SAP培训课件MM培训操作手册V10Word格式.docx
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1000,enter进入以下界面，红框内的“1221”为系统生成的内部码。
内的表示此项为必填项。
填完必填项和需要填写的项目，enter.
下图红框内为基本单位和订单单位，如两个都填写了后，enter,就会跳出一个两者之间的换算公式界面。
输入换算公式。
Enter
下图红框内为必填项。
MRP2视图：
红框内Batchmanagement为批次管理，选择表示物料进行批次管理，物料如果进行了批次管理，要改为不进行批次管理将非常困难，须将物料在系统内的记录全部删除后才能更改。
而物料可以从未批次管理改为批次管理。
注意Priceunit:
10和Standardprice:
1.50表示10个单位的物料标准价为1.50元，因为Standardprice系统只默认小数点后两位，系统维护时注意准确输入。
输入各项内容后按enter进入下面保存或按保存。
Ok,一个物料主数据就创建好了，物料编码为ROH-Zhangfq-002.
3、创建一个供应商主数据
SAPmenu\Logistics\MaterialsManagement\Purchasing\Masterdata\Vendor\Central\XK01-Create
双击进入创建界面：
输入供应商编码（vendor），公司代码（Company），采购组织（Purch.organization）和评估组（Accountgroup）
Enter,输入供应商信息（名称，地址等），与创建物料一样，必填项都必填。
Enter,进入Control界面：
Enter,进入Paymenttransactions界面：
输入国家，银行，帐号等信息。
Enter,进入AccountinginformationAccounting界面
Enter,进入PaymenttransactionsAccounting界面：
Enter,进入CorrespondenceAccounting界面：
Enter,进入Purchasingdata界面：
Enter,进入Partnerfunctions界面：
Enter,弹出保存界面或点击保存。
Ok,供应商主数据已经创建,供应商编码为A-ZFQ-002
4、创建信息记录
Logistics/MaterialsManagement/Purchasing/MaterData/InfoRecord/ME11-Create
双击进入
在上窗口内输入具体采购组织（PurchasingOrg.）和工厂（Plant）下需要建立联系的供应商（vendor）和物料（Material）,enter.
输入需要维护的内容，enter
红框内可以输入说明内容等附加项，点击Conditions进入下面
注意红框里内容的变更。
点击保存。
信息记录就已经建好。
信息记录号为5300005376。
5、创建采购申请
Logistics/MaterialsManagement/Purchasing/PurchaseRequisition/ME51N-Create
双击进入下面窗口
红框内的NB.Purch.requis.Stand.为采购订单号，一般有系统自动生成，不需输入。
Sourcedetermination表示是否固定供应商，选择为固定供应商。
输入需要维护的内容后，保存。
采购申请就已经创建好了。
采购申请单号为0010012808。
显示建好的采购申请,双击ME53N-Display
下面红框内表示此采购申请为需审批。
6、采购申请审批
Logistics/MaterialsManagement/Purchasing/PurchaseRequisition/Release/ME55-CollectiveRelease
点击红框内图标，弹出下面窗口：
“10”为Manager审批,“20”为Controller审批，必须10审批后的采购申请才会在20的审批项里显示，在后面将会讲到。
选择10
红框内图标表示执行（enter）,点击此图标。
前面创建的采购申请显示在红框内。
选定创建的采购申请，点击，显示物料信息，如下图：
点击红框内图标演示审批，弹出下面窗口：
单击红框图标，弹出下面窗口：
选择窗口内10releasepossible后，点击Set/cancelrelease。
（注意上面红框内的变化，看下图）
点击关闭ReleaseSimulationforStrategyR1窗口
单击
保存
红框内内容表示采购申请已经改变。
退出，从新进入看看有何改变
单击红框图标进入下面窗口：
如上所示：
Roh-zfq-01项采购申请已不在上面视图内了。
退出，进入20审批
单击进入
采购申请等待审批。
和“10”审批一样进入下面窗口：
选择“20”，点击Set/cancelrelease,注意红框里的变化。
保存。
和“10”审批后一样，查询“20”审批内有无待审批项。
里面已经没有要审批的项目。
退出后，进入ME53N-display查询显示采购申请：
roh-zfq-01，看看有何变化。
里面显示已经审批（如下图红框内）。
7、创建询价单
Logistics/MaterialsManagement/Purchasing/RFQ/Quotation/RequestforQuotation/ME41-Create
输入最终报价期限，如下图红框：
Enter进入下面窗口
红框内输入询价单编码。
输入需询价的物料的信息
点击上图红框内图标，进入向供应商询价的窗口：
输入要询价的供应商编码，如下红框内：
点击
向一个供应商询价就创建好了。
询价单号为6000000045。
再输入另外一个供应商
采购申请单号为6000000046。
再输入一个
采购申请单号为6000000047。
这样向三个供应商询价的询价单就创建好了。
可以根据实际需要向几个供应商询价输入相应的供应商编码。
8、维护报价单
路径为：
stics/MaterialsManagement/Purchasing/RFQ/Quotation/Quotation/ME47-maitain
输入前面的报价单号6000000045，enter
将实际价格（Netprice）维护进去，如下图红框内
红框内表示6000000045询价单的报价已经维护。
同上维护6000000046和6000000047报价单
9、报价比较
Logistics/MaterialsManagement/Purchasing/RFQ/Quotation/Quotation/ME49-PriceComparison
输入前面创建的询价单编码，如下图
上图为各供应商的报价比较结果。
10、创建采购订单
Logistics/MaterialsManagement/Purchasing/PurchaseOrder/Create/ME21N
单击Documentoverviewon图标，打开一个小窗口，如下图
点击小红框内图标，进入已建单据选择
红框内为各种单据选项，我们可以任意选择，显示创建好了的单据清单。
选取Purchaserequisitions，进入下图：
将红框内的10012831拖入中
采购订单号为4500016853。
也可手工创建，逐项填入数据
11、框架协议
Logistics/MaterialsManagement/Purchasing/Outlineagreement/Contract/ME31K-Create
双击进入，填好要签定协议的供应商及下面各项如下图：
点击进入
输入各项内容，enter
输入签定的物料及相关内容，如下图：
一个协议创建完成。
协议凭证号为4600000071。
12、维护货源清单
Logistics/MaterialsManagement/Purchasing/MasterData/SourceList/ME01-Maintain
双击进入，输入要维护的物料编码
输入相关的供应商及相关内容
13、供应商配额维护
Logistics/MaterialsManagement/Purchasing/MasterData/QuotaArrangement/MEQ1-Maintain
输入要分配的物料，enter
输入有效期及数量，双击红框内进入下图：
输入参与分配的供应商及其配额，如下图，红框内为配额。
保存,如下：
配额维护完成。
14、分配采购申请数量给供应商
Logistics/MaterialsManagement/Purchasing/PurchaseRequisition/Follow-OnFunctions/ME56
输入需分配的采购申请单编号，单击红框内图标，进入下图：
红框内显示的采购申请的内容，选择该采购申请，如下图：
单击上图红框内图标，进入下面
红框内显示该采购申请分配给的供应商，保存。
采购申请就分配好了供应商。
15、收货
15.1、按采购订单收货（101）
Logistics/MaterialsManagement/InventoryManagement/GoodsMovement/MIGO
Enter,输入相关的采购订单号，如下面红框内
确认，显示如下，
单击上窗口红框内，打开窗口，输入收货数量，如下
单击where,打开窗口，输入库存地点，下面红框内打上标记
保存并记录收货单据号
收货单号为5000011427。
15.2、无订单收货（501）
Logistics/MaterialsManagemen
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