广州海珠区南洲街道办事处部门预算Word下载.docx

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十一、项目绩效目标表

一、广州市海珠区南洲街道办事处主要职能

广州市海珠区人民政府南洲街道办事处是区政府派出机构，在区政府的领导下，依据法律、法规、规章和市、区政府的授权，主要对辖区内地区性、社会性、群众性工作履行组织领导、综合协调、社会管理、社区服务和监督检查的职责。

以居民工作为基础，以社区建设和城市管理为重点，组织协调落实辖区内社会管理工作；

协同有关职能部门开展城市管理和综合执法工作，积极为辖区创造良好的工作和生活环境，提供服务保障，落实市、区政府部署的各项工作任务。

广州市海珠区人民政府南洲街道办事处设行政单位1个；

事业单位3个，其中：

公益一类事业单位3个。

与2016年对比，预算单位数没有发生变化。

纳入2017年部门预算编报范围单位详细情况见下表：

序号

单位名称

单位性质

1

广州市海珠区人民政府南洲街道办事处

行政单位

2

广州市海珠区南洲街道社区服务中心

公益一类事业单位

3

广州市海珠区南洲街道来穗人员和出租屋服务管理中心

4

广州市海珠区南洲街道市容环境卫生监督检查所

总编制人数449人，在职实有人数424人，其中：

行政编制44人、事业编制33人、后勤服务人员5人、其他编制342人；

离退休人员10人，其中：

退休10人；

编制外长期聘用人员617人（含社区中心合同工、后勤人员、环监所收费员、环监所环卫工人等）。

与2016年对比，在编编制人数增加4人，主要是行政编制减少1人（调离），事业编制新招5人。

在职实有人员增加63人，主要是区编办批准增加其他编制人员的编制数如居委专干、消毒站协管员和安监、外管协管员等。

离退休人员新增1人。

一、2017年部门预算收支情况总体说明

广州市海珠区南洲街道办事处2017年收支总预算11334.87万元（详见表一），其中：

本年收入10991.33万元，占收入预算96.97%；

本年支出11334.87万元。

二、2017年收入预算情况说明

2017年度收入预算11334.87万元（详见表二），其中：

财政拨款收入（财政补助收入）10991.33万元（包括：

一般公共预算10991.33万元）占96.97%；

上年结转343.54万元，占3.03%。

三、2017年部门预算支出预算情况说明

2017年度支出预算11334.87万元（详见表三）。

按支出预算的经济分类，包括：

基本支出5089.13万元，占支出预算44.90%，其中：

工资福利支出3649.00万元，商品和服务支出306.47万元，对个人和家庭的补助1133.66万元；

项目支出6245.74万元，占支出预算55.10%，其中：

经常性项目5943.01万元，一次性项目302.73万元。

按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出3422.52万元，占30.19%；

教育支出4万元，占0.04%；

科学技术支出1.05万元，占0.01%；

文化体育与传媒支出202.79，占1.79%社会保障和就业支出1626.23万元，占14.35%；

医疗卫生与计划生育支出31.28万元，占0.28%；

城乡社区支出4980.26万元民，占43.94%；

资源勘探信息等支出160万元，占1.41%；

住房保障支出860.75万元，占7.59%；

其他支出45.99万元，占0.41%。

（一）一般公共预算支出预算情况

按支出预算的经济分类，2017年一般公共预算安排基本支出和项目支出10991.33万元（详见表五），比上年预算增加174.23万元，其中：

基本支出5089.13万元，比上年增加1498.51万元，主要原因：

一是街道办事处新增一个居委会，增加37名居委专干编制；

二是增加安监协管员和出租屋协管员、消毒协管员的人员编制；

三是住房改革支出因上级政策因素调增。

项目支出5902.20万元，比上年减少1324.28万元，主要原因：

一是东风村环境综合整治、新滘中路两侧、广州大道南东侧沿线商铺的整饰已完成接受区的验收减少项目支出。

二是编外合同工的工资福利由项目支出调整为基本支出。

三是减少部份项目的经费预算（如各类计生保健食品安全综合经费、出租屋管理服务经费、各类民政优抚事务支出、城区综合管理经费等）。

按支出预算的功能分类，2017年一般公共预算安排用于以下方面：

一般公共服务支出3421.52万元，比上年预算增加1216.05万元，增长55.14%，主要原因：

一是城管协管员、计生协管、社区戒毒协管员等合同制编外人员调整到一般公共服务支出中列支；

二是居民活动费、各类计生保健食品安全综合经费、各类民政优抚事务支出、重点区域五类车整治等各线的经费调整到一般公共服务支出的综合业务保障经费中列支。

公共安全支出0万元，比上年预算减少255.50万元，主要原因：

一是减少对街道综合办公楼的基建的支出预算；

二是社区戒毒协管员的预算调整到一般公共服务支出的机关辅助类编外合同制人员中列支。

教育支出4万元，比上年预算增加4万元，主要原因是增加了执法人员和各类协管员、就业人员的业务培训支出。

社会保障和就业支出1533.52万元，比上年预算增加1.17万元，增长0.08%，主要原因：

一是增加37名居委专干的人员编制；

