1万亩滴灌鲜食葡萄建设项目可行性研究报告.docx

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1万亩滴灌鲜食葡萄建设项目可行性研究报告

1万亩（当年5000亩）滴灌鲜食葡萄基地

建设项目实施方案

（代可行性研究报告）

附表：

附表1：

固定资产投资表

附表2：

固定资产折旧表

附表3：

无形及递延资产摊销表

附表4：

成本估算表

附表5：

损益表

附表6：

资金来源与运用表

附表7：

现金流量表

附表8：

贷款偿还计划表

附图：

附图1：

新疆生产建设兵团**位置示意图

附图2：

**1万亩（当年5000亩）滴灌鲜食葡萄基地建设项目位置图

附图3：

葡萄基地典型地块规划示意图（2队9支、10支）

附图4：

**葡萄栽植模式设计图

附图5：

**葡萄小棚架架式示意图

附图6：

典型地块（2队9支、10支）灌溉设计图及轮灌运行表

附图7：

**防护林栽植模式设计图

第一章总论

1.1项目名称

**1万亩（当年5000亩）滴灌鲜食葡萄基地建设项目

1.2项目性质

新建

1.3项目主管单位

**林业局

1.4项目建设单位和法人代表

建设单位：

**

法人代表：

XXXX（团长）

1.5可行性研究报告编制依据

1、国家林业局《关于下达2011年林业贴息贷款建设计划的通知》（林基发［2011］99号）文件；2、《新疆生产建设兵团国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》；3、新疆生产建设兵团［2002］20号文《关于加快兵团园艺产业发展意见的通知》；4、兵农（园）发[2011]133号《关于下达2011年林业贴息贷款建设项目计划的通知》；

1.6项目建设地点

**都拉塔分场1队、2队、3队。

1.7项目建设目标

1、建成规范化、标准化鲜食葡萄生产基地5000亩，种植的品种为红提。

2、红提第四年达产，产量为1200公斤/亩，每年可向市场提供优质鲜食葡萄6000吨；

3、促进团场产业结构调整和职工增收。

1.8项目建设内容及投资规模

本项目的主要建设内容为5000亩鲜食葡萄生产基地及配套节水滴灌设施建设。

该项目总投资1563.88万元，其中葡萄园建园及其配套设施建设投资1418.34万元，占总投资的90.69%；其他费用投资99.99万元，占总投资的6.39%；基本预备费45.55万元，占总投资的2.92%。

