工艺指标管理制度(新)Word格式文档下载.doc

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2.1.2主控工艺指标内容确定由生产部与生产车间共同讨论，达成共识后经生产部部长审核，最后报生产副总审批签字确定。

2.2工艺指标的修改执行：

2.2.1生产车间填写《工艺指标更改申请单》→生产车间主任审核→生产部部长审核→生产副总批准→下发执行。

2.2.2《工艺指标更改申请单》（见制度标准表）原件由生产车间存档保存，同时复印两份，一份由生产部存档，另一份发到岗位执行。

2.2.3审批后1日内发到岗位执行。

3指标审核、修正

3.1工艺指标审核依据：

3.1.1各类温度、压力、液位、流量等以岗位仪表记录为准，分析数据以当班分析数据为准，分化中心有抽查时，以抽查数据为准。

3.1.2开、停车或其它非操作因素造成的工艺指标不合格项由生产车间写书面说明上交生产部，生产部根据情况予以减免考核。

3.2生产部审核:

3.2.1生产部调度岗位负责各岗位工艺指标的日常审核；

生产部每周组织生产车间进行工艺例检审核。

3.2.2当班调度监督本班工艺指标执行和整改情况，填写《工艺指标审核记录台帐》，并根据《主控工艺指标考核标准》（见附表1）进行考核。

3.2.3生产部月底计算出各生产车间工艺指标月综合合格率,纳入生产比较管理。

单项合格率低于合格率标准5个百分点的项目，必须填写《工艺指标偏离分析反馈表》（见附表2），上交生产部,分析原因，制定措施，落实责任人，限期整改。

3.3生产车间审核

3.3.1生产车间每天对岗位工艺指标进行审核，建立工艺指标审核和考核台帐。

凡连续三次不达标的指标,生产车间要及时组织召开专题会，分析原因，制定措施，落实责任人，限期整改。

并填写《不合格工艺指标跟踪月报表》（见附表3），上交生产部。

3.3.2生产车间每月15日、30日进行岗位压差测定和设备查漏工作,建立岗位压差和设备查漏月报表，并报送生产部。

具体填报岗位、压差测定和查漏设备由车间确定。

3.3.3生产车间每月3日前将上月（1日至30日）月度工艺总结上报生产部。

4.指标考核

4.1违反2.2.1项的,一次考核责任人50元。

4.2未按要求进行审核的,一次考核责任人20元。

4.3未按要求进行指标修正整改的,一次考核责任人20元。

4.4未按要求建立工艺指标审核、整改台帐,一次考核责任人50元。

4.5生产车间未按要求上报工艺指标审核和考核台账、不合格工艺指标跟踪月报表、工艺指标偏离分析反馈表、月度工艺总结、压差测定和设备查漏月报表，每推迟一天考核生产车间责任人10元。

4.6凡发现指标审核不认真、弄虚作假,超温、超压危及安全生产和造成交接班工艺条件波动恶化的，一次考核责任人50元。

5.本制度由生产部负责解释、考核，从下发之日起开始执行。

附表1

主控工艺指标考核标准

单位

考核项目

考核指标

日考核标准

月合格率标准

注:

考核指标值如有变更,以下发整改通知为准。

工艺指标偏离分析反馈表

填报时间：

指标名称：

工段名称：

现运行指标：

生产指标：

指标偏离原因：

采取的措施：

整改时间节点：

验证部门：

单位领导审核：

填报人：

附表2：

起草：

邓国营审核：

批准：

版本：

01签发：

2016年12月1日

不合格工艺指标跟踪月报表

时间：

序号

工艺指标名称

标杆

指标值

不合格时间

对生产的影响

现阶段处置办法

原因分析

整改措施

时间节点

责任人

完成情况

1

2

3

部门负责人：

附表3：