，更不能假公济私。

5、所有物品全部分门别类，公开招标定点、集中采购，分期进货。

依法与定点单位签订协议，确保质优价廉，售后服务良好，并对整个采供工作实行四级监督（计划不定、采购员不进、库管员不收、主任不批）。

6、参加各种订货会、洽谈会等，私人不准向厂商索取接受回扣、提成费、好处费等。

7、对来院推销物品的人员，一律在办公室接待，不得在外和家中接待。

8、不准在外单位兼职（包括有业务往来的单位）不得以任何名义领取报酬。

9、建立工作制约制度和工作人员交流轮换制度。

10、为了将以上规章做实到实处，特制定以下具体措施：

11、党员干部要积极带头，坚持原则、遵纪守法、廉洁奉公，过好金钱关、人情关、用权关，自觉抵制不正之风。

每半年召开一次明主生活会，检查自己保持廉洁情况，积极开展批评与自我批评。

12、经常倾听临床科室意见，对于正确批评和合理建议，要虚心听取，认真改进工作。

13、增加工作透明度，对职工关心的供货单位、采购范围、服务人员、电话号码、质量价格等实行五公开，定期通报，接受群众监督。

14、参加各种会议，对确实难以退回的好处费、回扣、辛苦费、酬金、礼品等，应在回院三日内主动向领导汇报处理，过期按有关规定论处。

15、库管员应严格执行仓库管理制度，发放物品不得涂改凭证，不发人情物，不发面子物，如有违反，按贪污论处。

16、确因临床一线或保障急需，非全民企业或非渠道进货、外协加工等，必须经主任审批方可进行。

上述规定，采供中心全体人员必须自觉遵守，严格执行，并自觉接受监察、纪检委的监督。

设备验收制度

1、设备验收必需由采供中心管理员、后勤服务中心负责人（或技术人员）、使用部门负责人、厂商代表到场共同开箱验货。

2、检查外包装和设备是否完好无损，清点设备是否完整。

一切合格，然后进行设备的安装调试，一切正常，则设备成功验收由以上人员在《汉中市中心医院医疗器械仪器设备购进验收纪录》上签字,归档保管。

3、验收过程中，一旦发现设备有所破损，或设备缺失（包括主机和零部件），或安装调试出现异常，注意保留现场，请商检部门等有关单位会检，并及时处理，院方根据实际损失情况及合同内容，要求供应商进行补偿、索赔、退货。

4、设备验收完成，采供中心、设备管理人员和财管人员应及时做好设备登记与账目记录。

5、如验收时发现有不合格产品,立即退货。

设备使用保管制度

1、大型贵重仪器设备投入使用前，为提高仪器的完好率，延长使用寿命，使用部门应负责制定出操作规程和保养制度，并报主管部门备案。

2、大型贵重仪器设备的保管操作人员必须由使用部门指定，并由供应商进行相关培训，了解设备性能，掌握使用方法，由使用部门认可，方能上机操作，做到正确、合理使用，实行岗位责任制和值班制。

未经后勤服务中心同意不得擅自拆卸任何设备。

3、大型贵重仪器设备的保管操作人员应相对稳定，不断提高业务水平，并应建立设备档案，做到一物一卡，写明固定的零配件、附件、详细规格型号、购入时间、厂名、说明书、技术资料等，进口仪器设备说明书等主要技术资料还应译成中文备查，以便作为日后更新设备的重要依据。

4、大型贵重仪器设备保管操作人员有责任对仪器设备实行一级保养，即每天进行擦灰除尘，机械运转部分应按时润滑。

开机前要检查各种工作条件是否具备，经验证无误后方可开机使用。

5、操作人员须记录下每日仪器的使用及保养情况，记录需清楚、简洁、完整，便于日后查用。

6、对大型贵重仪器设备，后勤服务中心必须每月定期了解设备的使用情况，如仪器设备及附件发生损坏、丢失、焚烧事故均须报后勤服务中心和相关科室，组织有关人员进行查核、鉴定，提出处理意见，并责成使用科室及主管者，按有关赔偿制度执行并将结果报院部或上级备查。

