质量控制点管理办法Word文件下载.doc
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3.2质控点操作人员负责质控点的自检，并对质控点的运行情况做好详细记录；
3.3质管部负责质控点工序质量的验收及日常抽查。
4.程序：
4.1定义：
4.1.1质控点：
在一定的时间内和一定的条件下，对产品制造中，需要重点控制的质量特性、
关键部位、薄弱环节以及主导因素等采取特殊的管理措施和方法实行强化管理，使工序处
于受控状态。
具体地讲，就是针对工序的质量问题点，把关键工序和存在质量问题的工序
的某些特性控制起来。
4.1.2质控点可分为长期质控点和短期质控点。
长期质控点指对因关键产品的质量特性或关键
的工序质量特性设置的质控点，要始终严格控制，即使已处于稳定状态，也不应撤消。
短
期质控点指因经常出现不合格品而设置的控制点，如在较长时间内处于稳定合格状态，而
又不属于关键质量特性，则可将该质控点撤消。
4.2质控点设置的原则：
4.2.1对产品的适用性（性能、精度、寿命、可靠性、安全性等）有严重影响的关键质量特性、
关键部位或重要影响因素应设置质量控制点；
4.2.2对工艺上有严格要求，对下工序的工作有严重影响的关键质量特性、部位应设立质控点；
4.2.3对质量不稳定、出现不合格品多的项目，应建立质控点；
4.2.4对用户反馈的重要不良项目应建立质控点；
4.2.5对紧缺物资或可能对生产安排有严重影响的关键项目应建立质控点。
4.3各厂应根据产品质量特性分级、产品工艺流程中存在的质量问题，确定生产过程计划建立
的质控点，编制"
控制点明细表"
，明细表需经编制部门负责人审核，各厂负责人批准。
4.4质控点的编号原则：
4.4.1质控点的编号由质控点代号、单位代号、成立年号和序号组成。
质控点代号为CQ和DQ，
其中CQ代表长期质控点，DQ代表短期质控点；
单位代号由一位英文字母表示；
成立年号
由1位数表示，如2002年用2，2006年用6¼
¼
，依次类推；
序号由两位阿拉伯数字表示，
分别为01，02¼
，
4.4.2例：
×
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×
序号
单位代号
质控点代号
例：
CQQ201代表是电器厂2002年成立的第一个长期质控点。
4.5各厂应组织技术、质管、检验人员对质控点的工序进行分析，找出影响工序的主导因素，
根据分析结果，编制"
工序质量表"
，具体规定各个影响工序的主导因素的控制范围和控制
要求。
4.6质控点所在部门工艺（技术）人员负责编制工艺文件或作业指导书及相关的检验文件，其
技术文件的控制按《技术文件管理程序》执行。
4.7质控点的运行：
4.7.1各厂应组织质控点的操作者、质控点管理人员及其他相关人员进行学习，学习有关质控
点的文件及规章制度等，质控点操作人员要熟练掌握本工序的岗位应知应会，做到未经培
训不能上岗。
4.7.2质控点所在工序应做好明确的标识，在显著位置张挂质控点编号标识牌。
质控点标识牌
规格样张见附件一。
4.7.3质控点投入运行后，操作工人负责随时监控工序质量状况，认真做好加工产品的自检工
作，出现问题要及时反映给所在部门领导。
4.7.4对与质控点运行的设备，应由操作人员按关键设备的保养要求做好点检工作，填写"
设
备日常点检表"
；
对与质控点运行的相关工装、夹具、刀具、检具等，应由使用人员及时进
行维护保养，严格执行《工艺装备管理规定》；
对与质控点运行的相关的检测设备，应严格
执行《监视和测量装置控制程序》及相关规定，做好检测设备的周（送）检工作，及时检
查在用检测设备的有效性以确保满足工序质量要求。
同时要求所有测量设备使用人员每天
在使用测量设备时，应找同类的测量设备，对首件测量结果进行比对。
4.7.5各厂应设立专兼职人员负责质控点工序的巡检，为严格控制工序质量，巡检频次不低于
其他一般工序的1.5倍，并及时记录检验结果，填写"
过程检验记录表"
，以便于及时发现
并解决工序质量问题。
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4.8质控点管理人员负责对质控点运行情况的监督检查，每天检查质控点的运行情况，填写"
工
艺纪律检查表"
，督促相关人员按规定协调和解决出现的问题。
4.9对于短期质控点，运行一段时间后，若已达到预期的控制目标且持续三个月已处于稳定状
态的，可由各厂报质管部，由质管部组织技术、检验部门和质控点所在厂的相关人员进行
验收，以确定质控点的有效性，填写"
质控点验收表"
。
经验收合格后可作为一般工序控制。
5.相关文件：
5.1技术文件管理程序
5.2工艺装备管理规定
5.3监视和测量装置控制程序
6.相关记录：
6.1控制点明细表
6.2工序质量表
6.3设备日常点检表
6.4过程检验记录表
6.5工艺纪律检查表
6.6质控点验收表
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