品质控制工作流程图及工作标准.docx
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品质控制工作流程图及工作标准
1．质量控制管理工作标准
任务名称
节点
任务程序、重点及标准
时限
相关资料
制定《质量控制操作规程》
C2
B2
A2
程序
一．国家、地方、行业有关标准和规定
二．《QAP》
☆品研部参照国家、地方、行业有关标准及同类企业相关标准，制定《QAP》，报送技术副总审核
根据实际
☆技术副总审核通过后，报送总经理审批
1个工作日
☆总经理审批通过后，由品研部组织下发
1个工作日
重点
☆《QAP》的制定
标准
☆科学、规范、全面、具体
《质量控制操作规程》
的执行
D3
D4
D5
程序
《QAP》
☆相关部门收到品研部送来的文件，认真组织学习
即时
☆相关部门做好《QAP》的贯彻实施工作
根据实际
☆相关部门负责质量控制的人员在品研部相关人员的配合下，进行现场质量巡视
重点
☆《QAP》的执行
标准
☆严格按照规程的要求执行
质量问题处理
D6
D7
C7
C8
B8
D9
C10
程序
《QAP》
☆相关部门在《QAP》执行过程中发现问题
☆相关部门对问题的性质进行判断，看其是否属于常规问题
☆如果属于常规问题，由相关部门按照以前的处理方案，进行处理
☆如果出现的问题不属于常规问题，则向品研部寻求解决方法
☆品研部负责组织相关部门讨论问题的解决方案
☆经过讨论，确定最终的问题解决方案
3个工作日
☆技术副总对问题解决方案进行审批，通过后由相关部门负责具体执行
1个工作日
☆质量控制过程中产生的相关资料由品研部存档
重点
☆问题解决方案的制定
标准
☆质量控制问题得到合理解决
2.质量标准制定工作标准
任务名称
节点
任务程序、重点及标准
时限
相关资料
制定《质量标准》
C2
B2
D2
C3
C4
B4
A4
程序
5个工作日
一．国家、地方、行业有关标准和规定
二．KFC企业质量管理体系文件
☆品研部根据国家、地方、行业有关标准和规定及KFC的相关要求，拟写公司质量标准
随时
☆技术副总经理向品研部提出质量标准的意见和建议
随时
☆相关部门提供相关资料，配合品研部的编写工作
2个工作日
☆品研部将公司质量标准补充完善，形成较成熟的文件
1个工作日
☆质量标准报技术副总审核，总经理审批
重点
☆质量标准的编写
标准
☆编写及时、全面
执行《质量标准》
C5
D5
程序
一．公司《质量标准》
二．公司《质量管理制度》
☆品研部组织执行领导审批的公司质量标准
☆相关部门认真、彻底地执行公司质量标准
重点
☆公司质量标准的执行
标准
☆执行全面、彻底
修订《质量标准》
D6
C6
C7
A7
C8
C9
B9
A9
程序
公司《质量标准》
☆相关部门在标准执行过程中发现与质量标准相关的问题，及时向品研部汇报
即时
☆品研部汇总相关质量信息
2个工作日
☆技术副总、品研部、相关部门讨论是否需要修订质量标准，报总经理审批
根据实际
☆如需修订质量标准，品研部准备相关资料，相关部门给予配合
2个工作日
☆品研部修订过的标准报技术副总审核
1个工作日
☆修订的标准报总经理审批
1个工作日
重点
☆质量标准的修订
标准
☆质量标准修订及时，符合公司实际情况
新质量标准的执行
C10
D10
程序
公司《质量标准》
☆修订后的质量标准经领导审批后，品研部及时组织有关部门执行
根据实际
☆对于新的质量标准，品研部对相关人员进行适当的教育、培训
☆相关部门认真执行新的公司质量标准
重点
☆新质量标准的执行
任务名称
节点
任务程序、重点及标准
时限
相关资料
标准
☆执行及时、全面
3．质量记录控制工作标准
任务名称
节点
任务程序、重点及标准
时限
相关资料
确定《记录控制程序》
B2
A2
C3
C4
B4
A4
程序
一．《记录控制程序》
二．质量记录清单
☆品研部根据公司的相关规定，制定《记录控制程序》
根据实际
☆《记录控制程序》经品研部经理审批后起用
1个工作日
☆各相关部门根据公司的《记录控制程序》，确定本部门质量记录清单
☆相关部门根据质量记录清单中具体内容的特点，设计质量记录表卡，交品研部审核
☆质量记录表卡经品研部经理审批后起用
1个工作日
重点
☆《记录控制程序》的确定
☆质量记录清单的编写
☆质量记录表卡的设计
标准
☆依公司相关规定
质量记录管理
C5
C6
B6
程序
质量记录资料
☆各部门根据本部门质量记录清单，具体填写质量记录
即时
☆各部门相关人员根据公司规定，对本部门质量记录进行编号，归档保存
☆品研部对质量记录的保存进行监督检查
重点
☆质量记录的填写
☆质量记录的归档保存
标准
☆填写及时、准确
☆编号准确
质量记录清理
C7
C8
B8
A8
B9
程序
质量记录销毁审批表
☆质量记录管理人员对质量记录进行过期整理
☆对过期质量记录，管理人员填写质量记录销毁审批表，交品研部审核
☆质量记录销毁申请经品研部经理审批通过