报废制度

（一）设备报废条件

1、设备严重损坏无法修复者。

2、设备使用已到年限，且严重老化，已不能达到正常技术指标者。

3、严重污染环境或不能安全运转，可能危害人身安全与健康，又无改造价值者。

4、维修费用过高，继续使用在经济上不合算者。

5、计量检测不合格，强制报废者。

（二）设备报废具体流程

1、一般设备报废，使用部门提出申请，填写《汉中市中心医院物资报废申请表》，科主任签字审批。

后勤服务中心专业人员进行查验、确认并签字。

交采供中心科主任签字审核、主管院领导审批方可报废。

2、大型设备的报废除需按一般设备的报废流程外还须有专家组认定，交由采供中心和后勤服务中心及纪检部门共同确定处理意见，经协商确实需要报废的由院长签字同意方可报废。

3、如遇特殊情况，例如：

被盗、遗失、人为损坏等，由保卫科、采供中心、后勤服务中心按规定酌情予以处理。

4、当所有审批程序通过后，办理报废、消账手续，并建立《残值账目》。

（三）物资报废流程

1、物资无法使用需报废的，由报废科室填写《汉中市中心医院物资报废申请单》，科主任签字后交采供中心科主任审核签字。

2、报废物资交采供中心废旧库库管员，库管员根据数量验收、签字。

3、此报废单一式两份，一份交采供中心，另一份留科室。

可另行更换领取。

4、报废物资由库管员统一登记保管，采供中心向医院有关部门申请，进行议价变卖处理，上帐（残值处理）。

（四）报废物资残值处理办法

1、参与部门：

物资报废由纪检部门、财务科、采供中心、后勤服务中心共同参与。

2、处理办法：

①经后勤服务中心维修后有使用价值的，可赠送给基层医院或低价转让，赠送的物品由接收单位出具证明。

②报废设备如能拆卸零件使用，将零件交后勤服务中心，剩余当废品处理。

③有毒有害的物品按国家有关规定处理。

④没有使用价值的残值，由以上人员共同当废品变卖处理。

3、残值上交：

所有变卖现金交财务科上残值帐。

4、记录：

由采供中心废旧库库管员做好记录。

物资申购管理制度

（一）一般材料申购制度

1、一般材料包括医用材料、其他材料。

2、由使用科室或部门向采供中心库管员提出使用申请，由库管员先填写《汉中市中心医院材料采购计划单》，计划单内容包括：

物品名称、单位、数量、规格/型号、申购部门等

3、由分管采购员根据耗材委员会招标确定的供货厂商，填写采购计划中的耗材供货厂商和单价，上报科主任审批签字，采购员进行定点采购。

4、采购国家规定的二、三类无菌器械，产品公司或代理公司必须提供如下各类真实、有效的复印件：

《企业法人营业执照》、《医用器械生产企业许可证》或《医疗器械经营企业许可证》、《医疗器械注册证》及附件、《卫生许可证》、产品合格证书和其他标码。

5、临床部门如需新增医用材料：

①临床使用科室提出书面申请②采供中心主任审核符合相关规定③在科室试用，试用正常后提出书面申请报告和相关资料报院材料委员会审批通过，方可采购。

6、急需物资采购，应先报使用部门负责人签字同意实施采购，再由采供中心科主任审核签字，可从具备“三证”的供应商中采购，事后补办申购手续。

7、购买实验室使用符合国家有关规定的仪器和试剂，应能满足开展项目的需要，必须有国家规定的生产许可证，注册登记证，生产厂家提供的产品性能、规格及质量保证。

8、建立好采购的档案，及时为临床提供准确的数据资料，采购信息做到公开透明。

严格做好采购后的交接工作，有记录、有签字，责任到人，手续完备。

9、采购完成，及时交库管员登记验收入账，发票由科主任复核，院长审批，最终交财务科审核支付采购费用。

10、采购员严格遵守医院和科室制定的采购管理制度，必须凭采购单采购，严禁计划外或先购后审采购。

在采购过程中应做到奉公守法，不损害国家和医院利益。

（二）特殊耗材申购制度

1、特殊耗材的申购严格遵守医院的有关规定，按《特殊材料使用管理细则》规定执行。

2、凡在我院供应特殊耗材的厂商都必须提供《医疗器械注册证》、《企业法人营业执照》、《医疗器械经营（生产）企业许可证》、《代理授权委托书》、《报价单》、供应商法人授权书及产品质量和售后服务承诺书等材料，从而保证了一次性和特殊耗材供应商的资质及产品质量。

