旅游度假区项目申请报告Word格式文档下载.docx
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工程咨询资格等级:
乙级
发证机关:
国家发展和改革委员会
四、申请报告编制依据及编制原则
(一)编制依据
1、项目承担单位关于委托编制该项目申请报告的技术委托书;
2、国家发改委、建设部颁发的《建设项目经济评价方法与参数》(第三版);
3、国家、山东省国民经济和社会发展第十二个五年计划;
4、邹城市有关行业管理部门提供的项目相关证明件;
5、国家、山东省和济宁市有关政策、法规、规划;
6、项目单位、当地政府提供的相关资料;
7、建设单位提供的基础资料。
(二)编制原则
1、符合乐园和旅游区的开发规律和开发模式的原则;
2、选择适当的开发速度和规模,加速爱丽舍旅游度假区形象确立的原则;
3、充分考虑各功能区的规划和进度,符合整体均衡发展的原则;
4、结合现场状况,做出保护环境、科学施工的原则;
5、充分利用该项目在山东省的资源方面的优势,节省投资,缩短工期,提高效益,尽快收回投资;
6、在设计研究过程中,认真贯彻执行国家有关法规、规范,搞好环保、节能、卫生安全及消防等设计。
五、项目概要
1、项目建设规模
山东省邹城市峄山风景名胜区东南侧,峄山风景名胜区为国家4A景区,雄峙于本项目北侧1公里,是本项目重要的市场载体和客源动力。
邹城爱丽舍旅游度假区项目区域规划总用地面积460亩,折合约306600平方米,总投资12亿元。
本项目根据区域已有旅游资源,结合具体实际状况,拟设置“动感水世界嘉年华、欢乐世界游乐城、御都温泉养生园、中国山水文化产业园”四大功能分区,其中动感水世界嘉年华细分为接待区、海啸造浪区、家庭亲子区、尖叫滑梯区四小部分,丰富区域旅游资源类型,扩大客源来源。
功能分区
建设内容
投资规模
动感水世界嘉年华
含山东省土特产购物中心、宾馆酒店美食广场、11种大型水上乐园项目、项目土建、道路及园路铺装、主题、卫生间等建筑,水电综合管线等
4亿
欢乐世界游乐城
包括各大陆地设备,项目土建、道路及园路铺装、卫生间等建筑,水电综合管线、主题等
4.5亿
御都温泉养生园
温泉会所、各式温泉、VIP木屋及园林土建等
2.5亿
中国山水文化产业园
湖底清淤、河面拓宽、园林绿化及各式文化别墅
1亿
2、项目建设地点
项目建设地点位于邹城市峄山风景名胜区东南侧,共计占地460亩。
3、主要建设条件
该项目是生态农业开发项目,该项目属于《产业结构调整指导目录》(2011年本)第一类鼓励类中第三十四条旅游业第2条“乡村旅游、生态旅游、森林旅游、工业旅游、体育旅游、红色旅游、民族风情游及其他旅游资源综合开发服务”,符合国家产业政策。
从建厂条件看,其主要建设条件有:
(1)区位交通优势。
邹城市境内交通便利,104国道、京沪铁路、京福高速公路等中国交通大动脉纵贯峄山镇南北,通过加强道路交通建设,可带动旅游资源进一步发展。
(2)自然资源优势。
属暖温带过渡型季风气候区,四季分明,雨量集中,水热同步。
境内山川秀丽,蕴藏着极其丰富的土地资源、水资源、动植物资源和矿产资源。
(3)旅游资源优势。
邹城历史文化悠久,旅游资源丰富,。
境内共有各类文物古迹300余处,其中国家级重点文物保护单位5处,省级重点文物保护单位8处,可借助峄山风景区的旅游辐射,形成组团,促进邹城旅游业的发展。
(4)经济发展优势。
邹城市近年来以重大项目投资、城市形象提升、旅游产业发展和城乡一体化建设为载体,实现县域经济高开高走,经济发展势头强劲。
