矿山安全标准化绩效测量和监视记录表汇总Word文档格式.docx
《矿山安全标准化绩效测量和监视记录表汇总Word文档格式.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《矿山安全标准化绩效测量和监视记录表汇总Word文档格式.docx（20页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。
是否按企业制定的安全生产规章制度和操作规程要求检查
设备科
每季度
4
个人防护用品的依从程度
■G7动保护用品迸;
理制度》的执祁俏况
1、卜人防护用品需求评估、采购记录2、牛人防护用品发啟记录3、生产现场个人防护用品的佩戴情况
办公室安环科
每月
5
职业危害监测情况
《职业卫生管理制度》、《职业危害控制制
度》的执行情况
6
事件、事故调查完成率
《事故、事件报告、调查与分析》制度的执竹悄况1事战爼件扭畫点2事故事件洞查忑3药葩啷件在记&
4事故事件统计分析表。
7
纠正与预防行动完成率及其效果效率
《纠正预防措施管理制度》的执和佶况X纠"
与预防帖施实施计如2、安全隐患整改通知书。
J
8安
女全、健康有关数据统计、分析情况
1、事故、事件统计分析2、员工体检记录3、职业健康统计分析。
9现
见场安全、健康许可依从情况
采场人行通道的有效性，采场道路和爆堆等场所防尘措施的有效性，安全标志有效性，上岗前体检，换岗前体检，退休前体检，待定的体检
安委会
10
任务分析及任务观察情况执行情况
《关键任务识别与控制制度》的执行情况及效果。
11安
&
全、健康委贝会会议情况
按规定召开会议并形成纪要
管代
12
变化管理回顾情况
内部人员、外部人员、法律法规与其他要求、机构、相关方
生产安环科
13
培训情况
《安全教育培训制度》的实施情况及效果、培训计划、培训登记表、三级安全教育卡、培训效果评价表、培训成绩汇总表
14
法律法规依从情况
《法律法规的识别、获取、评审与更新管理制度》的执行情况
15
持续改进标准化系统效力
的情况
标准化系统评价与改进
16
安全、健康投入情况
每月的安全生产投入费用是否按要求提取
实网:
捉収占计划捉収比例”经姑号默冬
用1、安全费用计划2、安全费用使用明细表
受监测部门
生产科、安全科、综合科
监视测量项目
各项安全、健康检查完成率
监视测量时间
2012.10.10
监视测量地点
监视测量内容
依据标准
按规定的检查频次安全、健廣检查克成情况1.巡回检查完成率2.例
行检查完成率3.专项检查完成率4.综合检查完成率5.员工体检计
划完成率
监视测量完成情
况及结果
经检查相关记录确认齐顶安全、他僅检仝完成f船兄如下1.查阅编号《巡
回检查记录》.安环处每月组织一次时外甬占潮佶讲行巡冋檢杳迤冋榆
查完成率100%。
安全员每天进行巡检。
2.查阅编号《例行检查记录》安
坏处每月组织•次例行空绝险查例行检龙克成率100%3.查阅编号《专
项检查记录》安环处每半年组织-次专项安全检量专顼检查完成率100%
4.查阅编号《综合检查记录》对国庆*、节導巫大的节他口及捽秋李
公诃按规定组织综合险查综合检查完成率100%5.按照员工体检计划
7月份组织了接触粉尘、噪声的员工进行体检。
监视测量结论
经对生产现场和相关记录的检查公“I的宝全与健康E［标己全部畫成u
需要整改问题
监视测量人
按照相关法律法规及公司管理制度规定毎半年、毎月、毎口或卫个班次盘
期对生产设备进行检查并填写记录表。
对风机、空压机、铲车等生产设备进行了定期检查
见设备检查记录
矿山设备定期检查完成率100%。
办公室、供销科
个人防护用品的使用与管理
《劳动保护用品管理制度》的执行情况
1、查阅编号《劳动防护用品发放审定表》完成了对个人防护用品的需求评
佔2、完成了对提供个人防护用品的供应商的评价编号《供应商评价记
录》3、按需求评估及实际情况发放个人防护用品发放i己畿编号《劳动
防护用品发放记录》4、查阅编号JL11-4《巡回检查记录》生产现场个
人防护用品的佩戴情况符合相关要求。