每年对特殊耗材的合格供应商都进行一次评审，优胜劣汰。

3、临床部门如需新增特殊耗材，则由临床使用科室提出书面申请，并填写《汉中市中心医院--特殊耗材申请单》，经采供中心主任审核、签字后报院特殊耗材管理委员会审批通过，方可采购。

4、准入的供应商应签署《销售承诺及服务质量保证书》，对产品质量、证件的完整真实、售后服务及承担的责任和义务等做出书面承诺。

5、根据医院规定，严禁医生让患者家属外出直接向厂商购买昂贵的特殊耗材，需要病人自费的特殊耗材必须按照国家核定的价格，由病人或家属签署知情同意书认可后方可采购使用并由医院财务处出具收据。

固定资产购置制度

医院的固定资产可分为设备类资产和非设备类资产。

设备又分为医用设备和非医用设备，其中医用设备是重点。

一、设备购置申请

全院设备的采购由使用科室提出购置申请，并提供设备名称、规格、数量，提供参考意见和可行性报告交由采供中心汇总。

二、设备分类

采供中心汇总科室意见，根据采购项目的价值大小进行分类，五万元以上为大型设备，五万元以下，一万元以上为中型设备，一万元以下为小型设备。

并根据分类制定采购计划。

大型设备购置

1、大型设备购置由采供中心和使用科室向医院申请，经院办公会研究立项，交职代会讨论通过后公示。

2、大型设备购置经职代会审议通过后，申购项目报市卫生局审批。

3、根据市卫生局的批复，由采供中心和使用科室向有能力供应该设备的厂商索取产品推荐书。

推荐书包括设备的全称、型号、功能、配置、报价、厂商的三证和已使用该设备的医院名单等。

4、在研讨推荐书的基础上，医院组织由院采购领导小组代表，使用科室代表和设备专家代表参加的考察小组对设备进行考察，考察结束后写出书面的考察报告。

同时确认至少有三家厂商来投标，并由采供中心发出招标邀请函。

5、根据考察结果，医院组织院采购领导小组、考察小组、职工代表、纪检代表和特邀专家进行招标、议标，确定供货公司及设备的品牌、价格等，由采供中心将中标结果再次公示。

6、公示期过后如无异议，由采供中心和厂商签订合同并负责执行合同。

7、将大型医疗设备采购过程和结果报告市卫生局。

四、中小型设备购置

1、中型和小型设备由采购中心和使用科室向有能力供应该设备的厂商索取产品推荐书。

推荐书包括医院所须设备的全称、型号、功能、配置、报价、厂商的三证和已使用该设备的医院名单等。

2、在讨论推荐书的基础上，医院可以组织有关人员，对设备进行考察，根据考察报告确认至少三家厂商来投标，并由采供中心发出招标邀请函。

医院组织采购领导小组代表、考察人员、纪检人员、审计人员进行招标或议标，确定品牌、价格等，由采供中心将中标结果再次公示。

公示期过后如果无异议，由采购中心和厂商签订合同并负责执行合同。

医院其他非设备类大金额资产的购置可参照此规定执行。

耗材采购制度

1、一次性用品、低值易耗品及其他材料统称耗材。

2、科室需要领用的耗材应先与采供中心库管员联系，若没有库存或库存量不够领用时，库房管理员根据使用科室对耗材需求和库存情况，提出书面采购计划交采购员。

3、采购员根据耗材委员会招标确定的供货厂商，填写采购计划中的耗材供货厂商和单价，交采供中心主任审核。

4、采供中心主任对耗材名称、规格、数量、供货厂商和单价进行审核，在核对需求、供应和单价无误后签字确认，交采购员采购。

5、长期使用、批量较大的耗材，由耗材委员会（含医用和非医用），每年组织一次招标（三分之二以上人员参加），确定耗材供货厂商及价格等。

此后采购员根据具体采购计划进行定点采购。

批量小、品种单一的耗材应货比三家，同一产品不得高于当时当地市场批发价。

6、采购员应及时按照采购计划对耗材进行采购，并且催促供货商及时到货。

7、采购的耗材送到后，由采购员、库管员共同验货，验收合格后应及时办理入库手续，并通知相应科室前来领取，提高周转率，减少库存量。

8、各使用科室均作为耗材质量和价格的监督部门，对使用中存在的问题应及时向采购员反映，由采购员与具体的供货商进行协商。

特殊材料使用管理实施细则

为进一步降低病人医疗费用，减轻患者负担，切实解决患者“看病难、看病贵”的问题，结合医院精细化管理，搞好优质服务，确保医疗安全，尊重病人的知情权、选择权、同意权，合理使用医用材料，进一步规范医用特殊材料的管理。