4、项目投入总资金及效益情况
(1)投资规模及构成
整个项目工程估算投资总额为12亿元,具体资金构成见下表。
项目投资资金构成表
序号
投资构成
金额(万元)
占比(%)
1
建设投资
116790.50
97.33
3
流动资金
3209.50
2.67
4
合计
120000.00
100
(2)资金筹措
项目总投入约为12亿元,其中由项目单位自行筹措资金7.2亿元,由银行贷款筹措资金4.8亿元,其中项目自筹比例占总投资比例的60%,符合国家建设项目资本金管理规定。
5、主要技术经济指标
主要技术经济指标表
序号
指标名称
单位
指标值
一
1.1
亿元
1.2
4.5
1.3
2.5
1.4
二
投资与资金筹措
2.1
项目总投资
万元
120000
2.2
工程费用
85365.00
2.3
工程建设其他费
13314.36
2.4
工程预备费
10960.38
建设期利息
7150.76
2.6
2.7
资金筹措
2.7.1
自筹资本金
72000
2.7.2
其他资金
48000
三
财务指标(年平均)
3.1
年营业收入
32783.10
3.2
年总成本
14008.67
3.3
年税金及附加
1803.07
3.4
年所得税
4242.84
3.5
年净利润
12728.52
3.6
投资内部收益率(税前)
%
17.97
3.7
项目投资回收期(税前)
年
7.21
六、项目所在地概况
1、基本概况
邹城市是中国历史上著名的思想家、教育家孔子和孟子的诞生地,素有“孔孟桑梓之邦,文化发祥之地”之美誉,现为国家级历史文化名城、新兴能源工业基地、中国优秀旅游城市、全国综合实力百强(县)市、国家级旅游名城。
人文、自然景观和谐,山、水、城一体,独具特色,是全市政治、经济、文化中心和迅速崛起的鲁西南经济重镇,并被中国国情调查研究中心推荐为“中国最具发展潜力开发区”。
本项目选址地位于山东省邹城市峄山风景名胜区南侧,距离国家4A景区峄山风景名胜区1公里。
峄山风景名胜区,国家4A景区,峄山海拔582.8米,雄峙于本项目北侧1公里,是本项目项目重要的市场载体和客源动力,峄山之秀美,在于其石头奇、洞穴奇、泉水奇、石刻奇和神话传说奇,素有“邹鲁秀灵”、“天下第一奇山”之美誉,邹城政府从2010年举办“孟学故里,水墨峄山”国际文化交流活动,打造峄山作为山东儒学第一名山的旅游噱头。
2、自然条件
(1)地貌特征
邹城市地质属华北地台型,沉积层厚度2450米,地势东高西低,境内最高峰凤凰山,海拔648.8米,最低点海拔35米,平均海拔77.8米。
地型分为低山、丘陵、平原、洼地、水面五种类型。
以京沪铁路境内段为界,铁路以东和西南部为低山丘陵。
约占总面积的70%,铁路以西为平原洼地,约占总面积的30%。
境内山脉系泰山、蒙山分支,自东向西呈规律展布,分为峄山、连青山、凤凰山、尼山、昌平山、凫山六个山系,全境共有大小山头190余个,其中较大的山头有45个。
东部山区海拔多在200—300米,最高的山凤凰山主峰,海拔648.8米。
(2)气候特征
邹城市属暖温带,为东亚大陆性季风气候区,四季分明,降水集中,雨热同步,冷热季和干湿季区别明显。
全市年平均太阳辐射总热量120.64千卡/平方厘米,年日照时数为2l51—2596小时,平均占可照时数的55%,年平均气温为14.1℃,日平均气温稳定超过0℃农耕期297天,其间大于0℃的积温为5217℃,日平均气温≥10℃的活动积温为4697℃,持续217天。
全年无霜期平均为202天,平均初霜日在10月28日,平均终霜日在4月8日。