具体建设内容及投资：

一、工程建设内容及投资

1、葡萄园建园内容及投资

建设5000亩滴灌鲜食葡萄基地，共投资951.60万元，其中：

（1）整地5000亩，投资50.00万元；

（2）购置葡萄苗木190.5万株，投资285.75万元；

（3）苗木定植190.5株，投资95.25万元；

（4）水泥架杆19万根，投资380.0万元；

（5）水泥锚石1.4万根，投资5.6万元；

（6）12号铁丝300吨，投资135.0万元。

2、道路建设内容及投资

修建道路总长15.7km，共需投资72.49万元。

其中：

（1）8m宽主干道2.6km，铺垫砂石5100m³，投资17.85万元；

（2）6m宽次干道5.1km，铺垫砂石7650m³，投资26.78万元；

（3）4m宽支道8km，铺垫砂石7960m³，投资27.86万元。

3、防护林建设内容及投资

建设防护林415亩，共需投资19.25万元。

其中：

（1）苗木9.5万株，其中钻天杨苗木8万株，沙枣苗木1.5万株，投资10.35万元；

（2）整地及苗木定植，投资8.90万元。

4、节水滴灌内容及投资

节水滴灌5000亩，共需投资375万元。

其中：

（1）新建深水机井6眼，投资90.0万元；

（2）首部系统建设6座，投资60.0万元；

（3）PVC-U管道铺设13.6km，PE管道铺设铺设22.5km，毛管铺设1864.5km，阀门井10座，排水井40座，投资225.0万元。

二、其他费用

（1）前期工作费14.18万元；

（2）建设单位管理费21.28万元；

（3）技术培训费14.18万元；

（4）勘察设计费21.28万元；

（5）工程监理费21.28万元；

（6）委托招标费7.80万元；

三、基本预备费45.55万元。

1.9项目建设计划

本项目建设期为1年，即2011年1月～2011年12月。

实施计划和进度安排如下：

1～2月：

主要完成项目可行性研究报告及前期筹备工作；

3月：

土地平整、节水滴灌设施建设

4月：

苗木定植

5～10月：

果园的抚育管理、道路建设；

11～12月：

项目验收。

1.10项目资金筹措

本项目建设总投资为1563.88万元，主要由林业贴息贷款和团场自筹资金组成。

其中申请林业贴息贷款960万元，占项目总投资的61.39%；团场自筹资金603.88万元，占项目总投资的38.61%。

1.11项目效益评价

1.11.1项目经济效益

本项目计算期（15年）净利润总额为11518.51万元，年均新增利润767.9万元。

●财务净现值（i=10%）：

2063.14万元

●财务内部收益率：

15.98%

●投资回收期：

5.20年

通过对项目销售收入、经营成本和固定资产投资的敏感性分析，三个不确定因素在±10%变化范围内，项目的内部收益率仍然高于行业基准收益率，在财务上仍然是可行的，表明本项目具有一定的抗风险能力。

1.11.2项目社会效益

本项目符合兵团果蔬园艺业发展的趋势和市场需求的新形势。

有利于发挥项目区鲜食葡萄的产业基础和自然优势，发展和壮大项目区优势产业。

项目建设有利于实现鲜食葡萄的规模化、规范化生产，提高鲜食葡萄的品质和市场竞争力，调整和优化项目区产业结构，实现农业的增效和职工的增收。

同时，本项目将丰富水果市场，改善本地广大居民的鲜食果品结构，还将带动相关加工业、包装业、贮藏运输业、流通和服务业的共同发展，对吸纳团场富余劳动力、加速农业产业化进程、提高生活水平具有积极的促进作用。

1.11.3项目生态效益

本项目在建设过程中采取有效措施，将项目建设对环境的危害降低到最低程度。

项目实施后可增加项目区绿洲面积，提高森林覆盖率，减少风沙灾害的侵蚀，并能在一定程度上改善水土流失和土壤盐渍化的状况，为农业生产和居民生活创造良好的环境。

项目建设从自然环境、生态环境、美学环境、社会环境等方面都将给社会和人们生活做出贡献，造福子孙后代。

同时，项目建设新增的林地面积，对项目区的生态环境改善也具有一定的积极意义。

1.12项目综合评价

本项目建设紧密结合新疆兵团大力发展果蔬园艺业的战略构想，符合果蔬园艺业的发展方向和**农业发展规划，充分发挥了**的地缘优势、经济优势以及葡萄的生产优势，有助于促进项目区农业结构调整和果蔬园艺业的发展。

本项目投资额度适中，投资结构合理，财务分析结果表明项目经济可行。

无论从项目的建设内容、组织管理、资金管理和项目的可操作方面，还是从项目的预期目标及典型性、带动性等方面评价，均符合兵团林业贴息贷款建设项目管理与申报的要求和目的，对促进项目区农业产业结构调整具有积极的作用。

综上所述，本项目建设是可行的。

第二章项目建设背景、必要性及可行性

2.1项目背景

市场经济的深入和中国加入WTO，使我国果品类产品出口的大幅度增加，使农产品市场不仅要面对国内市场的竞争，还要面对国际市场。

传统的种植业结构和生产方式已远远不能适应如此激烈的市场竞争。

我国经济林的形式虽然较好，取得了一定的成绩，但经济林总体发展水平不高，名特优新产品品种较少。

因此要在发挥本地区资源优势的基础上，加快产业调整的步伐，同时改变传统以追求数量为主的生产方式，就必须注重林果产品的质量，树立自己的精品品牌，提高农产品的附加值，将果蔬园艺业向重栽培、重生产、重科技、重加工的规模化发展。

随着国家实施西部大开发战略逐步深入，国家加大了对西部地区各方面的建设投资，加快推进农业化进程，建立和完善农企利益联结机制，实现三次产业联动发展，大力推进现代农业建设，进行农业产业结构调整，以增加职工收入，致富职工群众为目的，兵团提出以《新疆生产建设兵团国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》为基准，加快兵团城镇化、新型工业化、农业现代化三化建设。