☆品研部制定人员对失效质量记录进行销毁
重点
☆失效质量记录的销毁
标准
☆依公司相关规定
4．进料检验工作标准
任务名称
节点
任务程序、重点及标准
时限
相关资料
进料检验工作安排
A2
B2
C2
程序
☆采购部将供应商的发料时间、物料数量等情况通知原料库
☆原料库在接到进料通知后，及时通知品研部经理
☆品研部经理根据进料先后顺序和生产需求情况安排质检专员检验
随时
重点
☆进料检验的工作安排
标准
☆一般按照进料到达时间的先后顺序进行检验工作安排，但对于生产急需的物料应在第一时间进行检验
按进料检验方案进行检验
C3
D3
D4
程序
一．《原材料和成品检验规程》
二．进料检验标准和作业指导书
三．《原辅料入库单》
☆品研部经理提前做好相关准备工作，包括查找进料的样件及相关的《原辅料入库单》，确定进料检验标准、检验指导书，制定该批进料的检验方案
半个
工作日
☆检验专员根据品研部经理的安排，按照进料检验方案的要求，到原料库的待检区执行进料检验工作
根据
实际
☆检验专员将检验结果填入《原辅料入库单》，合格的物料填写“合格”，不合格的物料填写“不合格”
重点
☆进料检验方案的制定
☆进料的检验
标准
☆进料检验应严格按照进料检验方案、进料检验标准和作业指导书的要求进行，检验工作应当细致、科学，确保检验结果的可信性
处理合格拒收及允收物料
D5
C5
C6
D6
B8
A6
A7
程序
一．《原材料和成品检验规程》
二．《库房管理程序》
三．《产品质量合格证》
四．《食品原料退换记录》
☆对于合格的物料，质检专员应出具《产品质量合格证》，并通知库管员办理入库手续，入库后，贴上适当标识
根据
实际
☆对于复检合格的物料，经品研部经理审核后做出允收决定
☆对于经复检后不合格的物料，填写《食品原料退换记录》，并通知通知采购部退货
1个
工作日
重点
☆合格、允收物料的处理及标识
标准
☆标识有效、清晰并及根据进料批次及时更新
任务名称
节点
任务程序、重点及标准
时限
相关资料
保存进料检验结果
D9
程序
☆质检员将检验结果记录进行分类、保管，以便进行年度的管理评审。
1个
工作日
重点
☆进料检验文件的分类、保管
标准
☆文件齐备、无缺失
5．生产质量管理工作标准
任务名称
节点
任务程序、重点及标准
时限
相关资料
制定质量管理标准
C2
B2
A2
程序
《公司质量检验标准》
☆由公司品研部组织，销售部、生产部、采购部等职能部门参加，制定公司的质量管理标准、执行办法、程序等质量文件。
按照KFC工厂质量管理体系的要求编写质量管理体系文件
20个工作日
☆报技术副总审核，技术副总应提出自己的意见和建议
1个工作日
☆报总经理审批
1个工作日
☆产品质量标准按照国标、行标，或经过备案批准的企标，由品研部成文，下发给内部相关部门
2个工作日
重点
☆确定产品执行标准文件
标准
☆按形成文件的程序制定质量标准
一．《公司质量检验标准》
二．《KFC工厂质量检查系统》
执行质量管理标准
C3
程序
☆质量管理标准获得批准后，由品研部执行
☆组织对原辅料、生产过程和产成品进行检验
根据实际
重点
☆原辅料、产品实现过程和产品的质量监督
标准
☆检验报告单原始记录是否齐全
原辅料检验
C4
D4
D5
E5
E6
F6
程序
一．《原材料和成品检验规程》
二．《原辅料入库单》
☆质检专员对采购的原辅料进行检验
1个工作日
☆质量合格的入库
1个工作日
☆质量不合格的执行退换货处理
根据实际
重点
☆原辅料检验执行的标准；原辅料质量检验记录
标准
☆核查原辅料检验记录，验证记录，合格供应方名录
生产过程检验
C7
D7
D8
F9
F8
程序
一．《生产过程质量检验标准》
二．《生产过程质量检验记录》
☆各班班长对生产过程进行质量监控，并定期向品研部进行汇报
根据实际
☆生产过程检验合格的继续生产
根据实际
☆生产过程检验不合格的转为副品或报废
根据实际
重点
☆生产过程质量监控
标准
☆生产过程的质量记录齐备
程序
☆质检专员对产成品进行质量检验
1个工作日
☆质量合格的入库
1个工作日
任务名称
节点
任务程序、重点及标准
时限
相关资料
产成品检验
C9
D10
F10
E11
☆质量不合格的报废或转为副品
根据实际
一．《产成品质量检验标准》
二．《产成品质量检验记录》
重点
☆对产成品进行质量检验
标准
☆严格按照《产成品质量检验标准》执行
年度质量回顾
C11
B11
A11
程序
《年度质量回顾》
☆品研部编写《年度质量回顾》
1个工作日
☆报技术副总审核，并提出自己的意见和建议
1个工作日
☆报总经理审批
1个工作日
☆进行管理评审
1个工作日
重点
☆《年度质量回顾》的编写；提供管理评审的输入内容
标准
☆客观、准确
修订质检标准
C12
程序
《公司质量检验标准》修改草案
☆
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