年平均降水量为777.1毫米,主要集中在6、7、8月份,年最大降水量为1225.5毫米,年最小降水量为434.4毫米,年际之间和年内各季节的降水极不平衡。
历年平均相对湿度64%。
光、热、降水资源都比较丰富,光能资源利用潜力很大。
(3)水文特征
水系属淮河流域,主要河流有泗河、白马河、小沂河等40余条,绝大部分属季节性间歇河流,汛期有水,冬春干涸,源短流急,含沙量大。
(4)资源条件
邹城市矿产资源丰富。
主要位于邹城市境内的兖州煤业藏煤面积达357平方公里,煤层平均厚度13.5米,总储量41亿吨。
煤种以低硫、低磷、低灰和高热量著称,是全国八大煤炭基地之一,邹城市境内拥有九对矿井,原煤年产量峰值为2004年4453万吨。
花岗岩、石灰石、黄沙等矿产资源蕴藏量也十分丰富。
其中花岗岩主要品种有邹城红、邹城绿等国内稀有品种。
并有磁铁、黄金等稀有金属矿产资源待开发。
3、社会环境简况
邹城市2012年全年完成主营业务收入1380亿元,同比增长22.4%。
其中:
驻邹工业完成1080.6亿元,同比增长22.1%;
地方工业完成299.4亿元,同比增长23.5%。
全年实现利税113亿元。
全年实现利润52.8亿元。
新增规模以上工业企业47家,总数达到182家。
2012年全市服务业总量规模不断扩大。
前三季度,全市第三产业实现增加值166.18亿元,完成全年任务目标的72%,同比增长10.8%;
占国内生产总值的比重为32.4%,同比提高0.93个百分点;
第三产业对GDP的贡献率达到31.87%,拉动GDP增长3.51个百分点。
服务业投资稳步增长。
2012年度,全市第三产业完成固定资产投资预计完成125亿元,同比增长34.7%,占全市规模以上固定资产投资的比重为51%;
其中,亿元以上服务业重点项目78个,完成投资79.9亿元。
服务业税收快速增长。
2012年度,全市第三产业实现地税收入111438万元,增长41%,占全市地税总收入的比重达到42%。
4、旅游资源
邹城市是国家级历史文化名城,甲类对外开放地区和旅游胜地。
境内地形地貌复杂,邹城风光自然风光秀丽,历史文化悠久,文物古迹众多,形成了自然景观与人文景观浑然一体的旅游体系,为现代生活提供了十分丰富的旅游资源。
境内现有各类文物古迹517处。
古遗址175处、古墓葬107处、古建筑132处、石窟寺及石刻33处、近现代史迹及其他70处。
其中。
全国重点文物保护单位5处,山东省文物保护单位6处,济宁市文物保护单位11处,邹城市文物保护单位35处。
第二节项目规划方案
一、规划理念、目标、原则及定位
理念:
生态体验,快乐的海洋,激情的天地,心情放松的港湾
目标:
将景区打造为济宁乃至鲁西南地区占地规模最大、游乐设施最全、游乐项目最新颖的水陆游乐园,温泉养生与现代娱乐相结合、休闲度假与文化博览相结合、养老与度假相结合等多功能组合的综合型一站式度假区,不断创新业态,提升品质,带动区域经济和社会发展。
原则:
1、符合乐园和旅游区的开发规律和开发模式的原则
2、选择适当的开发速度和规模,加速爱丽舍旅游度假区形象确立的原则
3、充分考虑各功能区的规划和进度,符合整体均衡发展的原则
4、结合现场状况,做出保护环境、科学施工的原则
二、市场定位
本项目建设地位于山东省邹城市峄山风景名胜区南侧,峄山风景名胜区为国家4A景区,雄峙于本项目北侧1公里,是本项目重要的市场载体和客源动力。
本项目既包含动感世界嘉年华、欢乐世界游乐城等大众娱乐项目,也包含面向高收入富裕人群为主,公商务人士为辅的御都温泉养生