经医院研究决定，制定如下管理实施细则。

特殊材料是医用材料的一部分，主要指120类可收费项目中的高值植入材料，涉及骨科植入材料，心内介入材料，外周介入材料和其它高值手术材料等等。

本细则主要是对特殊材料的采购，供应，使用，计费进行规范管理。

1、根据临床医疗需要，由临床科室向医用耗材委员会申报各类医用特殊材料，经医用耗材委员会严格审查通过后，组织相关人员进行集中招标定点采购。

2、医院在采供中心专设医用特殊材料供应室负责此项工作，材料供应室根据临床申请，通知招标定点供货商供货，并做好公司的资质，耗材的质量，数量的验收及登记工作，满足临床需要，以确保医疗安全。

3、临床在选择使用各种特殊材料时，应充分尊重病人的知情同意权，术前应向患者或委托人告知使用这种材料的目的、作用、可能的危害、并发症、是否将来取出以及特殊材料的品名、规格、数量、正常的耗损、价格等，同时应在确保医疗质量与安全的前提下，尽可能考虑病人的利益，首选优质价廉的国产材料。

4、由使用科室填写医用特殊材料知情同意书和医用特殊材料使用申请书，须注明患者姓名、年龄、住院号、手术名称等病人基本资料，作好和病人就材料使用的谈话记录，写清术中预计所用材料品名、规格、型号、数量（如不能确定的可留一定余量但须注明），术前两天提交材料供应室。

5、病人根据《特殊材料使用申请表》中的材料选择品牌。

6、材料供应室汇总清单，填写供货商及供货价、经审批后，及时通知供应商备货。

货到由耗材供应室对资质、合格证进行验收，使用科室对产品进行质量验收合格后签字办理入库手续，为临床备用。

7、手术室根据使用科室所需材料到材料供应室按管理程序出库领取，消毒备用，使用后及时记费。

8、术中未用材料，由手术室负责及时退回材料供应室并办理退库手续。

材料供应室及时退回供应商。

9、使用科室对植入人体的材料在病历中做好详细记录，并附合格证。

10、非手术科室使用的材料由科室记费。

11、为了切实解决病人看病贵的问题，定点供应商按招标价给病人让利5％。

12、耗材使用原则上只能用国产的，如果病人要求用进口，费用超过国产的部分由病人到门诊交费，科室持患者门诊交费收据、记帐凭证到材料供应室办理出库手续。

材料验收制度

（一）一般材料验收制度

1、一般材料验收,库管员和采购员根据送货清单认真核对经销商、生产单位、产品名称、规格/型号、数量、生产日期、生产批号、灭菌日期、有效期，并检查材料包装、标志是否完整，一切合格由库管员和采购员签收盖章。

2、验收完毕，材料入库，送货清单交采购员保管以备后查。

3、验收过程中任何一项不合格，或临床使用部门在使用过程中发现产品质量问题，应及时与采购员联系，向供应商进行产品的调换、退货甚至提出索赔，严格把握入货物品的质量关。

4、如材料在使用过程中发现有质量问题或安全性问题，必须及时报告、处理并由采购员和库管员做好记录。

（二）特殊耗材验收制度

1、特殊耗材在进入使用部门使用前都有专人验收，并在临床特殊耗材验收登记本上登记在案。

2、在特殊耗材入账前,必须具备经营企业开具送货单、发票；收费单，送采供中心审核验收签字后，方可入账。

3、《特殊耗材验收登记表》保存期至少超过产品终止使用后2年。

4、验收过程中，发现单据不全应及时与供应商联系，补全手续，方可入账。

如在验收过程中发现质量问题，则立即退货；如在发生医疗纠纷，应根据《销售承诺及服务质量保证书》进行赔偿，承担法律责任。

采供中心必须严格把好特殊耗材的质量关。

5、采供中心须督促供应商加快开具发票，当月手术，当月开票