自营店管理制度Word文件下载.doc

自营店管理制度Word文件下载.doc

《自营店管理制度Word文件下载.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《自营店管理制度Word文件下载.doc（5页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

1、店铺打包好，由物流人员带回公司后交给零售部，然后再由零售部相关督导交给财务部；

2、店铺整理好报表及单据交由督导直接带回公司交给财务部）

注：

每周带回公司的报表，如因店铺原因未及时将前一天完成的销售制成销售报表而影响财务部的数据录入，由零售部承担全部责任。

以上销售报表

1、零售部督导必须及时传递到公司财务

2、必须有店铺名称、货品名称全称（即字母和数字必须完整、清晰可辩）、吊牌价、颜色、尺码、数量、金额和金额合计及制表人签字确认。

二、店铺备用金和营业款

1、备用金的使用情况由零售部进行平时的检查与监督，财务部每月不定期的进行抽查。

备用金只能用于销售找零，临时代付店铺相关费用需提前通告零售部，随后应由督导将费用发票带回公司报销，款项及时还回店铺，严禁个人借款及私自挪用；

2、自营店铺中，自主收银的店铺每天最迟必须在下午四点前将前一天的营业款全额存入公司指定银行（一个班次营业额较大的，每天上午10点前存一次，下午4点前再存一次），如遇特殊原因暂时不能在指定时间存款的，必须即时电话通知零售部督导和公司财务部自营店会计以便公司妥当处理；

银行存款回执单每周随原始小票及原始报表由零售部督导交到财务部。

三、送货及退货：

1、送货：

《批发销售单》一旦在公司系统中确认完成后，物流应在二天内安排货品送达店铺，店铺员工在接收公司送货时必须在当天点清明细数量（包括颜色、尺码），若发现批发销售单中所列货品与实物数量不符时，必须第一时间告知零售部督导，督导协助店铺与公司物流进行沟通并全程跟踪直到完成。

若单据与实物相符，有电脑店铺必须在二十四小时内在讯尔中将批发销售单审核完成；

无电脑店铺由片区督导向店铺确认后审核完成。

2、退货：

店铺有货品需要退回公司时，店员手工开具四联退货清单并签上制单人姓名，仓库物流到店铺收货后在四联退单上签字确认并随货品带回公司一联，由物流传递到商品部及时进行电脑打单，电脑单必须及时反馈到店铺手中；

手工退单联由督导带一联交到财务自营店夏会计处，以便财务核对店铺手工账。

3、调拔单

（1）南京市区及外区：

规定由调出方开具四联手工调拨单且制单人签字：

第一联调出方留存，红联为调出方撕下后由督导带回公司交商品部进行电脑打单，第三联和第四联随货品传递到调入方店铺，调入方签收后，店铺留存一联，绿联由督导带回公司交财务部夏会计，调出方与调入方必须在手工调拨单上签字确认；

手工调拨单每周随原始小票及报表统一带回公司；

（2）每月盘点日前二日零售部停止传递调拨单到商品部打单，并且发货单与退货单也同时停止打单，此二天为财务和店铺审单日及手工账对账日。

（如本月盘点数据为30日晚上的数据，那么29日和30日为停止打单日）

四、店铺手工账

1、手工账封面与底页为复印联，店铺建期初时，货号、单价、月末实盘数及实盘数合计为复印填写，到月末盘点扎账时最后底页将本月进货累计数（进货与调拨入分开累计）、退货累计数（退大仓与调拨出分开累计）、销售累计及最终结存数复印填写清楚，盘点结束后，手工账封面及底页随店铺盘点表一同交于公司财务部自营店会计。

2、无论是有电脑店铺还是无电脑店铺平时必须认真填制手工账，按实际发生的单据据实做账，调拨单、退单如果已经开出手工联或已收到手工联并且货品也已调出或已收到，就应即时在手工账中进行销账或登账，同时注意查收公司根据手工联打出的电脑单并一对一进行认真核对。

3、公司财务部每月进行不定期的店铺手工账抽查。

五、盘点

每月15号前，零售部必须拟出《盘点计划表》交给财务部商榷最终盘点时间，并组织安排好店铺的盘点工作。

盘点要求

1封面

必须写清楚店铺名称、盘点期间，服装、鞋、配件要分别计数，并与手工账进行核对后当场出差异，将差异写在盘点封面上，所有参加盘点的人员签名确认；

2内容

必须保证盘点的货号、颜色、尺码准确，每个颜色要有小计，每个货号要有合计，每一页要有共计，鞋、服、配要分清楚不要混在一页内，尽量不涂改，如必须涂改，请划去原来错误的，在原内容之外的空白处写上正确的内容，保证字迹工整；

盘点表必须在单价一栏填写吊牌价格。

3差异

《盘点表》最终数据由零售部督导签字确认后交到财务部；

一旦签字确认送交财务后不得以任何理由要求退回进行更改数据。

《盘点报表》递交财务部时间市区必须在完成盘点后一个工作日内（如为31日早上盘点，则盘点表必须于次月1日前送交）；

外区必须在完成盘点后二个工作日内送交；

财务部出具的《盘点差异表》店铺必须在二个工作日内及时签字确认后由督导带回公司交还财务。

盘盈不处罚，盘亏赔差价。

六、内购

1、南京市区：

持公司电脑《销售单》到财务部付款，财务部签收后方可到仓库拿货；

如遇其他人内购（如房东、商场主管等）并且在店铺已拿货，店铺开具手工退单联到公司商品部打电脑退单及销售单，如遇内购低于6折或免单，还需执公司张理平总签字单据到财务部清账，并将手工退单联附电脑退单上交于财务；

所有内购必须在当月盘点前全部清账。

2、南京外区：

在每月20日前整理好单据及现金由零售部督导带回公司，指定一个店为员工内购店铺；

其他操作同市区内购；

七、培训

零售部可合理安排时间，由财务部对店铺收银员及进销存台账进行相关财务知识培训。

八、工资

零售部必须每月初2-4号将店铺考勤准时交到公司行政部（包括病假条）；

所有考勤表都要有店铺员工和零售部经理签名才视为有效。

工资发放时间为每月10日（如遇公司休息日顺延）；

盘点没有在10日前结束的店铺一律等盘点结束后发放工资；

工资以店铺员工自主办银行卡的形式在发放日由公司财务部存入个人账户；

新员工如需发现金的，零售部必须通告店铺，在工资发放日后二个工作日内领取完毕。

店铺员工如发生工资卡丢失或需要更改卡号时，零售部必须在工资发放日前三个工作日以书面形式由零售部经理签字确认传递财务部进行卡号变更；

或者，新卡本人带身份证到公司财务部当面递交变更资料进行变更。

九、其他

如遇有新店开业，新店资料（比如计划何时装修完毕，何时开业等）必须由零售部经理签字确认后以书面形式交由财务部备案并做好相关准备工作（如营业款如何缴存，POS机的安装等）；

如遇有旧店撤柜，零售部必须以正式书面通知书由零售部经理签字确认后及时传递到财务部进行有关账务的核对及处理；

零售部督导需要带回公司交于财务部的相关单据

1、店铺零售小票、手工报表

2、银行回执单

3、店铺调拨单及退单

4、盘点报表、店铺手工账及盘点差异表

5、店铺报销单据