兵团“十二五”农业现代化建设目标是：

依靠行政推动向依靠市场引导转变，走规模化、专业化、标准化、市场化、集团化发展道路，以农业标准化生产为抓手，以农业科技成果转化为动力，以农业产业化经营为先导，推广节水灌溉技术，推进农业机械化，加快建设现代农业示范基地。

推进种植业与养殖业相结合，提高畜牧业和果蔬园艺业效益，因地制宜建设设施农业，发展高产、优质、高效、生态、安全农产品，实现稳粮、优棉、增果畜的目标。

优化农业区域布局，在果蔬园艺业方面，重点发展发展阿拉尔、小海子、库尔勒、皮墨、哈密等垦区以红枣为主的特色干杂果，在天山北坡各垦区和哈密重点发展葡萄，根据兵团自身的自然资源技术优势，抓好名、优、特瓜果基地建设。

规划到2015年，建设200万亩特色标准果园。

在此背景下，**充分利用地理、气候资源和管理技术，提高团场经营效益，提出5000亩鲜食葡萄基地建设项目，将充分依托**在鲜食葡萄生产的自然优势和生产基础，按照标准化、规范化的生产模式建立高标准的鲜食葡萄生产基地。

本项目的建设对于增强团场经济实力、调整农业产业结构、增加职工收入都将起到积极作用。

2.2项目建设的必要性

1、是顺应市场需求，增强团场综合经济实力的有效途径

随着人类生活水平的提高与营养、健康意识的增强，人们对水果、蔬菜的需求将呈快速增长趋势。

葡萄含糖量达8%～10%。

此外它含有多种无机盐、维生素以及多种具有生理功能的物质。

葡萄含钾量也相当丰富。

因此，建立规范化、标准化的鲜食葡萄生产基地有利于最大限度的提高葡萄的品质和市场竞争力，有利于提高团场市场化程度，完善农业产业化经营机制，将资源优势转化为经济优势。

推动鲜食葡萄产业迈向健康、高速、高效的良性发展道路。

2、可有效促进项目区职工增收和经济发展

**遵循“增粮减棉、兴牧兴果”的农业结构调整思路抓好农业内部结构调整。

推进林果基地建设，突出发展葡萄等优势树种和设施果蔬园艺业果蔬园艺业为主的高效林果基地，适度发展时令水果。

种植葡萄成为**引领职工致富最快、最有成效的经济发展途径。

因此，建立有规模的鲜食葡萄生产基地可提高集约化经营程度，增大农产品的批量，提高商品率。

有效提高项目区职工的收入水平，并促进项目区团场经济的发展。

3、土地开发项目使苹果基地建设成为可能

**是一个开发型团场，随着南岸大渠土地开发建设，将有10万亩的耕地需要开发，这为**鲜食葡萄基地建设提供了可能。

4、团场经济发展的要求

**在发展林业过程中，经济林比重较小，林业产业发展没有后劲，团场加强林业经济结构调整迫在眉睫，为此发展万亩鲜食葡萄生产基地是形势所迫。

另外，**是一个边境贫困场，职工收入较低，为响应党中央提出建设屯垦戍边新型团场的要求，团场就必须想方设法致富职工群众，为职工找致富门路，发展万亩鲜食葡萄生产基地的建设是符合当前形势需要。

2.3项目建设的可行性

1、项目区气候条件适合葡萄种植，水源有保证，市场前景广阔，销售有保证。

2、**的生态环境较脆弱，为加快团林业发展，借全师建园十万亩之东风，将在3-5年之内打造一个园艺强团，对全面推动团场林果业产业化发展，具有积极的促进作用。

3、优化了团场的产业结构，在林业经济发展的同时将促进团场经济持续、快速、健康的发展，更好地起到稳定边疆、建设边疆的作用。

第三章项目区基本情况

3.1地理位置及区域范围

3.2自然资源状况

3.2.1气候条件

项目区属大陆性北温带半荒漠气候区。

由于地处欧亚大陆中心，**谷盆地西端，其西部地势开阔，易受北冰洋影响，热量丰富，光照充足，四季分明，冬季长，夏季炎热，降水量丰富，蒸发能量大，这些特点，为农林牧副渔各业发展，提供了较为理想的自然条件。

（1）光资源：

全团范围内南北差异明显，团部年均日照为2943小时。

（2