成本分析编制说明+分析报告文档格式.docx

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层高（m）

高度

结构形式

号

称

（m2）

（m）

1

地下

34671.1

3层

4.5

13.5

框剪

2

裙楼

57140.5

8层（含转换

33.72

框架

层）

3

塔

41371

18层

3.5

95.32

楼

合

133182

29

计

3、施工范围：

自行施工土建部分：

包括基础工程、主体工程、装修、屋面、防水及保温；

安装部分：

预留、预埋、防雷接地等；

总承包管理范围包括：

电梯、消防、空调通风、设备安装、玻璃幕墙、钢结构等。

4、合同价款：

合同总价35000万元；

其中自行施工14378万元（包括土建14132万元，机电246万元）。

5、工期：

合同工期自2014年7月25日—2016年元月30日，共554天；

实际自2014年5月10日开工。

页脚内容3

二、主要资源投入与指标系数

额）

（临建投入额是不考虑摊销的投入金额，肯定大于摊销

资源名称

管理

劳务

人员

资

策划数

源投

24人

**人

入

目前实际

26人

350人

数

指标名称

钢筋

混凝

土

建筑平米

96kg/

1.03m3

含量（地下）

㎡

/㎡

指

含量

49.67k

0.4m/

标含

（地上裙

g/㎡

量

楼）

49.96k

0.4m3/

（地上塔

合计

塔吊

人货

输送

电梯

泵

4

台

2台

5台

**台

模板

外墙

砌体

（不含二

次结构）

0.11m3

1.82m2

**m2/

2.14m2

0.35m32.15m2

/㎡/㎡

临建

木枋

投入

140万

67345

1296

元

（m3）

134万

43107

）

674（m

页脚内容4

三、本期考核资料的相关说明

1、考核期形象进度说明：

东区地下室

1.5米筏板钢筋完。

已完主体建筑面积49731m2。

2、统计时段说明：

自开工—2014年12月31日

3已完工程累计收入计列说明（单位：

万元）（保留两位小数）

、

统

据

说

明

合同内列收

签证索赔

列收合计

已审定列收

未审定列收

未列收

土建

4832.70

5

195

115

5032.70

机电

总包管理

费

对收入的文字说明（对外列收差异、产值报量差异）:

本项目截止12月30日已完成产值7850万元，其中自行完成产值

4700万元，甲指分包产值3150万元。

本次列收为4832万元，差额4832-4700=132万元（本次报产值节点为至塔楼17层

楼面部分，本次列收至塔楼18层楼面。

摊销说明：

累计完成产值5032万/总主体产值11509万=累计摊销比例43.7%；

成本数据说明

一、统计表中属“预提成本数据”的说明：

材料费预提成本833977万元，现场经费预提水电费74.1万元，规费保险预提42.5万元，招

投标费预提14.59万元，工程保修费预提18.5万元，分包工程防水预提42.17万元

二、统计表中属“抵扣成本数据”的说明：

人工费冲减成本17万元

项目商务经理：

****年**月**

日

页脚内容5

一、项目总体盈亏情况分析。

成本管理方圆图践行情况及说明：

工期-满足业主要求

项目合同造价--5032万元

项目责任成本

项目目标成本

项目实际成本--4258万元

项目结算总价-暂未

结算

环保–费用不高

（将成本数据统计表中的重要数据表述为

分析报告文字）

商务策划6.32%

质量–合格

经营效益（**万，**%）

人工费机械费

（23.1%）（3.24%管理效益

）（万元）

材料结算效益

（50.84%）

周材费

现场经费

签证索赔收

（6.8%

（9.71%）

技术进步收

市场机会收

安全-本季度

无

1、项目盈亏数据表（单位：

万元）（保留两位小数，项目成本降低额为扣除责任上缴及利润分成后的留存额）

页脚内容6

已完工程累计

未完工程预计

项目整体情况预计

成

责任

总

项目

总利

项目成

责

收入

成本降低

成本

本

上缴

利润额

润额

本降低额

任上缴

额

773.

9099

8318

545

780.5

234

848

1028

180

5032

4289

352

391.36

6

65

说明：

策划利润率为6.32%,目前项目利润率为14.78%,提高的主要原因是目前钢筋量有节约，钢筋及混凝土价差，项目施工进度较快。

2、项目主要盈利点分析：

单

工

赢

分项内容

程量

单价

价

利额（万

盈利原因及措施

位

价差

（元）

（万

价（元）

元）

钢筋（价差）

t

36

3510

129

317

102

107

钢筋市场价下跌，

合同约定3%

75

9

范围内不调

钢筋（量差）

32

152

预算及现场节约

39

砼（价差）

m3

383

328

160

投标利润。

921

砼（量差）

31

15

204

合计（万元）

434

页脚内容7

3、项目主要亏损点分析：

亏

损额（万

亏损原因及解救措施

塔吊台班

月

12

成本比收入多一个班，找甲方

.98

多签台班

人工费

M2

47

28.2

模板、混凝土、外架合同单价

000

均有亏损

芯模安装

M3

130

7

11

60

66

51.2

二、项目分项成本分析。

页脚内容8

1、劳务费：

1.1、实体劳务费实际成本根据劳务合同结算，目标成本与实际成本基本吻合，但小班组零星用工较多，主要是改扩建工程分段施工零星用工增加。

抽水用工、材料转运、文明施工等用工较多，下一步使用杂工班的时候，必须将其与小班组劳务责任区分开来，减少零星用工，严格控制合同外用工，该向业主办理签证的及时办理。

2、实体材料费：

a、地下室工程钢筋节超率11.86%（广联达预算量）。

钢筋节约效果不理想，下一步进一步加强材料进场把关；

现场制作、安装把控严、严格控制废料率。

b、砼总节约率0.97%。

地下室施工混凝土有一定节约，但C60、C45存在高低标号单价亏损。

3、机械费：

主合同明确塔吊使用以每天两班计算，现实际采用的都是三班，机操工工资与塔吊使用电费均有较