个人防护用品的采购、发放及使用符合《劳动保护用品管理制度》规定的要求。
安全科、办公室
《职业卫生管理制度》、《职业危害控制制度》的执行情况。
1•作业场所职业病危害因素汇总表2•接触职业病危害因素人员管理情况
汇总表3•职业危害监测计划4.定期对职业危害因素进行监测5•职业危害
监测记录6•未对照明度进行监测
通过员工体检没有发现职业病的结果可以证实职业危書凶索基本徘到『控
制
经确认不需要对照明哎进彳亍胞独的用仪器进行监测
井下照明度容易被员工感官到且每位员工都携带矿灯：
不需婆对照明厦遊
行监测。
女全、机动、生产科
事故、事件调查完成率
《事故、事件报告、调查与分析》制度的执行情况
共发生0起事故事件均无1：
报、登记其中0起事故事件需要调查
0起调查事故事件中其中0起形成事故事件调查表事故调查报告。
1、事故事件报告表
2、事故事件调查表
3、事故事件登记表。
4、事故事件调查报告
事故、事件调查完成率100
安全、生产、设备、供销科、综合办、项目部、选矿厂、办公室
纠正和预防行动完成率及其效果
《纠正预防措施管理制度》的执行情况1、纠正与预防措施实施情况表
2、安全隐患整改通知书
根据查阅相关的记录情况1、员工安全意识不够对作业现场文明丄
生、标准化现场维护不佳。
2、对安环科下达的月份安全隐患整改通知书
贡任糾门均己完成整改并有效
纠正和预防行动完成率100%
安全、健康有关数据统计、分析情况
1、安全目标完成率2、事故、事件统计分析
3、员工体检计划、记录
4、职业健康统计分析。
根据查阅相关记录虫全、健康右关数据统计、仆析情况如下
1、经统计安全目标完成率100%
2、事故、事件统计分析结果
3、员工按计划进行体检并记录
4、于9月末组织员工进行职业健康体检体检员工占总人数的30%。
有关安全、健康数据的统计、分析基本符合要求。
生产科、安全科、项目部、
办公室、选矿厂
现场安全、健康许可依从情况
1、采矿现场职业危害因素
2、劳动防护用品的使用情况3、职业病发病
情况。
1.、对采场职业危害因素进行了识别与检测粉尘、噪声晞职业危害岗有安全
防范描施如为员工发放防尘口罩、隔咅IT窸的勞动防护用品井使用。
2、劳动防护用品基本能够正确使用在遛回揄杳屮发现不按规定僅用冷进行教
育并举■反一教育他人口3、在安全标准化系统运行期间没有职业病病例发生。
现场安全、健康的实施情况及结果符合和关的法律法规与其他婴求的规定。
女全科、生产科、综合办
《关键任务识别与控制制度》的执行情况及效果。
1、关键任务清单2、
关键任务的作业指导书3、任务观察记录
1、根据危险源辨识与风险评价确定的重要危险源为关键任务分别为爆
破、¥
F外用火、电气设施维护s维修2、编制了《爆破器材运输储存、使用施工过程作业指导书》、《电工作业指导书》等1、对关键任务的执行情
况由任务观察人员监护人址行监督和监护填写“任务观察记录”。
对矿山的生产过程进行了分析确定了关键任务井形成“关键任务消单"
对关键任务的操作实施了观察和监护并现场记录。
安委办、安全科
安全、健康委贝会会议情况
按期召开安委会会议解决实阪間题消除咬全啦患井形成会谏纪翌
1、经查阅《安委会会议纪要》公司每季度至少召开•次安全委员会会议•并
现场址要2、每次会议由各部门介绍前一段时间的工作汇报前•次安姿
会会谏訣议的执行和落实情况提岀需娈加以碇视和需要解决的问题3、安委会主任总结前期工作捉出下•步工作骐求•4、安委会会议决议
基本全部实施完成。
安委会按照规定的时间定期召开会魂总黏谪期工作布凰工作任齐井形成会议纪要咬全健康委员会会厦的频次.程库、记亲等符合相关规宦耍求
女全、生产科、综合办
按《变化管理制度》实施的变化管理及变化管理回顾情况
1、安全生产会议对变化后的生产工艺进行了变化管理回顾对《变化营理
市批衣》确定的工作事项及内容以及《变化管理启动髓检査验收记录》中进行的工作进行了回顾。
2、受变化管理影响的员工已能熟练掌握新的工艺
及要求。
3、经回顾&
柞业指申I曲、対枭邯规屈》、（应总预案3仍然肓效
升级会员 