AS9100D产品检验试验控制程序Word文档格式.docx
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本标准主要起草人：
本标准于2017年1月1日首次发布
修订记录表
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修订人
审核人
批准人
1目的
对产品进行监视和测量，以确保产品要求得到满足，特制定本程序。
2适用范围
本程序适用于本公司采购原辅料、外包产品、过程产品及产成品等产品实现全过程的监视和测量。
3职责
3.1技术中心负责制定产品接收准则，作为产品检验试验的依据。
3.2生产中心企管部负责编制工艺规程或作业指导书，指导产品检验试验工作。
3.3品质二科负责宣汉生产中心原材料、过程产品及产成品的常规在线检测及检验的实施。
3.4技术中心实验室负责原材料、过程产品及产成品的性能检测及试验的实施。
4.工作程序
4.1产品的检验试验的一般要求
4.1.1产品检验试验内容：
a）采购原辅料的检验和试验（含原材料、辅料及外包产品）；
b）生产过程中产品的检验和试验；
c）最终产品（成品性能测试）的检验和试验。
4.1.2产品检验和试验依据
a）采购原辅料的检验试验依据：
采购合同/订单、技术质量协议、进料检验规范、相
关标准等。
b）外包产品的检验试验依据：
技术质量协议、相关标准等。
c）生产过程中产品的检验试验依据：
工艺规程、作业指导书、相关标准等。
d）最终产品（成品）的检验试验依据：
技术质量协议、产品规范、包装规范等。
4.1.3技术中心在设计开发输出时，应编制后续用于检验或试验的规范，以指导后续的检验和试验。
4.1.4生产中心企管部工艺文件应编制检验作业指导书，指导检验工作。
检验作业指导书一般应包括如下内容：
a）接收和/或拒收的准则；
b）按顺序进行的测量和试验工作的场所；
c）测量结果的记录（至少表明接收还是拒收）；
d）要求的测量设备的型号及与其使用有关的任何专用的作业指导书；
e）当规范或接收试验规程要求时，试验记录应反映实际试验结果的数据；
f）对产品的检验、试验和顾客验收的项目以及相应的记录；
g）当关键项目，包括关键特性已被识别时，公司应保证按照建立的过程，对其进行控制和监视，具体执行《关键过程控制办法》；
h）当公司使用抽样检验作为产品接收的方法时，抽样计划在公认统计原理基础上应是合理的，并且适于使用（如：
抽样计划与产品的重要度和过程能力相匹配）；
i）在等待所有要求的监视和测量活动完成前，如果产品被发放用于生产，应对其进行标识和记录，做到如果后来发现产品不符合要求，能够对其进行召回和更换；
j）检验记录必须指明有权将产品放行给顾客的人员，具体见本程序“检验印章管理”章节；
k）在需要证明产品检验合格的场合，公司应保持记录满足提供产品符合要求的证据；
l）除非得到有关授权人员的批准，适用时得到顾客批准，否则在策划所作安排已经满意地完成之前，不得向顾客放行产品、交付和服务；
m）公司应保证所有要求随同产品的文件在交付时一同提供。
检验文件也可包括在工艺文件之中。
4.1.5产品在交接过程中发现以下情况之一者应予以拒收拒付：
a）产品不符合产品规范、工艺规程和相关标准以及批次、数量状态不清；
b）未提供质量证明文件或提供证明文件不齐全或填写不完整、不正确、不规范；
c）文、物、证状态不相符合；
d）问题原因不清，结论不明，措施未落实；
e）偏离要求时放行手续不具备；
f）工装、量具、仪器、设备不符合技术条件规定要求；
g）工序内容或技术要求未全部落实；
h）上道工序检验无明确结论或未经检验。
4.1.6检验员在判定原材料、外包产品、生产过程产品、产成品检验结果后，对合格品进行放行，发现有不合格的，按《不合格品控制程序》规定执行。
4.1.7经检验合格的原材料、外包产品由库管员核实后入库或投入使用，未经检验和检验不合格的原材料不准入库和投入使用。
4.2采购产品的检验和试验
4.2.1采购产品回公司后应分类存放在指定地点，并做好标识；
4.2.2原材料在完成对材料的外观、规格、原始质量证明文件检查后，需复验的，按质量控制要求对材料进行性能试验，填写《原辅材料质量验收记录》。
4.2.3经复验合格的采购产品，方可入库投入使用。
对于复验发现的不合格采购产品，由检验部门按《不合格品控制程序》进行处置，退换货或让步接收。
4.3外包服务――物流运输、装卸服务
物流运输、装卸服务质量由销售部负责监控。
4.4顾客提供样品的检验
品质二科对顾客提供的样品在使用前进行验证，确保符合要求后使用。
