矿山安全标准化绩效测量和监视记录表汇总Word文档格式.docx

1、是否按企业制定的安全生产规章制度和操 作规程要求检查设备科每季度4个人防护用品的依从程度G7动保护用品迸;理制度的执祁俏况1、卜人防护用品需求评估、采购记录 2、 牛人防护用品发啟记录3、生产现场个人 防护用品的佩戴情况办公室安 环科每月5职业危害监测情况职业卫生管理制度、职业危害控制制度的执行情况6事件、事故调查完成率事故、事件报告、调查与分析制度的执 竹悄况1事战爼件扭畫点2事故事件 洞查忑3药葩啷件在记& 4事故事件 统计分析表。7纠正与预防行动完成率及 其效果效率纠正预防措施管理制度的执和佶况 X纠与预防帖施实施计如2、安全隐 患整改通知书。J8安女全、健康有关数据统计、 分析情况1、

2、事故、事件统计分析2、员工体检记录3、 职业健康统计分析。9现见场安全、健康许可依从情 况采场人行通道的有效性，采场道路和爆堆 等场所防尘措施的有效性，安全标志有效 性，上岗前体检，换岗前体检，退休前体 检，待定的体检安委会10任务分析及任务观察情况 执行情况关键任务识别与控制制度的执行情况及 效果。11安&全、健康委贝会会议情况按规定召开会议并形成纪要管代12变化管理回顾情况内部人员、外部人员、法律法规与其他要求、 机构、相关方生产安环 科13培训情况安全教育培训制度的实施情况及效果、 培训计划、培训登记表、三级安全教育 卡、培训效果评价表、培训成绩汇总表14法律法规依从情况法律法规的识别、

3、获取、评审与更新管理 制度的执行情况15持续改进标准化系统效力的情况标准化系统评价与改进16安全、健康投入情况每月的安全生产投入费用是否按要求提取实网:捉収占计划捉収比例”经姑 号默冬用 1、安全费用计划2、安全费用使用明 细表受监测部门生产科、安全科、综合科监视测量项目各项安全、健康检查完成率监视测量时间2012.10.10监视测量地点监视测量内容依据标准按规定的检查频次 安全、健廣检查克成情况 1.巡回检查完成率 2.例行检查完成率 3.专项检查完成率 4.综合检查完成率 5.员工体检计划完成率监视测量完成情况及结果经检查相关记录 确认齐顶安全、他僅检仝完成f船兄如下 1.查阅编号巡回检查

4、记录 .安环处每月组织一次 时外甬占潮佶讲行巡冋檢杳 迤冋榆查完成率100%。安全员每天进行巡检。 2.查阅编号例行检查记录 安坏处每月组织次例行空绝险查 例行检龙克成率100% 3.查阅编号专项检查记录 安环处每半年组织-次专项安全检量 专顼检查完成率100%4.查阅编号综合检查记录 对国庆*、节導巫大的节他口及捽秋李公诃按规定组织综合险查 综合检查完成率100% 5.按照员工体检计划7月份组织了接触粉尘、噪声的员工进行体检。监视测量结论经对生产现场和相关记录的检查 公“I的宝全与健康E标己全部畫成u需要整改问题监视测量人按照相关法律法规及公司管理制度规定 毎半年、毎月、毎口或卫个班次盘期对

5、生产设备进行检查并填写记录表。对风机、空压机、铲车等生产设备进行了定期检查见设备检查记录矿山设备定期检查完成率 100%。办公室、供销科个人防护用品的使用与管 理劳动保护用品管理制度的执行情况1、查阅编号劳动防护用品发放审定表 完成了对个人防护用品的需求评佔 2、完成了对提供个人防护用品的供应商的评价 编号供应商评价记录 3、按需求评估及实际情况发放个人防护用品 发放i己畿编号劳动防护用品发放记录 4、查阅编号 JL11-4巡回检查记录 生产现场个人防护用品的佩戴情况符合相关要求。个人防护用品的采购、发放及使用符合劳动保护用品管理制度规定的要 求。安全科、办公室职业卫生管理制度、职业危害控制制