二是社区的居民活动费和民政线的专项支出调整到一般公共服务支出的综合业务保障经费中列支。

医疗卫生与计划生育支出31.28万元，比上年预算减少234.84万元，下降88.25%，主要原因：

一是将计生协管员人员的工资福利待遇调整到一般公共服务支出中列支；

二是减少各类计生食品安全方面的综合经费。

城乡社区支出4980.26万元，比上年预算减少861.80万元，下降14.75%，主要原因；

一是城管协管员的工资福利待遇调整到一般公共服务支出的执法辅助类编外合同制人员中列支;

二是重点区域“五类车”的整治经费调整到一般公共服务支出的综合业务保障经费中列支;

三是东风村环境综合整治、新滘中路两侧、广州大道南东侧沿线商铺的整饰已完成验收减少项目支出。

住房保障支出860.75万元，比上年预算增加230.35万元，增长36.54%，主要是住房改革支出因上级政策因素调增。

资源勘探信息等支出160万元，比上年预算增加105万元，增长190.91%，主要原因；

一是增加18名安监协管人员的编制费用；

二是增加安监的专项经费保障。

1.基本支出（商品和服务支出）安排情况

2017年一般公共预算安排基本支出（商品和服务支出）预算306.47万元（具体详见表六）。

2.项目支出安排情况

2017年一般公共预算安排项目支出预算5902.20万元，其中：

经常性项目5902.20万元（具体项目详见表七）。

（二）政府性基金预算支出预算情况

2017年无安排政府性基金预算支出（详见表八）

（三）国有资本经营预算支出预算情况

2017年无安排国有资本经营预算支出。

（四）财政专户管理资金预算支出预算情况

2017年无安排财政专户管理资金预算支出。

四、“三公”经费预算情况

2017年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算合计39.8万元（详见表九），比上年预算减少14.29万元，下降26.42%。

其中：

1.因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平；

2.公务用车购置费0万元，与上年预算持平；

3.公务用车运行费38.80万元，用于保障5辆一般公务用车、8辆执法执勤用车和1辆特种专业技术用车的运行，比上年预算减少10.29万元，主要是公务用车改革和严格规范公务用车的使用管理，压缩车辆的运行费用。

4.公务接待费1万元，比上年预算减少4万元，主要是严格执行中央“八项规定和省、市、区的有关要求，严格控制公务接待费用支出。

五、会议费预算情况

2017年一般公共预算安排会议费预算0万元（详见表九），比上年预算减少10万元，主要是加强对会议费支出的管理，控制会议的规模和时间，简化会议的形式。

六、机关运行经费预算情况

2017年一般公共预算安排机关运行经费预算410万元，主要用于保障广州市海珠区南洲街道办事处运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

七、项目支出政府采购预算情况

2017年部门预算项目支出安排政府采购预算654.03万元，其中：

一般公共预算安排654.03万元（具体项目详见表十）。

八、预算绩效评审项目情况

2017年广州市海珠区人民政府南洲街道办事处无绩效评审的项目（详见表十一）。

九、专业名词解释

1.部门预算：

指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。

2.基本支出：

指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

3.项目支出：

指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

4.市级财政专项资金：

指根据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市市级财政专项资金管理办法的通知》（穗府办函〔2014〕90号文）规定，经市政府批准设立，用于我市经济和社会各项事业发展，具有专门用途和绩效目标的，需进行二次分配的资金。

5.“三公”经费：

指财政资金安排的，用于公务接待、公务用车、因公出国（境）等方面的经费。

6.会议费：

指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。

7.机关运行经费：

指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第三部分2017年部门预算表

收支预算总表表一

部门名称:

单位:

万元

收入预算

支出预算

项目

预算数

一、财政拨款收入（财政补助收入）

10,991.33

一、一般公共服务支出

3,422.52

（一）一般公共预算

人大事务

220.90

（二）政府性基金预算

政府办公厅（室）及相关机构事务

2,382.74

（三）国有资本经营预算

党委办公厅（室）及相关机构事务

38.61

二、财政专户管理资金

对外联络事务

106.33

三、事业收入（不含财政专户管理资金）

其他共产党事务支出

68.94

四、事业单位经营收入

其他一般公共服务支出

605.00

五、上级补助收入

二、教育支出

4.00

六、附属单位上缴收入

进修及培训

七、其他收入

三、科学技术支出

1.05

其他科学技术支出

四、文化体育