整理三体系记录表格汇总Word格式.docx

整理三体系记录表格汇总Word格式.docx

《整理三体系记录表格汇总Word格式.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《整理三体系记录表格汇总Word格式.docx（74页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

3．记录的保存：

记录由使用部门保存。

记录号:

4.2.4-01

记录清单

部门：

综合部序号:

001

序号

记录名称

编号

保存期（年）

保存

部门

备注

（页码）

1

A1工程开工/复工报审表

A1---

项目部

7

2

A2施工组织设计（方案）报审表

A2---

8

3

A3分包单位资格报审表

A3---

9

4

A4报验申请表

A4---

10

5

A5工程款支付申请表

A5---

11

6

A6监理工程师通知回复单

A6---

12

A7工程临时延期申请表

A7---

13

A8费用索赔申请表

A8---

14

A9工程材料/构配件/设备报审表

A9---

15

A10工程竣工报验申请单

A10---

16

A11混凝土浇筑令

A11---

17

A12拆模审批表

A12---

18

B1监理工程师通知单

B1---

19

B2工程暂停令

B2---

20

B3工程款支付证书

B3---

21

B4工程临时延期审批表

B4---

22

B5工期最终延期审批表

B5---

23

B6费用索赔审批表

B6---

24

B7不合格项处置纪录

B7---

25

C1监理工作联系单

C1---

26

C2工程变更单

C2---

27

受控文件清单

4.2.3-01

综合部

29

文件发放、回收记录

4.2.3-02

30

文件借阅、复制记录

4.2.3-03

31

文件更改申请记录

4.2.3-04

32

文件销毁申请及销毁记录

4.2.3-05

33

文件传阅卡

4.2.3-06

各部门

34

28

记录清单

35

法律法规和其它要求清单

4.3-01

36

目标管理台帐

5.4.1-01

37

目标实施情况检查表

5.4.1-02

38

信息联络单

5.5.3-01

39

日常信息交流登记表

5.5.3-02

40

管理评审计划

5.6-01

41

管理评审报告

5.6-02

42

会议记录

5.6-03

43

会议签到表

5.6-04

44

培训计划

6.2-01

45

培训记录表

6.2-02

46

员工业绩档案

6.2-03

47

监理人员聘用计划表

6.2-04

48

聘用人员面试记录

6.2-05

49

聘用人员履历表

6.2-06

50

试用期评定表

6.2-07

51

基础设施一览表

6.3-01

52

合同、招投标文件评审记录表

7.2-01

53

年度工程回访计划

7.2-02

54

工程回访单

7.2-03

55

季度工程回访情况一览表

7.2-04

56

合格供方名录

7.4-01

57

供方评定记录表

7.4-02

58

参建单位资质登记表

7.4-03

59

监理月报

7.5-01

60

顾客资料登记表

7.5-02

70

监视和测量装置台账

7.6-01

71

计量校准计划

7.6-02

72

危险因素识别与危险评价表

7.7-01

73

重大（或主要）危险因素清单

7.7-02

74

环境因素清单

7.7-03

75

环境因素汇总评价表

7.7-04

76

61

重大（或主要）环境因素清单

7.7-05

77

62

（）项目风险汇总表

7.7-06

78

63

（）项目重大风险一览表

7.7-07

79

64

管理方案

7.7-08

80

65

安全环保活动记录

7.7-09

81

66

消防器材登记表

7.7-10

82

67

劳保用品发放记录

7.7-11

83

68

废弃物处理记录表

7.7-12

84

69

应急演练计划

7.7-13

85

应急演练记录

7.7-14

86

应急预案评价表

7.7-15

87

相关方意见反馈表

8.2.1-01

88

内审计划

8.2.2-01

89

内审检查表

8.2.2-02

90

内部审核不合格项通知单

8.2.2-03

91

内部审核报告

8.2.2-04

92

内审不合格项分布表

8.2.2-05

93

日常工作检查表

（适用于对内部及对施工方）

8.2.3-01

94

项目部季度检查情况记录表

8.2.3-02

95

项目部季度考核结果一览表

8.2.3-03

96

法律法规及其它要求符合性评价表

8.2.5-01

97

职工健康档案

8.2.5-02

98

办公能源消耗统计表

8.2.5-03

99

不合格服务台帐

8.3-01

100

伤亡事故调查报告

8.3-02

101

事故台帐

8.3-03

102

纠正和预防措施处理单

8.5-01

103

旁站记录

105

平行检验记录

106

标准规范借阅登记

107

图纸收发记录

108

监测设备借用记录

109

监

理

规

范

A

B

C

类

表

A1工程开工/复工报审表

工程名称：

编号：

A1———

致：

（监理单位）

我方承担的工程，已完成了以下各项工作，具备了开工/复工条件，特此申请施工，请核查并签发工程开工/复工指令。

附：

⒈开工报告

⒉（证明文件）

承包单位（章）

项目经理

日期

审查意见：

项目监理机构

总监理工程师

日期

A2施工