1、3.2 质控点操作人员负责质控点的自检,并对质控点的运行情况做好详细记录;3.3 质管部负责质控点工序质量的验收及日常抽查。4. 程序:4.1 定义:4.1.1 质控点:在一定的时间内和一定的条件下,对产品制造中,需要重点控制的质量特性、 关键部位、薄弱环节以及主导因素等采取特殊的管理措施和方法实行强化管理,使工序处 于受控状态。具体地讲,就是针对工序的质量问题点,把关键工序和存在质量问题的工序 的某些特性控制起来。4.1.2 质控点可分为长期质控点和短期质控点。长期质控点指对因关键产品的质量特性或关键 的工序质量特性设置的质控点,要始终严格控制,即使已处于稳定状态,也不应撤消。短 期质控点指
2、因经常出现不合格品而设置的控制点,如在较长时间内处于稳定合格状态,而 又不属于关键质量特性,则可将该质控点撤消。4.2 质控点设置的原则:4.2.1 对产品的适用性(性能、精度、寿命、可靠性、安全性等)有严重影响的关键质量特性、 关键部位或重要影响因素应设置质量控制点;4.2.2 对工艺上有严格要求,对下工序的工作有严重影响的关键质量特性、部位应设立质控点;4.2.3 对质量不稳定、出现不合格品多的项目,应建立质控点;4.2.4 对用户反馈的重要不良项目应建立质控点;4.2.5 对紧缺物资或可能对生产安排有严重影响的关键项目应建立质控点。4.3 各厂应根据产品质量特性分级、产品工艺流程中存在的
3、质量问题,确定生产过程计划建立 的质控点,编制控制点明细表,明细表需经编制部门负责人审核,各厂负责人批准。4.4 质控点的编号原则:4.4.1 质控点的编号由质控点代号、单位代号、成立年号和序号组成。质控点代号为 CQ 和 DQ, 其中 CQ 代表长期质控点,DQ 代表短期质控点;单位代号由一位英文字母表示;成立年号 由 1位数表示,如 2002 年用 2,2006 年用 6,依次类推;序号由两位阿拉伯数字表示, 分别为 01,02, 4.4.2 例:第 2 页共 3 页 序号 单位代号 质控点代号 例:CQQ201 代表是电器厂 2002 年成立的第一个长期质控点。4.5 各厂应组织技术、质
4、管、检验人员对质控点的工序进行分析,找出影响工序的主导因素, 根据分析结果,编制工序质量表,具体规定各个影响工序的主导因素的控制范围和控制 要求。4.6 质控点所在部门工艺(技术)人员负责编制工艺文件或作业指导书及相关的检验文件,其 技术文件的控制按技术文件管理程序执行。4.7 质控点的运行:4.7.1 各厂应组织质控点的操作者、质控点管理人员及其他相关人员进行学习,学习有关质控 点的文件及规章制度等,质控点操作人员要熟练掌握本工序的岗位应知应会,做到未经培 训不能上岗。4.7.2 质控点所在工序应做好明确的标识,在显著位置张挂质控点编号标识牌。质控点标识牌 规格样张见附件一。4.7.3 质控
5、点投入运行后,操作工人负责随时监控工序质量状况,认真做好加工产品的自检工 作,出现问题要及时反映给所在部门领导。4.7.4 对与质控点运行的设备,应由操作人员按关键设备的保养要求做好点检工作,填写设 备日常点检表;对与质控点运行的相关工装、夹具、刀具、检具等,应由使用人员及时进 行维护保养,严格执行工艺装备管理规定;对与质控点运行的相关的检测设备,应严格 执行监视和测量装置控制程序及相关规定,做好检测设备的周(送)检工作,及时检 查在用检测设备的有效性以确保满足工序质量要求。同时要求所有测量设备使用人员每天 在使用测量设备时,应找同类的测量设备,对首件测量结果进行比对。4.7.5 各厂应设立专
6、兼职人员负责质控点工序的巡检,为严格控制工序质量,巡检频次不低于 其他一般工序的 1.5 倍,并及时记录检验结果,填写过程检验记录表,以便于及时发现 并解决工序质量问题。第 3 页共 3 页 4.8 质控点管理人员负责对质控点运行情况的监督检查,每天检查质控点的运行情况,填写工 艺纪律检查表,督促相关人员按规定协调和解决出现的问题。4.9 对于短期质控点,运行一段时间后,若已达到预期的控制目标且持续三个月已处于稳定状 态的,可由各厂报质管部,由质管部组织技术、检验部门和质控点所在厂的相关人员进行 验收,以确定质控点的有效性,填写质控点验收表。经验收合格后可作为一般工序控制。5. 相关文件:5.1 技术文件管理程序 5.2 工艺装备管理规定 5.3 监视和测量装置控制程序 6. 相关记录:6.1 控制点明细表 6.2 工序质量表 6.3 设备日常点检表 6.4 过程检验记录表 6.5 工艺纪律检查表 6.6 质控点验收表
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