主要检查以下内容：
a）验证产品外观、质量证明文件与实物的一致性，并对其进行标识、防护，保持相关记录；
b）顾客对验证有特殊要求的，按特殊要求执行。
4.5生产过程中产品的检验和试验
4.5.1首件检验
4.5.1.1首件检验的目的是为了正确理解产品特性要求，核查生产条件及其状态满足产品生产要求，防止产生成批不合格品。
开机正常生产后取样，每卷前50cm取样检测，填写检测记录，合格后开始正常生产。
首件检验不合格不允许开始批量生产，需调机后重新取样检测。
4.5.2工序产品的检验和试验
工序检验的目的是为了防止不合格品流入下道工序，工序检验不仅要检验产品，还要检查监督与产品质量有关的工序变量（人、机、料、法、环、测）。
4.5.2.1工序检验的依据：
工艺规程、作业指导书、技术标准。
4.5.2.2过程巡检
产品在加工过程中，操作者都、要勤自查，检验人员必须按规定的频次进行过程巡检，
巡检内容：
对生产现场的5M1E（人、机、料、法、环、测）进行监督，若发现5M1E异常，检验员有权暂停生产，向品质科长及生产管理人员报告，纠正后方可恢复加工；
若发现不合格品，应提醒操作者，并跟踪检查第二件产品，若仍不合格，需暂停生产，查找原因。
巡检的频次为：
每班一次。
4.5.2.3对产品的关键/重要特性以及关键过程实施重点监控，发现异常及时停止生产，保持现场并向主管领导反映。
4.5.2.4工序完工检验
按产品工艺流程图中安排的检验点，由品质二科检验员按“制程检验作业指导书”对过程及过程产品进行检验和试验，需性能测试的，应送实验室进行检测或试验。
工序检验合格，可转入下道工序；
工序检验不合格，检验员或检测人员填写《品质异常记录》，并将不合格品作报废处理。
4.5.2.6本公司的航空产品的抽样方案应在作业指导书中作出规定。
4.6成品检验和试验
成品检验和试验的目的是防止不合格品交付顾客。
4.6.1成品检验的依据：
产品规范、工艺文件、成品检验作业指导书及技术标准。
4.6.2成品检验包括以下内容：
a）审查全部工序应进行完毕，无遗漏工序。
b）全面检查产品的表面质量，应无规定的缺陷。
c）按成品检验作业指导书进行常规检验和性能测试，填写《成品抽检记录》和《检验报告》，以及相应的检验记录，如“过滤毡阻力检测记录”、“叩解度检测记录”、“棉毡包装检验明细”、“棉毡透气量克重测试表”。
d）按《文件化信息控制程序》的规定收集、整理全部原始记录。
e）成品检验员将成品检验结论填写在检验报告中，并随产品实物入库。
4.7例外放行
航空产品不允许例外放行。
4.8产品的监视和测量设备及设施要求
产品的监视和测量设备应满足产品测量精密度和准确度要求，设施要符合使用测量设备的环境要求，具体按《监视和测量资源管理办法》中的要求执行。
4.9检验印章的控制
检验记录由检验人员签名，检验报告由检验员签名，同时加盖质监部门印章。
检验员应经专业培训，通过考核合格后方可上岗。
质监部门印章由部门负责人保管和使用，不得借转或委托他人代为盖章，发现印章失丢，应立即报告企管部。
如使用电子印章，应控制其版本，防止误用。
4.10检验数据统计及报表
每项检验工作结束，均应将相应的检验结果登记检验台帐，每月底对当月的质量指标数据进行汇总统计，并分类进行分析，将分析结果上报品质二科。
当出现重大质量问题时，由品质二科组织召开质量分析会。
4.11检验和试验原始记录由品质二科负责按产品批次收集和整理，按年度和产品类别整理于年底移交档案室归档。
5支持性文件
5.1《监视和测量资源管理办法》
5.2《不合格品控制程序》
5.3《关键过程控制办法》
6质量记录
6.1《原辅材料质量验收记录》表AS27-01
6.2《成品抽检记录》JL-PZ-02
6.4《检验报告》 表AS27-02
6.5《过滤毡阻力检测记录》JL-PZ-F1-01
6.6《叩解度检测记录》JL-PZ-F1-02
6.7《棉毡包装检验明细》JL-PZ-F1-03
6.8《棉毡透气量克重测试表》JL-PZ-F1-04
6.9《品质异常记录》JL-PZ-F1-05
原辅材料质量验收记录
供货单位：
产品名称
型号
交验日期
月日
交验数量
技术状态
抽验数量
序号
检测项目
基准
实测值
单项结论
1
外观
2
重量
3
含水率
4
其它
综合结论
检验员签字
日期
注：
合格标记“√”，不合格标记“×
”
成品抽检记录表
编号：
JL-PZ-02
抽检
规格
包重
原
叩解度
纤维长短
备注
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