6、度的执行情况。1作业场所职业病危害因素汇总表 2接触职业病危害因素人员管理情况汇总表 3职业危害监测计划 4.定期对职业危害因素进行监测 5职业危害监测记录 6未对照明度进行监测通过员工体检没有发现职业病的结果可以证实 职业危書凶索基本徘到控制经确认不需要对照明哎进彳亍胞独的用仪器进行监测井下照明度容易被员工感官到 且每位员工都携带矿灯：不需婆对照明厦遊行监测。女全、机动、生产科事故、事件调查完成率事故、事件报告、调查与分析制度的执行情况共发生0起事故事件 均无1：报、登记 其中0起事故事件需要调查0起调查事故事件中 其中0起形成事故事件调查表 事故调查报告。1、 事故事件报告表2、 事故事件

7、调查表3、 事故事件登记表。4、 事故事件调查报告事故、事件调查完成率 100安全、生产、设备、供销 科、综合办、项目部、选 矿厂、办公室纠正和预防行动完成率及 其效果纠正预防措施管理制度的执行情况 1、纠正与预防措施实施情况表2、安全隐患整改通知书根据查阅相关的记录情况 1、员工安全意识不够 对作业现场文明丄生、标准化现场维护不佳。 2、对安环科下达的月份安全隐患整改通知书贡任糾门均己完成整改并有效纠正和预防行动完成率 100%安全、健康有关数据统计、 分析情况1、安全目标完成率 2、事故、事件统计分析3、员工体检计划、记录4、职业健康统计分析。根据查阅相关记录 虫全、健康右关数据统计、仆析

8、情况如下1、经统计安全目标完成率 100%2、 事故、事件统计分析结果3、 员工按计划进行体检并记录4、于9月末组织员工进行职业健康体检 体检员工占总人数的30%。有关安全、健康数据的统计、分析基本符合要求。生产科、安全科、项目部、办公室、选矿厂现场安全、健康许可依从情 况1、采矿现场职业危害因素2、劳动防护用品的使用情况 3、职业病发病情况。1.、对采场职业危害因素进行了识别与检测 粉尘、噪声晞职业危害岗有安全防范描施如为员工发放防尘口罩、隔咅IT窸的勞动防护用品井使用。2、 劳动防护用品基本能够正确使用 在遛回揄杳屮发现不按规定僅用冷进行教育 并举反一 教育他人口 3、在安全标准化系统运行

9、期间没有职业病病 例发生。现场安全、健康的实施情况及结果 符合和关的法律法规与其他婴求的规定。女全科、生产科、综合办关键任务识别与控制制度的执行情况及效果。 1、关键任务清单 2、关键任务的作业指导书 3、任务观察记录1、根据危险源辨识与风险评价确定的重要危险源为关键任务 分别为 爆破、F外用火、电气设施维护s维修 2、编制了爆破器材运输储存、使 用施工过程作业指导书、电工作业指导书等 1、对关键任务的执行情况由任务观察人员 监护人址行监督和监护 填写“任务观察记录”。对矿山的生产过程进行了分析 确定了关键任务井形成“关键任务消单对关键任务的操作实施了观察和监护并现场记录。安委办、安全科安全、

10、健康委贝会会议情况按期召开安委会会议 解决实阪間题消除咬全啦患井形成会谏纪翌1、经查阅安委会会议纪要 公司每季度至少召开次安全委员会会议并现场址要 2、每次会议由各部门介绍前一段时间的工作 汇报前次安姿会会谏訣议的执行和落实情况提岀需娈加以碇视和需要解决的问题 3、 安委会主任总结前期工作 捉出下步工作骐求 4、安委会会议决议基本全部实施完成。安委会按照规定的时间 定期召开会魂总黏谪期工作 布凰工作任齐井形 成会议纪要咬全健康委员会会厦的频次.程库、记亲等符合相关规宦耍求女全、生产科、综合办按变化管理制度实施的变化管理及变化管理回顾情况1、安全生产会议对变化后的生产工艺进行了变化管理回顾 对变化营理市批衣确定的工作事项及内容以及变化管理启动髓检査验收记录中 进行的工作进行了回顾。 2、受变化管理影响的员工已能熟练掌握新的工艺及要求。3、经回顾 &柞业指申I曲、対枭邯规屈、（应总预案3仍然肓效